企业配货部规范作业手册

1、第 PAGE 32 页 共 NUMPAGES 32 页文件编号：版本号：配货部规范作业手册修改号：页数：配货部规范作业手册批准审核编制一、部门人事架构图：配货部主管配货组长组长助理复核员装车员排序员验货员打包员拣货员其中配货组长分为：中班两个小组，晚班四个小组，中药材一个小组。各配货小组除复核员外，拣货员、验货员、打包员、排序员、装车员可由配货组长随机调动岗位。二、部门职责1、根据单据组打印的销售出库单，每天准时、准确地完成销售出库单的配货、打包、装车任务，保证配货准确率；2、在配货过程中发现仓储商品损耗、商品与货位标示、批号、规格标示不符对等情况，及时向仓储部反馈，促进散货仓存储商品的准确率

2、、完好率；3、对配货过程中发生的商品损耗与错误及时上报与处理，保证库存商品完好率与准确率；4、加强配货部管理的各类设施设备的安全管理与维护，保证各类设施设备的完好性；5、加强配货人员的管理与培训，不断提高配货人员的操作技能、配货速度、配货准确率；6、与仓储部密切配合，提高改进仓储部库存准确率与完好率的改进措施，共同提高商品存储、配送准确率与完好率。三、配货部各岗位职责1、配货主管岗位职责岗位名称配货部主管岗位定编1人所属部门配货部岗位等级直接上级物流中心总监（经理）直接下级各配货组组长岗位职责描述岗位综述合理组织本部门的人员、设施设备，准确、准时完成配货任务，并做好本部门人员的日常管理与沟通、

3、设施设备的完好性维护工作职责一职责描述：准时、准确完成销售出库单配货任务工作任务1、将单据组打印、撕好联次的销售出库单合理分配给各配货小组，并要求领单人（一般为组长）在配货装车进度表签名；2、负责配货现场管理、员工工作质量督察工作，确保配货组员工严格按公司规章制度作业并达到公司要求；3、负责处理配货过程中发生的异常事项，保证配货顺利进行，如本人职权范围内无法处理时应即时向上级领导汇报；4、对配货过程中错拿错放的商品要求各配货组及时归位，对配货过程中损坏的商品及时寻找原因、提出处理措施并登记于配货异常情况登记处理跟踪表5、根据配货部工作及配货准确、准时率情况，定期向上级领导提出改善配货部工作质量

4、与工作效率的改进措施。职责二职责描述：负责配货部员工日常管理与培训工作工作任务1、每天上班前组织配货部员工召开例会，总结昨天配货过程中存在的问题、注意事项与改进措施，传达公司新下发的重要文件、通知；2、每天例会时对员工按时到岗情况进行点名，保证配货部员工考勤准确性；3督促各配货小组组长加强对新进员工的工作指导与培训，提高员工的商品知识，不断探索提高员工商品知识水平与工作效率的方法、措施；4、根据员工配货业绩与差错率，定期对员工的岗位适应性进行评估，淘汰明显不适应岗位的员工，不断提高员工的综合素质。职责三职责描述：负责配货部各类设施设备、工具与办公用品的申领、发放、维护工作，工作任务1、根据配货

5、需要与使用人申请，及时向行政部申领与发放各类设施设备、工具与办公用品，保证配货部员工工作需要；2、工作过程中督促配货部员工正确使用各类设施设备、工具、办公用品，保证设施设备的完好性，发生故障或损耗时及时报修、申请更换，属于人为责任造成的报损报废或更换应追究相应责任人的责任。职责四职责描述：配货区域5S管理工作任务1、根据5S管理要求，每天配货完毕后，督促、检查各配货小组清理配货区域卫生，错拿错放商品归位摆放，报损商品归类摆放，配货筐、移动装货车归位有序摆放，保证配货区域整洁有序。职责五按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：指挥权根据销售出库单数量，合理安排各小组拣货任务及各小组相应的岗位

6、调配工作；检查权现场检查下属人员是否按照公司管理规定作业并作出相应处理；考核权对下属人员的工作与绩效进行考核；建议权对公司各项规章制度、作业流程调整与相关部门工作改进有建议权部门人事管理权对组长任免、异动有建议权，副组长任免、异动，员工入职、离职、岗位异动有决定权信息沟通：工作使用单据销售出库单汇报上级表单提供相关部门表单配货装车进度表文魁装车明细表周转箱内货品明细表部门管理表单配货单跟踪表配货异常情况登记、处理跟踪表准备装车表文魁装车明细表周转箱内货品明细表准备装车表复核记录表打包抽查表装车抽查表2、配货组长岗位职责岗位名称配货组长岗位定编7人所属部门配货部岗位等级直接上级配货部主管直接下级

7、组长助理、拣货员、验货员、打包员、装车员、复核员岗位职责描述岗位综述根据配货部主管分配的销售出库单，合理组织本班组人员，准时、准确完成配货任务，并做好本班组人员的日常管理与培训工作职责一职责描述：准时、准确完成每天的配货部主管安排的配货任务工作任务1、每天根据本班组人员情况，合理安排拣货员、验货员、打包员、装车员，高效完成配货部主管安排的配货任务；2、根据配货部主管安排的销售出库单，合理分配给各拣货员拣货；3、在配货过程中，不间断督察本班组拣货员、验货员、打包员、装车员的工作质量情况，确保本组员工严格按公司规章制度作业并达到公司要求，对本组员工反馈或本人发现的问题及时情况，本人权责范围内无法处

