合同管理程序制度规定

1、合同管理程序一、目的确定并评审顾客的有关要求及顾客特殊要求，确保公司有能力满足顾客的要求，做好订单、合同、顾客特殊要求的评审和管理工作。二、适用范围订单、合同、顾客特殊要求的评审和管理。三、职责权限1、营销部1.1是合同管理流程的归口管理部门，负责组织有关部门实施合同评审。1.2负责确定与产品有关的要求，识别顾客特殊要求，组织对顾客特殊要求进行评审，并负责顾客特殊要求的传递和管理。1.3营销部负责人负责销售合同的审核。2、研发部2.1负责产品技术方面内容及顾客特殊要求的评审。2.2负责结合营销部确定一般合同和特殊合同。3、采购部负责原材料、包装材料及顾客特殊要求的评审。4、财务部负责生产成本的

2、评审。5、制造部负责工期、标签及顾客特殊要求的评审。6、总经理负责销售合同的批准。四、合同/订单的分类1、一般合同：产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。2、特殊合同：新产品、新规格、新工艺的产品合同。五、相关定义顾客特殊要求：指顾客在订单合同、质量协议或技术协议中对供货产品在管理或实施中的一些要求，如质量体系、过程控制（过程能力）、法律法规、交付缺陷率和服务等要求。六、流程（见下页）七、相关文件无八、形成的记录8.1销售合同 8.2合同台账 8.3合同评审单 8.4顾客特殊要求台账1、一般合同管理程序工作流程工作要求形成的记录责任部门/人接收合同、识别顾客特殊要求未通过

3、评审合同归档审批合同取消/变更通过合同、顾客特殊要求清单流转1.业务经理与客户沟通，了解客户需求，确定与产品有关的要求，制作销售合同。2.合同评审小组根据顾客提供的各种要求和信息，识别顾客特殊要求，编制顾客特殊要求清单。销售合同顾客特殊要求清单业务经理合同评审小组1.业务经理：对价格、付款方式、商务条款、顾客特殊要求进行评审。2.财务部：对成本进行评审。3.计划科：对工期、顾客特殊要求进行评审。合同评审单业务经理/财务部/计划科指定评审人员 营销负责人对评审通过的合同进行签字审核，总经理对评审通过的合同进行签字审批。营销负责人/总经理业务经理与顾客签订销售合同。客服人员对确定的合同及顾客特殊要

4、求清单进行相关部门流转，存底，并建立合同台账及顾客特殊要求台账，在客服人员电脑文件中共享。合同台账顾客特殊要求台账客服人员 对未通过评审的合同及顾客特殊要求，业务经理告知客户取消合同或变更合同、顾客特殊要求，并按原评审范围重新评审。如已执行的合同发生变更，在合同变更前需由涉及该更改的相关部门评审；在合同上加盖“修订”章，并在此次评审范围部门间进行流转。业务经理发完货的销售合同，客服人员对合同进行归档。 销售合同合同评审单客服人员2、特殊合同管理程序工作流程工作要求形成的记录责任部门/人接收合同、识别顾客特殊要求未通过评审合同、顾客特殊要求清单流转审批通过合同取消/变更1.与客户沟通，了解客户需

5、求，确定与产品有关的要求，制作销售合同。2.合同评审小组根据顾客提供的各种要求和信息，识别顾客特殊要求，编制顾客特殊要求清单。销售合同顾客特殊要求清单业务经理合同评审小组组织合同评审小组进行合同评审：1.业务经理：对价格、付款方式、商务条款进行评审。2.研发部：对技术条件、检测项目、包装方式、法律法规要求进行评审。3.采购部：对原材料、包装材料进行评审。4.财务部：对成本进行评审。5.制造部：对工期、标签进行评审。6.合同评审小组：对涉及的顾客特殊要求进行评审。合同评审单会议纪要业务经理营销部/研发部/采购部/财务部/制造部指定评审人员营销负责人对评审通过的合同进行签字审核，总经理对评审通过的合同进行签字审批。营销负责人/总经理业务经理与顾客签订销售合同。客服人员对确定的合同及顾客特殊要求清单进行相关部门流转，存底，并建立合同台账及顾客特殊要求台账。合同台账顾客特殊要求台账业务经理 对未通过评审的合同及顾客特殊要求，业务经理告知客户取消合同或变更合同、顾客特殊要求，并按原评审范围重新评审。如已执行的合同发生