某公司各部门内审检查表-管理者代表

1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：管理者代表 内审员： 日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.1总要求组织应建立并保持环境管理体系询问管理者代表我厂建立环境管理体系的目的及意义。我厂在环境管理体系建立、运行时的难点及解决方法4.2 环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：适合性以持续改善为目标承诺遵守有关法律法规和环境目标相联系文件化传达到全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。在对外界

2、及员工进行环境方针宣传时，采用什么方法询问管理者代表在设立本厂环境方针时考虑了哪些因素查符合ISO14001的要求查有无制定方针的规定查有无方针文件及决策者的签名（印）查是否完全包含ISO14001 4.2中a)f)项4.3.1 环境因素有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）考虑了环境目标的设定信息可以更新作为应考虑的事项主要有： -对大气的排放 -对水体的排放 -废弃物管理 -原料和天然资源的利用 -其他的地区环境和社会问题还应考虑：-正常运作条件-停止、起动的条件-紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据查阐明环境影响并评价的程序查规定阐明

3、环境影响并评价的程序文件查阐明环境影响的方法、评价程序是否已制定查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息查是否对环境因素进行了评价和确认查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新询问我厂的重大环境因素有哪些4.3.2 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑：-行业标准-和政府部门的协定-非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据查是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序查是否文件化查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素 询问适用于我厂的法律法

4、规有哪些,目标和指标各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据查是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见查是否强调持续改进查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求一致性 询问我厂主要环境因素有哪些环境管理方案为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）根据需要可以修订环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理

5、方案的交底等查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜查管理方案的实施渠道及实践效果重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1 组织结构和职责将作用、责任、权限明确化、文件化传达管理者提供必须资源选任管理者代表、其权限为：-建立、实施并保持环境管理体系-向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系查企业对环境管理者代表及负

6、责人的任命查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件查管理者代表的任命文件及相应职责查组织结构图及职责人员的文件查项目经理部人员，包括环保是职责验证主要人员职责的落实情况4.4.3 信息交流有关环境因素、EMS的以下程序：-内容各部门、各层次的信息交流-外来信息的接收、文件化对应对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录有信息接收和应答的程序紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记录查规定环境信息控制办法的文件或程序有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗查施工现场各类环境信息的传递及处置证据查信息处理和结果查领导对信息处理的决策情况4.

7、4.4 环境管理体系文件应有有关手册编号的文件应有环境管理手册证据：环境手册查环境管理手册的编制及审批查环境文件的体系架构查环境文件与法律法规的一致性4.4.5 文件控制 建立关保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括：-文件的发送对象-定期评审、修订、批准-有关部门能得到最新版本-旧文件的处理-旧文件需要保存时，应易于识别，并标明日期、指定保管期限查是否文件经过审批、评审后的发布查文件清单及施工过程的接口查文件发布与法规的一致性查文件架构及内容是否满足规定查文件更改情况查文件发放记录 4.4.6 运行控制明确有关重大环境影响的运行活动要沿着目标和指标进行实施以下项目：

8、-运行的程序-程序中的运行标准-确立有关重大环境影响的程序，并传达给供应方，承包方 证据：施工现场和办公区域的控制状况及相关运行记录查运行过程的识别和活动策划查施工过程的策划文件及交底查管理方案的实施效果查施工现场污水、扬尘、噪声等环境影响4.5.1 监测和测量有规律地监测、测量重要的环境影响项目：-业绩-运行控制-追踪目标和指标的记录监测仪器要校准、维护并留下记录定期评价是否符合法律、法规、标准证据：各种测量报告和记录查看项目的监测计划查重大环境因素的控制绩效查环境绩效的数据分析查公司部门监测记录4.5.2 不合格、纠正与预防措施明确以下责任和权限：-处理、调查不符合-采取减少影响的行动-采

9、取纠正和预护措施措施应与问题的大小和产生的影响相适应要有程序变更时的实施和记录证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等查不符合的监定及处置证据查纠正措施的记录及内容查预防措施的记录查持续改进的证据查异常情况时的信息交流4.5.3 记录应有标识、保持、处理记录的程序培训记录、审核、评审结果也应包括在内记录的保管要求-容易检索、阅读-可以识别-可以追踪-可以损坏、丢失明确保管期限并记录适合标准要求记录的主要种类有：-法律、法规及其他要求-投诉-培训查记录的标识、汇集、使用、填写、保管、维护及废弃的程度的设立和保持查审核记录、管理评审记录4.5.3 记录 -检查、维护、校准-承包方、供应方-事

10、故-影响评价-审核结果-管理评审证据：环境记录台帐及记录归档情况4.5.4 环境管理体系审核定期进行审核有环境管理体系审核的程序，目的是符合EMS，实施、保持，向管理层提供审核结果，明确审核的整体计划，考虑对环境的重大性，要反映以前审核结果审核程序应明确：-审核的范围 -频度 -方法 -实施责任 -要求事项审核员应公正、客观证据：内审方案、审核记录及不符合报告、验证记录及审核报告等查内审员资质查审核方案（计划）审核表的内容查不符合报告内容及纠正措施验证情况查审核报告查末次会议及审核记录4.6 管理评审由最高管理者实施自主性进行收集必要信息评审文件化评审言明方针、目标及其他因素变更的必要性要反映出审核结果信息变化和持续改