8、理的问题即时报配货部主管处理；4、负责处理本组员工在工作过程中发现的各类问题，确保配货准确率并准时完成配货任务。5、根据本组员工的配货准确、准时率情况，定期向配货部主管提出改善配货质量与效率的改进措施。职责二职责描述：负责本组员工日常管理与培训工作工作任务1、每天例会时对本组员工按时到岗情况进行点名，保证本组员工按时到岗与考勤准确性；2、负责新进员工的工作指导与培训，提高员工的商品知识，不断探索提高员工商品知识水平与工作效率的方法、措施；3根据本组员工工作技能与综合素质，合理调配本组员工承担各工序作业任务，努力提高本组员工的配货业绩与配货准确率。职责三职责描述：督察本组员工合理使用与爱护配货部

9、各类设施设备、工具、办公用品，工作过程中督促本组员工正确使用各类设施设备、工具、办公用品，保证设施设备的完好性，发生故障或损耗时及时报修，需要补充的办公用品及时向配货部主管提出申请。职责四职责描述：配货区域5S管理工作任务根据5S管理要求，每天配货完毕后，根据配货部主管安排，清理分管配货区域卫生，错拿错放商品归位摆放，报损商品归类摆放，配货筐、移动装货车归位有序摆放，保证配货区域整洁有序。职责五按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：指挥权每天合理安排本组人员的岗位任务，将销售出库单合理分配给各拣货员；检查权现场检查本组各岗位人员是否按照公司管理规定作业并作出相应处理；考核权对本组各岗位人

10、员的工作与绩效进行考核；建议权对公司各项规章制度、作业流程调整与相关部门工作改进有建议权员工管理对组长助理任免、异动有建议权，对本组员工入职、离职有建议权，对本组员工的岗位安排有决定权信息沟通：工作使用单据销售出库单汇报上级表单提供相关部门表单配货装车进度表文魁装车明细表周转箱内货品明细表部门管理表单配货单跟踪表配货异常情况登记、处理跟踪表准备装车表文魁装车明细表周转箱内货品明细表准备装车表复核记录表打包抽查表装车抽查表3、组长助理岗位职责岗位名称组长助理岗位定编7人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级拣货员、验货员、打包员、装车员、复核员岗位职责描述岗位综述组长不在岗时行使组长相应职权

11、并承担相应职责，组长在岗时，协助组长进行现场管理、人员调配与本组人员工作质量复核工作职责一职责描述：组长不在岗时，行使组长相应职权并承担相应职责工作任务1、根据配货部主管安排，合理安排拣货员、验货员、打包员、装车员，高效完成配货部主管安排的配货任务；2、配货过程中，做好本组人员的现场巡察与管理工作，及时负责处理本组员工在工作过程中发现的各类问题，确保配货准确率并准时完成配货任务。；3、配货完成后，安排本组员工做好分管区域的5S工作；职责二职责描述：组长在岗时协助组长进行现场管理、人员调配、新员工培训与复核工作工作任务1、根据组长安排，对本组员工配货过程的工作质量进行巡察、督促，及时处理本人发现

12、或员工反馈的问题，处理不了时报组长处理；2、协助组长进行员工的岗位调配与工作跟进；3、配货过程中协助组长做好新员工培训与工作跟进工作；4、根据组长安排，对各工序员工工作质量进行抽查与复核，复核员不在岗时，代理复核员工作。职责三按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：检查权现场检查本组各岗位人员是否按照公司管理规定作业并作出相应处理；建议权对公司各项规章制度、作业流程调整与相关部门工作改进有建议权员工管理对本组员工岗位异动有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单汇报上级表单提供相关部门表单配货装车进度表文魁装车明细表周转箱内货品明细表部门管理表单配货单跟踪表配货异常情况登记、处理跟踪表准备装

13、车表文魁装车明细表周转箱内货品明细表准备装车表复核记录表打包抽查表装车抽查表、拣货员岗位职责岗位名称拣货员岗位定编1822人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级无岗位职责描述岗位综述根据组长分配的销售出库单，准时、准确完成配货任务职责一职责描述：每天准时、准确完成的组长安排的拣货任务工作任务1、每天根据组长分配的销售出库单，严格按公司规定要求进行拣货，准确、准时完成组长分配的拣货任务；2、拣货过程中，发现商品库位、批号、规格与实际商品不一致时及时向组长汇报，共同维护库存准确性；责二职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、拣货过程中，爱护各类设施设备与工具（手推车、拣货筐）等，使用完毕

14、及时归位，发现破损及时上报组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作，保证配货区整洁有序；职责三职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高拣货准确率与工作效率的办法。职责四按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高配货准确率与拣货效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他配货异常情况登记、处理跟踪表、验货员岗位职责岗位名称验货员岗位定编78人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级无岗位职责描述

15、岗位综述对拣货员拣好的商品根据销售出库单进行逐项检验，保证配送准确率职责一职责描述：对拣货员拣好的商品根据销售出库单进行逐项检验，保证配送准确率工作任务1、每天根据销售出库单，对拣货员拣好的货逐个条目进行点检，保证拣货员拣的商品与销售出库单要求配货的商品品牌、规格型号、批号一致，保证公司配送准确率；2、验货过程中，发现拣货员拣货商品与销售出库单条目不一致的情况，应即时记录并报组长处理；责二职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、验货过程中，爱护各类设施设备与工具（拣货筐）等，使用完毕及时归位，发现破损及时上报组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作，保证配货区整洁有序； 职

16、责三职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高验货准确率与工作效率的办法。职责四按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高验货准确率与验货效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他配货异常情况登记、处理跟踪表、打包员岗位职责岗位名称打包员岗位定编78人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级无岗位职责描述岗位综述对验货员已验货无误的销售出库单进行打包职责一职责描述：对验货员验货无误的商品，根据公司规定要求进行

17、打包工作任务1、每天根据验货员验货无误的商品，根据公司规定要求，进行逐单打包；2、打包过程中，应注意客户包装材料是否有特殊要求（如销售出库单注明需以纸箱包装，则不论商品多少，均应以合适纸箱包装），并根据商品要求进行合理包装，预防因包装问题产生的商品报损，对已发生外包装破损或商品本身已破损的情况，应即时报组长处理；3、打好包的商品，必须以正楷字清晰注明区域、店名、件数与单号（后六位数）与车次代号4、已包装好的商品，其销售出库单应按不需更改、需改单、改批号，分别放置于相应的单据收集筐中。职责二工作任务职责描述：检查验货员已验货品是否存在商品及外包装破损情况打包过程中注意检查商品及外包装是否有破损情

18、况，发现商品及外包装破损及时报组长处理。对于客户投诉商品及外包装破损，经核实不属于装车人责任，将对商品及外包装破损损失承担连带赔偿责任。职责三职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、包装过程中，爱护各类设施设备与工具（拣货筐）等，使用完毕及时归位，发现破损及时上报组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作；职责四职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高打包准确率与工作效率的办法。职责五按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高打货准确率与打

19、包效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他配货异常情况登记、处理跟踪表周转箱内货品明细表、排序员岗位职责岗位名称排序员岗位定编人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级无岗位职责描述岗位综述对打包员已打好的商品，根据销售出库单序号在装货车上按顺序进行逐件排列职责一职责描述：对打包员打包无误的商品，根据公司规定要求，在装货车上按单号顺序进行逐行排列工作任务1、每天对打包员已打好包装的商品，根据单号顺序，进行逐件排列，如一张销售出库单有多件包装商品，应收集齐全并放置于同一地方；2、排序时应轻拿轻放，避免造成产品损坏的情况。3、属于用周转箱包装的

20、胶袋及散件，应详细登记于周转箱内货品明细表职责二工作任务职责描述：检查打包员是否按公司要求在包装箱准确清楚进行标注排序时，发现打包时未按要求在包装箱（包装袋）注明区域、店名、单号、车次代号或标注不清楚时，应即时报组长处理。职责三职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、排序过程中，爱护各类设施设备与工具等，使用完毕及时归位，发现破损及时上报组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作，保证配货区整洁有序；职责四职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高排序准确

21、率与工作效率的办法。职责五按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高排序效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他周转箱内货品明细表7、装车员岗位职责岗位名称装车员岗位定编4人所属部门配货部岗位等级直接上级组长直接下级无岗位职责描述岗位综述对排序员已按单号顺序排好的商品，按公司规定要求与单号顺序进行装车职责一职责描述：每天负责对验好货、打好包的商品按公司规定要求与单号顺序进行装车工作任务1、每天根据组长安排，按公司规定要求与单号顺序进行装车，使用周转筐装箱的商品，应在销售送货单注明周转筐编号，同一订单多件商品应放置于同一地方，分开

22、放置时应在销售出库单进行标注；2、装车时，必须严格按装车原则进行装车，用周转箱包装的胶袋及散件，应登记于周转箱内货品明细表，并将周转箱个数标注于文魁装车明细表第二页右上角，装车完毕后，应将装车情况登记于文魁装车明细表职责二工作任务职责描述：对前工序工作质量进行检查1、按排车序号、红单与待装车货架实际排车单号、包装件数进行逐项核对，核实无误方可装车2、检查包装箱是否标注清晰（区域、店名、单号、车号代码、件数），以及是否按客户特别要求使用纸箱包装，外包装或商品是否已有破损痕迹，发现问题即时报组长处理；职责三职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、包装过程中，爱护各类设施设备与工具（移动装货车、

23、周转筐）等，使用完毕及时归位，发现破损及时上报组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作，保证配货区整洁有序；职责四职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高装车准确率与工作效率的办法。职责五按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高装车准确率与装车效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他准备装车表文魁装车明细表周转箱内货品明细表8、复核员岗位职责岗位名称复核员岗位定编1人所属部门配货部岗位等级

24、直接上级组长直接下级无岗位职责描述岗位综述根据公司要求与组长安排，对已验货的销售出库单及打包、排序、装车环节进一步复核抽查，以保证配货准确率。职责一职责描述：根据公司要求与组长安排，对验货、打包、排序、装车环节进行复核抽查，发现问题及时上报处理工作任务1、每天根据公司规定复核抽查标准，对验货、打包、排序、装车环节进行复核抽查，发现问题应即时记录并报组长处理2、复核抽查时，对已打好包拆箱复核的商品，应重新打好包并按原包装进行标注；因复核影响的排序、装车顺序应即时归位。责二职责描述：做好设施设备维护与工作工作任务1、包装过程中，爱护各类设施设备与工具（拣货筐）等，使用完毕及时归位，发现破损及时上报

25、组长处理；2、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的工作，保证配货区整洁有序；职责三职责描述：个人职业发展工作任务、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高配货准确率与复核效率的办法。职责四按时高效完成上级领导安排的其他工作岗位职权：建议权对提高配货准确率与复核效率的方法、措施及公司各项规章制度、作业流程优化有建议权信息沟通：工作使用单据销售出库单其他复核记录表打包抽查表装车抽查表配货部配货管理规定1. 目的规范配货部配货作业流程及部门内部相关作业，提高配货部配货准确率与准时率。2. 范围配货作业流程各

26、环节。3. 内容3.1配货部员工考勤管理规定3.1.1配货部员工上班时间分中班与晚班，其中中班上班时间为21：30分，晚班上班时间为22：30分，下班时间根据当日销售出库单情况，本组所有订单配货装车完毕，并处理完改单、报损商品处理及分管区域清洁卫生后，由班组长点名后下班。3.1.2配货部员工上班时，必须穿工衣，并将工牌佩带于左胸口位置，未佩带工牌或佩带工牌位置不正确，罚款10元/次，未穿工衣上班，罚款10元/次。员工上班时，必须打卡上班，未打卡以旷工处理。配货部中班员工于晚21：30分，晚班员工于晚22：30分召开例会并点名，如员工点名未到，30分钟内作迟到处理，另罚款20元/次，超过30分钟

27、，无论是否打卡，均作旷工处理。3.1.3配货部员工配货装车完毕后，必须由组长（组长轮休时由组长助理代替）安排下班，未经组长安排或组长同意擅自提前下班，作旷工处理，并罚款20元/次。3.2分单3.2.1单据组已打印、撕好联次的订单，由配货部主管负责分配至各配货组（原则上，开始上班时间订单量不够，每个配货组不能分配一条完整线路的配货订单时，由配货部主管负责将同一条线路订单在不同配货组进行分配，订单量大时，各配货组在安排完一条线路的销售出库单后，可自行前往单据组领取销售出库单）。各配货组领取销售出库单时，必须在配货装车进度表签名，配货组长领取订单时未在配货装车进度表上签名，罚款20元/次。3.2.2

28、各配货组领取销售出库单分配给拣货员时，必须要求拣货员在配货单跟踪表签名，如拣货员领取销售出库单未在配货单跟踪表签名，对拣货员与组长各罚款10元/次。各配货组长每天下班前必须将本日的配货单跟踪表交配货部主管，未按时上交，罚10元/次，由此导致配货单跟踪表丢失，罚款50元/次。3.2.3配货组长分配销售出库单时，应根据拣货员的熟练程度、拣货速度合理分配销售出库单，确保各拣货员基本上能在同一时间完成拣货任务，避免出现个别拣货员延期时间太长影响其他工序员工工作的情况。3.3拣货3.3.1拣货员领到配货组长分配的销售出库单后，首先应对销售出库单的拣货商品进行分析，根据销售出库单需拣货商品数量、体积大小选

29、择合理的装运工具：手推拣货车或拣货筐，防止拣货装运工具选择不当影响拣货效率的情况（商品数量、体积小，使用过大的拣货筐拣货时会费力；商品数量多、体积大，使用过小的拣货筐，需要中途更换拣货筐）。3.3.2拣货员根据销售出库单列示商品顺序与货位（销售出库单列示的商品顺序是根据公司库位管理流程图顺序生成）拣货。拣货员拣货时，首先必须核对货位商品与销售出库单列示商品的品牌、规格型号、批号是否一致，确认一致后再确认能否拆包装（不能拆包装商品仓储部有标示，对于不能拆包装的商品，拣货员擅自拆开包装，造成损失将由拣货员承担）。品牌、规格型号、批号、能否拆包装均确认一致后，拣货员方可按销售出库单标示商品数量提取商

30、品，对已拣货完毕的商品条目，拣货员必须用圆珠笔在“数量”处划“”以作标识。拣货员拣货错误，每错拣一个商品条目，罚款10元/次，拣货完毕未划“”作标识，每一个未作标识的商品条目罚款5元，商品货位已标示不能拆包装的商品，拣货员擅自拆开包装，造成损失拣货员除需承担相应损失外，另需罚款20元/次。3.3.3拣货员拣货时，如销售出库单已注明该商品有赠品或外包装袋，必须一并拿取，属于进口药品，拿取药品时必须同时拿取许可证，如拣货员未按要求拿取赠品、外包装袋、进口药品许可证，造成客户投诉罚款10元/次。拣货员拿取的药品如属于单体无外包装的瓶装药品，应检查药品瓶盖是否封紧以防泄露污染其他产品（属于人为污染除要

31、求责任人照价赔偿外，另需罚款10元/次）。3.3.4拣货员拿取药品时，必须轻拿轻放，严禁在货位拿取药品时将药品丢入或抛进拣货筐中，并按“重放下，轻放上”的原则将药品放置于拣货筐中。拣货员未按此要求，造成药品损坏或外包装破损，除因此承担相应损失外，另罚款10元/次。3.3.5拣货员拣货时，如在拿取药品时有多拿或药品掉下货位的情况，必须将多拿或掉下的药品放回货位，如该药品货位有多个批号，应确认药品批号与货位号标示批号一致。拣货员未将拣货时多拿或掉下货位的药品放回货位，或未核对批号导致药品实际批号与货位标示批号不同，一经发现，罚款10元/次。3.3.6拣货员拣货时，如不小心损坏药品，需拿胶袋将损坏的

32、药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失。拣货员拣货过程中不小心损坏药品，如按公司要求将报损药品放置报损箱内，只需承担报损药品损失，公司不再另行罚款，如拣货员未按公司要求将报损药品放置报损箱内，一经公司核实，除承担药品损失外，另罚款50元/次（仓库设置有24小时电子监控系统，可找出责任人，配货部其他员工举报将另有奖励），不能明确责任人的药品损失，由配货部全体人员共同承担。3.3.7拣货员在拣货过程中，如发现销售出库单标示商品批号与货品实际批号不相符时，必须即时在销售出库单货品名称的空位写上实际货品的批号；如发现在货位药品数量不够时，要在无货的货品栏写上“调”字放到公告栏

33、旁的电脑桌前，并用拣货箱/篮内货品压牢销售出库单，拣货员未按要求操作，造成客户投诉（批号不符或少发货），罚款20元/次，需调货的销售出库单未用货品压牢销售出库单，造成销售出库单丢失，罚款100元/次。（谁审核调货，调货后谁补货？）3.3.8拣货员按要求拣完货品后对照销售出库单备注栏里所标的车号代码(如AN009)找到指定的流水线(如前的AN)上,并用同一拣箱内的货品把分拣单压牢，未压牢导致销售出库单丢失（如风吹走）,每掉失一份销售出库单罚款100元。（监控人不明确）3.3.9拣货员完成已分配的销售出库单拣货任务后，必须即时向组长报告，申领销售出库单重新开始拣货流程或听从组长安排。3.4验货（能

34、否明确哪些拣货员的单指定验货员验）3.4.1对于拣货员已拣货无误的销售出库单，验货员必须对每张销售出库单、每一个商品条目进行逐单逐条点检验货，每检验一个条目，必须以红色油性笔划“”以作标识，验货员未作标识，每个条目罚款5元。3.4.2验货员对每一张销售出库单、每一个商品验货的内容包括：一、拣货员已拣商品的品牌、规格型号、数量、批号是否与销售出库单标示的品牌、规格型号、数量、批号一致；二、销售出库单已标注的赠品是否拿取，进口药品是否已拿取批文；三、拣货员已拣取商品及外包装是否有破损；四、销售出库单特别标注需随单配送的其他物品如送货单等。对于验货员已验货，客户投诉属于品牌、规格、型号不一致，以及进

35、口药品未放置批文的情况，经核查属实，对验货员罚款15元/条目；客户投诉数量少发、赠品少发，经核实属于拣货员少发的情况，对验货员罚款15元/条目。3.4.3验货员在商品检验过程中，需要将不同类商品尽可能分开放置(如:花露水等)，以提高打包员的效率，验货员验货时，如不小心损坏药品，需拿胶袋将损坏的药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失。验货员验货过程中不小心损坏药品，如按公司要求将报损药品放置报损箱内，只需承担报损药品损失，公司不再另行罚款，如验货员未按公司要求将报损药品放置报损箱内，一经公司核实，除承担药品损失外，另罚款50元/次（仓库设置有24小时电子监控系统，可找出

36、责任人，配货部其他员工举报将另有奖励），不能明确责任人的药品损失，由配货部全体人员共同承担。3.4.4验货员验货中发现货品批号不对和无货品发出时，必须写上醒目的“改批号”或“改单”（无货更改）字样，及验货员发现拣货员其他拣货错误时，应注明错误原因，将该单货放置于指定位置报组长处理。（原文件交拣货员处理）3.4.5验货员在验完货后，必须将工号写到验收位置以便计算工资和区分责任，未写工号经核实属于该验货员的验货单，对该验货员罚款10元/次。3.5打包（能否明确哪些验货员的单指定打包员打）3.5.1打包员打包时必须遵守的基本原则： 3.5.1.1瓶装易碎品单独加固包装原则，所有瓶装或针剂物品都要单独

37、加固打包，如运输无单独加固包装造成破损，将由打包员承担破碎品及污染所有货品的损失，并罚款10元/次。3.5.1.2轻上重下原则，必须把较重货品放在底层，较轻货品放置上层，避免压坏货品，未按此要求操作，造成药品压坏将由打包员承担相应损失。3.5.1.3整齐充实摆放原则，在任何包装内所有货品尽量做到摆放有序，充实无虚位，这样才能防止箱内物品互相挤压损坏。顶层切忌高低不平，因高处部分容易被压坏，未按此要求操作，造成药品压坏由打包员承担相应损失。3.5.1.4垫层加固原则，在纸箱顶层或胶袋上下，或周转箱内加入碎纸皮垫层，避免重压或挤压造成损耗，未按此要求操作，造成药品损耗将由打包员承担相应损失。3.5

38、.1.5标记准确原则，打完包后打包员必须准确无误的在外包装标上区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号（备注栏里如AN009）并在空白处写上，如漏写或错写、撩草无法辨认将每项每次罚款10元。3.5.1.6无漏打原则，打包员必须要把所有货品打进包装，如有遗漏必将造成客户投诉少货，经核实属于打包员责任将处以15元/每单罚款。特别提醒，如有价格表、进口药品许可证等物在销售出库单中有注明则必须放进包装，如有漏打将视为少打货品，罚款15元/次。3.5.1.7所打包装件数如只有一件则写上“”如有件就在每件分别标上“1/3”.”2/3”.”3/3”的编号,其它以此类推.如是易碎品则必须写上”标记。漏

39、写任一标记或错写编号、序号、件数,将每次每个处于10元罚款,无标示货品将处以每件100元罚款。3.5.1.8堆头摆放原则，打包好的多件货品必须放在同一位置以便于排序员排序装车，如遵守本原则，造成排序员投诉，经确认罚款10元/次。3.5.1.9销售出库单清楚安全摆放原则，写完标记后在打包栏填上自己工号，并清楚、明确、安全地放回销售出库单收集篮（不需改单和改批号的）或放到改批号收集篮或改单收集篮。如把改单和改批号的拣货单错放不需改的收集篮里，被及时发现没造成损失则每份罚10元，如送货到客户后被发现的则每份处以50元罚款。3.5.2不同包装物料的打包方法：公司目前打包的基本包装物料包括：有盖的塑料周

40、转箱（简称周转箱）；周转箱内胆胶袋（简称加袋），纸箱、胶袋、碎纸皮、封口胶纸等，打包员使用不同包装物料打包时均必须严格遵守打包基本原则。3.5.2.1周转箱的打包方法：打包员使用周转箱打包时，应估计装载多少、轻重决定加一层或两层加袋，同时考虑是否加底垫纸皮，做好打包前准备。对于过重又没加双重加袋,送货人员在提起货物时加袋破裂造成损耗由打包员承担相应损失。打包员按打包原则打好包后密封加袋封口，并贴上多层封口胶纸，以备书写用。打包员打包时应特别注意过于小量（不到周转箱1/4）或装载过满（不能高于封盖）都不适用于周转箱打包。3.5.2.2纸箱打包方法：打包员使用纸箱打包时，首先应注意过于单簿或受潮变

41、软的纸箱不能用于打包，只能用于垫层或分隔使用。对于符合要求的纸箱，打包员应选择大小适中的纸箱打包，如纸箱尚有空位未满就折压纸箱并加顶部垫层使之充盈后再用封口胶纸密封。打包员使用纸箱打包如操作不当挤压损坏商品造成损耗，由打包员承担相应损失。3.5.2.3胶袋打包方法：打包员使用胶袋打包时，首先应选择大小合适的胶袋，打包时最好能找到大小合适的小纸合放好后再用胶袋外包，如直接用胶袋打包必须在装前加垫纸皮，装后在上层加防压纸皮才可以密封。打包员使用胶袋打包应特别注意：在用胶袋包装加固瓶装货品时，尽可能要在瓶身加防护纸垫后再装胶袋用封口胶纸密封。打包员使用胶袋打包未按此要求操作，造成商品损耗，由打包员承

42、担相应损失。3.5.3打包员打包时，对于客户名称后标注有“纸箱包装”的销售出库单，则该销售出库单所有商品均必须有纸箱打包，打包员对标注有“纸箱包装”的销售出库单未全部以纸箱打包，导致客户投诉或退货，罚款20元/次。3.5.4打包员打包时，应对商品及外包装是否有破损进行检查，发现有破损情况即时报组长处理，如打包员未及时组长处理，造成客户投诉经核实属于打包员或前工序责任，打包员将承担连带责任，承担相应的损失赔偿，并罚款20元/次。3.6排序3.6.1对打包员已打好包，并标记准确清晰的货品，排序员根据销售出库单排车序号，逐件摆放在待装车货架上。对于件数较多，或体积较大及整件瓶装药品，难以摆放在待装车

43、货架上的销售出库单，应摆放在待装车旁边与按排车单号对应的位置。对于同一销售出库单（同一客户）有多件货品，排序员必须摆放在一起，不得分散放置。排序员未按单号顺序摆放货品，或将同一客户多件货品分散摆放，以及难以按排车序号装上货架的货品随处放置，造成装车困难，罚款10元/次。3.6.2排序员对打包员已打好包的货品进行排序时，必须按“标记准确原则”对货品包装进行检查，对于打包员标注不清楚、不齐全或未标注的情况，即时报组长或组长助理处理，打包员标注不清楚、不齐全或未标注的货品，排序员未上报处理进行排序，造成运送部无法准确送达客户，将对排序员罚款10元/次。3.6.3打包员使用周转箱打包的货品，排序员排序

44、时，必须将周转箱打包件数准确登记于周转箱内货品明细表，未登记或漏登记，每件货品罚款10元。3.7装车3.7.1各班组将一条线路的销售出库单拣货、验货、打包、排序完成后，由组长根据各岗位员工工作完成情况，随机抽调岗位员工进行装车。装车员装车时必须遵守下述装车原则：3.7.1.1红单核对记录原则：装车员装车时装车时必须根据装车红单（如装车序号与前期有冲突者以此单为准），准确无误核对货品，并将同一订单包装件数（一件或多件）准确标于红单上，属于周转箱包装的，必须把周转箱号写于红单之上，如有零散货品放于其它合拼周转箱，必须在红单上标记清楚（注明该件货品放置的周转箱号，如同一订单既有放置周转箱的货品，又有

45、单独包装放置的货品，应注明放置周转箱号、件数编号），错记每次每处罚款20元，装车完毕后，装车员必须填写文魁装车明细单并与红单一起交回发单处，如有缺失装车责任人每车罚款100元3.7.1.2纸箱包装先重后轻原则：同是纸箱包装需垒放装车时，必须重的纸箱放下面，轻的纸箱放上面，如遇陈旧，修补纸箱，则该纸箱上面不管轻重都不能压货，任何原件糖水任何情况下必须平放垫底。装车员未按要求装车，造成商品压坏、损耗，造成损失将由全体装车人共同承担，同时对该车装车员每人罚款10元/件。3.7.1.3纸箱周转箱混装时，必须周转箱放下面垫底，上面摆放纸箱。如周转箱放上面造成周转箱压纸箱损坏商品，造成损失由全体装车人承担

46、；周转箱放下面时需特别注意：周转箱必须将盖盖上，如不盖上就将货品压上造成损耗由全体装车人承担。装车员未按此要求造成商品损坏，除承担损失赔偿外，另每人每项罚款10元。3.7.1.4胶袋散装货物摆放周转箱内及需叠层摆放时，必须尊从先重后轻原则，同时需加防压泡沫、碎布、纸皮隔板；对周转箱内放置的易碎及其他散货进行区隔以防挤压、撞击造成商品损坏，装车员将散货及易碎品摆放周转箱未按此要求操作，造成损失者由全车装车人员承担外，另对装车员处以每件每次10元罚款。3.7.2装车员在装车前，必须先根据装车序号与排列待装区货物进行核对，并填写装车准备表，确保所有序号件数无误后方可装车，装车员未按此要求核对并填写装

47、车准备表，一经发现将对装车责任人处以100元罚款3.7.3装车员装车时，应根据排车序号顺序进行装车，并将每一排每一层装车顺序号与周转箱号准确登记于文魁装车明细表。对于使用周转箱摆放的包装胶袋与散货，应将每一周转箱内摆放的货品详细登记于文魁周转箱内货品明确表，装车员未填写文魁装车明细表、文魁周转箱内货品明确表，罚款20元/次。3.7.4装车员装车时应特别注意：如由于装车容量问题不能全部把胶袋包装放进周转箱，必须把胶袋装货品放在顶层不能挤压，如确定预计无法装完应及时通知配送调度员作出车辆更改，否则硬压硬放造成损失由全体装车人员承担相应损失。特别强调：装车人员在装车发货时，必须用红单逐单与应发该客户

48、商品的包装箱上标明的件数核对无误后再装车发货，无单的商品严禁装车发货，否则出现发重货的情况而造成公司损失的，由装车人员全体承担。装错货而未发生损失的，按货值50%扣减全体装车人工资。装车完毕必须清点车上装载周转箱个数,清楚准确无误的标在”文魁装车单”第二页右上角位置,如标记不清、没标记或数量不符，除扣除该次装车条目外，同时对全体装车人罚款100元。3.8复核3.8.1配货部复核包括配货部复核员复核与总经办授权人员、配货部各级管理人员（主管、主管助理、组长、组长助理）抽检。3.8.2配货部各班组设立专职复核员一名，负责对已验货货品的品种、数量、批号、批文、生产厂家进行复检。复核员每日针对各工序工

49、作质量复核数量标准为：验货环节：本组总配货单数的 %，打包环节：本组总配货单数的 %，排序环节、装车环节：每日不少于 条线路。复核员在复核过程中发现的问题，复核员应及时向组长汇报，由组长对复核错误责任人处以20元/次的罚款。复核员复核后仍被客户投诉有差异，经核实对复核员每次每个单品处以20元罚款，每月超过15次复核员将取消全部绩效奖金，只领取底薪。3.8.3复核员复核方法：验货环节：验货员已验完货未打包时，复核员对照销售出库单，对商品品牌、规格型号、数量、批号、生产厂家、批文、赠品、商品及外包装完好情况逐个条目进行检验并标识；打包环节：包装箱外是否严格按公司要求清楚、准确标注：区域、店名、单号

50、（右上角最后六位数字），车次代号，以及是否存在漏打包情况；排序环节：是否严格按装车顺序进行排列，同一客户多件货品是否集中放置；装车环节：货品是否遵照装车原则进行装车，并对照文魁装车明细表，实际装车排列与层数、货品是否与文魁装车明细表一致。3.8.4总经办授权人员（质管中心、综合管理部人员）、配货部各级管理人员（主管、主管助理、组长、组长助理）应根据各组或本组员工配货差异情况，不定期对各组或本组员工配货各环节（拣货、验货、打包、排序、装车）进行抽检，发现错误除对出错员工进行教育、批评，并视错误情况处以1050元罚款。3.9货过程中异常事项处理规定3.9.1配货部各班组员工在配货过程中，如发生少货

51、、商品损耗以及下道工序发现上道工序工作失误等各类异常事故，应即时报组长或组长助理处理。3.9.2拣货：拣货员在拣货过程中，主要出现的异常情况包括：货位商品与销售出库单标示商品批号不符：拣货员必须即时在销售出库单货品名称的空位写上实际货品的批号，打包员打包后将该销售出库单放置于改批号收集篮；货位药品数量不够时，要在无货的货品栏写上“调”字放到公告栏旁的电脑桌前，完成销售出库单拣货后将该销售出库单连同货品放置于电脑桌上并报组长处理；拣货时不小心导致商品损耗：拿胶袋将损坏的药品密封写上自己工号放到流水线两侧的报损箱内，并承担报损药品损失，由配货组长统一报仓储部退货员处理。3.9.3验货：验货员验货时

52、，发现发错货、少发货、商品破损情况，统一该销售出库单连同货品统一放置于电脑桌前交组长处理；3.9.4打包：发现少发货情况，统一该销售出库单连同货品统一放置于电脑桌前交组长处理；3.9.5排序：发现打包员标识不清的情况，（包装箱应准确清楚标注区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号），应即时报组长处理。3.9.6装车：发现打包员标识不清，及未按销售出库单客户对于包装箱特别标注要求使用纸箱打包的情况，应即时报组长处理。3.9.7复核：复核员按公司要求各配货工序进行复核，以及总经办授权人员、配货部各级管理人员对各配货工序进行抽查，发现的配货错误，统一交组长处理。3.9.8报损商品处理：对于各

53、工序自报、及各工序检验发现的报损商品，统一登记于报损商品登记表，由各班组长配完当班全部配货任务后统一报仓储部退货员核实、登记并作电脑处理。3.10配货错误的责任鉴定3.10.1配货错误责任追究的连带责任原则：属于班组验货员及后续工序、复核员自检发现的配货错误，公司授权组长采取教育、批评、罚款等办法进行处理，对于客户投诉或相关部门反馈核实的配货错误，错误工序及后续具有复检要求的工序员工将实行同等处罚；损耗处理：能明确责任人的损耗由责任人承担损失，无法明确责任的损耗，将由该班组或配货部全体员工共同承担。3.10.2发错货：商品品牌、规格型号、生产厂家、批号不对，验货员、复核员验货时发现属于拣货员拣

54、货错误，由验货员、复核员报组长或组长助理，由组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施，如客户投诉属于拣货错误，对拣货员、验货员各罚款10元/条目。3.10.3少发货：包括少发货、进口药品未发批文、赠品未发放，验货员、复核员验货时发现属于拣货员拣货错误，由验货员、复核员报组长或组长助理，由组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施，如客户投诉属于拣货错误，对拣货员、验货员各罚款10元/条目。3.10.4商品及外包装破损：装车原因造成损耗由所有装车人员承担，无法明确责任的货品损耗：由全体班组人员共同承担。3.10.5包装箱包装未标注或标注不清晰：排序员、装车员、复核员发现包装

55、箱未按公司要求进行标注：区域、店名、单号（右上角最后六位数字），车次代号，由排序员、装车员、复核员报组长或组长助理，组长或组长助理根据出错人情况采取批评、教育或处罚措施，包装箱包装未标注或标注不清晰导致无法送货员无法准时将货物送达客户，对打包员、排序员、装车员各罚款10元/单。3.11配货部5S管理规定3.11.1班前准备：将周转箱、拣货车、拣货筐放置于本组便于拿取位置，检查包装物、工具及价格目录充足到位；装车排序货架必须各就各位；流水线周围保持畅通无阻，不能有其它杂物摆放；配货区域保证通畅有序；灯光配置必须明亮周到；3.11.2拣货人员不准搞乱货位；不准乱放商品，散落商品必须马上复位；不准粗

56、暴撕拆外包装；不准踏在任何货品上；不准随意摆放配好商品，必须放到流水线上或底下和里面，必须保证外通道的畅通。3.11.3验货人员不准随意把多配商品乱放，发现多配商品必须交组长安排拣货员归位并采取批评、教育、处罚等处理措施。3.11.4打包人员不准随意选择包装物，必须选择合适包装物才能打包，不准用草书书写名称、单号等。3.11.5排序、装车人员不准随意更改装车序号，必须遵守工作流程规范作业。3.11.6任何人员不准把饮料等非本货位商品放到货位上，以保证货位与商品的一致性。3.11.7班后组长必须安排把打包工具等专有用品统一摆放。3.11.8各班组负责的整理区域必须在班中、班后保持整理、整洁、整齐

57、。3.11.9配货部各班组工作过程中未遵守上述5S管理规定，经上级领导检查发现，可根据情况对责任人、班组长处以1050元罚款。3.12配货部员工晋升机制3.12.1配货部试用期员工在拣货中能一个月完成日平均400条以上者即视为试用期合格，进入计件工资考核，如二个月均未能达日平均400条目则视为不符合公司要求，作辞退处理；3.12.2配货部各班组组长助理的任免，由组长提名，配货部主管批准，行政备案归档即可立刻生效。组长助理人员原则由本组产生，亦可通过主管跨组调整，坚持不限工龄，学历，唯才是用的原则；3.12.3组长任免，由配货部主管提名，中心经理批准，行政存档即可生效。组长可以在整个配货部里产生

58、，用人原则不计工龄学历，唯才是用原则；3.12.4主管助理，由主管直接任免，行政备案即为生效，主管助理可设多名，由配货部主管直接在配货部选出或外聘；3.12.5配货部主管，由中心经理提名，总经理同意批准，行政存档归案即可生效。配货部配货作业规范一、配货作业流程图单据级 配货部 运输部 开始21打单、撕单领单3分单4拣货5否验货6是打包装车97抽检复核排序108配送流程结束二、配货流程作业说明与控制要求流程步骤流程作业简要描述关键控制因素（向上汇报平行沟通授权决策时间要求检查与控制奖惩机制）作业使用单据检查与控制表格1单据组根据运送部车辆调度员已排好线路、序号的单进行打印并分开白单、红黄单进行撕

59、单撕单时应注意，同一客户多联单时应将同一客户撕成同一张单，不得将同一客户多联单撕成多张单红单盖单时应注意分辨属于深圳客户还是东莞客户，深圳客户盖深圳朝阳章，东莞客户盖东莞客户章销售出库单2配货部主管或各配货组长领取销售出库单刚上班销售出库单不足时，各配货组领不到一条完整配送线路的销售出库单时，由配货部主管将同一条配送线路的销售出库单分配给多个配货组配货，销售出库单充足，各配货组配完一条线路的销售出库单后可自行前往单据组办公室领取一条完整销售线路的销售出库单并在配货装车进度表签名销售出库单配货装车进度表3各配货组长将销售出库单分配给各拣货员配货组长分配销售出库单时，应根据拣货员熟练程度、工作效率

60、合理分配销售订单，保证各拣货员在大致相同的时间基本完成配货任务。配货组长分配销售出库单时，要求拣货员在配货单跟踪表单签名并标注领取单号销售出库单配货单跟踪表4拣货员根据销售出库单商品打印顺序逐条进行拣货选择合理的拣货工具销售出库单商品打印顺序根据库位流程图自动生成，根据销售出库单商品打印顺序拣货效率最高。拿错商品、商品掉下货位时应即时归位，归位核对生产厂家、批号，防止放错货位。货位找不到销售出库单标示批号，拿取其他商品批号时应在销售出库单商品名称栏空位标注实际批号。货位无货或数量不够时应在销售出库单商品名称栏空位标注“调”交组长处理。拿货时不小心造成商品损耗，应以胶袋密封并填写工号放置于流水线