税控发票开票软件金税盘版

1、/S/Sisino肮夫信恩睨借有限公司税控发票开票软件（金税盘版）新增改进功能说明V2.0航天信息股份有限公司编写 HYPERLINK TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第一章新增功能简介1第二章编码管理3商品和服务税收分类编码 3 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 税收分类编码同步 3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 税收分类编码更新 4 HYPERLINK l bookmark15 o Current Docume

2、nt 税收分类编码导入 5 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 税收分类编码查询 8 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 商品管理8第三章 正数发票填开 12商品名称填写 12 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 折扣折让发票 15 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 发票复制19第四章 红字发票填开 21 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 红字发票信息表

3、填开21红字发票填开23第一章新增功能简介第一章新增功能简介为满足税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求，根据 国家税务总局需求，在增值税发票系统升级版业务基础上实现商品 和服务税收分类编码的功能。本次税控发票开票软件（金税盘版） V60425.01 （以下简称“开票软件”）新增“商品和服务税 收分类编码”功能，涉及到的菜单及操作主要有：1、“编码管理”菜单中新增“商品和服务税收分类编码”菜 单项。2、“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能中 分别增加了 “税收分类编码”和“享受优惠政策”项目。3、手工填开蓝/红发票及红字发票信息表时必须选择含有“商 品和服务税收分类编码”（以下简

4、称“税收分类编码”）的商品编 码；在填写红字发票及信息表时，无论调用的原蓝字发票是否有税 收分类编码，红字发票及信息表都可以正常打印保存。4、更改现有的发票折扣折让规则，只能对单行商品添加折扣。5、销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。6、被复制发票所开具的商品信息无税收分类编码，则不允许 复制。本次新增税收分类编码功能适用于新老用户，老用户升级后必 须重新设置税收分类编码后才能继续开票。本次开票软件升级版本 号为：V60425.01 ,如图 1-1 所示。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明图1-1开票软件登陆界面第

5、三章正数发票填开第二章编码管理2.1商品和服务税收分类编码税收分类编码是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不 能自行进行编辑修改。获取商品和服务税收编码的途径主要有三种 方式：(1)开票系统与局端进行自动数据同步。(2)通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手 工数据同步。(3)从增值税防伪税控系统税务端下载税收分类编码，通过“导入”功能导入到开票系统中。税收分类编码同步用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件 的税收分类编码信息是否与税局端提供的分类编码一致，如果不一 致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税 务机关保持一致，如图 2-1所示

6、。图2-1税收分类编码同步税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明税收分类编码更新在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过更新功能获取最新的编码。操作步骤：【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理 /商品和服务税收分类编码”菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图 2-2所示。图2-2商品和服务税收分类编码【第二步】 在“商品和服务税收分类编码”界面（如图 2-2所示）点击“更新”按钮，系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据 同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地，如图 2-3所示。更新完成后，系统提示更新结果，如图 2-1所示。第三章正数发票填开过程

7、提示正在同步商品和服务猊收分类编根信息,清 s耐心等待”.图2-3税收分类编码表更新过程提示说明：如果税收分类编码没有变化，执行“更新”操作时，系统提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。”，如图 2-4所 示。图2-4更新提示税收分类编码导入当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品 和服务税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将 税收分类编码导入到系统中。操作步骤：【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面（如图2-2所示），点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图 2-5所示。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明图2-5编码导入

8、【第二步】 点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表” 文件，选择完成后，点击“确定”按钮，系统将税收分类编码导入 到系统中。显示传入报告，如图 2-6所示。图2-6传入报告说明：商品和服务税收分类编码表可从增值税防伪税控系统税务端下 载，文件类型是 XML ,如图2-7所示。第三章正数发票填开图2-7增值税防伪税控系统税务端点击“打印报告”按钮，可以将导入报告打印到普通A4纸上。点击“存为文件”按钮，可将导入报告保存到指定目录下。【第三步】 点击“ 4”按钮，系统显示更新后的税收分类编码信 息，如图2-8所示。图2-8税收分类编码税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明税

9、收分类编码查询操作步骤：【第一步】税收分类编码成功导入到开票软件后，在“编码管理” 菜单下，选择“商品和服务税收分类编码”菜单，系统显示详细税 收分类编码信息，如图 2-8所示。【第二步】 可通过点击左侧的分类目录树，逐级查看商品的分类信 息，也可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品信息，点 击“检索”按钮将快速查找商品对应的编码，如图 2-9所示。L吏斯回if!雄m丽海码1CSC皿 42021曲a四.2020000.毛皮及其制品制傕及修理机械修埋惨受劳务对毛HITSITS图2-9分类编码检索说明：税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。只有“汇总项”的值为“ N”的税收

10、分类编码，在商品编码编辑 时才可以被选择（电信行业除外），如图 2-10所示。图2-10商品和服务税收分类编码2.2商品管理在商品管理菜单中，“商品编码”、“费用项目编码”和“车 辆编码”功能在新增或修改界面增加了 “税收分类编码”和“享受 优惠政策”两项内容，“税收分类编码”为必填项。对于开票软件第三章正数发票填开中已经存在的商品信息，需要通过“修改”功能选择“税收分类编码”后才能继续使用，否则发票填开时无法选择该商品。下面以“商品编码”为例介绍，“费用项目编码”和“车辆编码”的操作方法 相同。操作步骤：【第一步】 进入开票软件后，点击“编码管理 /商品管理”菜单，系统显木商品编码信息，如图

11、 2-11所不。*新H及率3K?riiw*HkL舌言达斯IK1EQ1O1IT*ft瓯百舌00102：买科117ssFACE科舌舌配件03ITSKIE11t3W否舌8g网键寻g台LfiOOO舌舌复的0103L冒toos否! 修月尸Um ； j et 酒甲，口 frEi LU f,ra Wt - *tr # nfii OiB图3-1开具增值税专用发票叫H3青gr班| 整函植：国亘=人：*星方法一：商品编码库中选择 操作步骤：在“开具增值税专用发票”界面（如图 3-1）, “货物或应税劳 务、服务”栏单击“ N”按钮，从已有的商品编码库中选择含有税 收分类编码的商品信息。也可直接在“货物或应税劳务、

12、服务”栏 目框内输入商品名称或商品编码，系统自动模糊匹配商品信息可供 选择，如图3-2所示。12第三章正数发票填开Q开*用爱E苴* wnsJH-c-/Jt0 号谭 F斯才:聿 * $11!: S1I应1LRH口 町wlKIEBtNi HA - 尸 r Q m 3 KuT fH LJ frEI Lh 柠由 酷行 r tf 8 FT印也 ifi110011456MftAiUH上他0.北#,升士改*：用！ 0W05512贿吠史史琮崂常|皿则毕位 胞9MW烟IW母计. 相写 #ft Mitill11网pU.LT mffl打网机ELIT LIT1A *；北国F*但 就显儿执耐*: jRIQI皿133 图

13、3-6开具增值税专用发票图3-7添加折扣行【第二步】 填写“折扣行数”以及“折扣率”或“折扣金额”，点 击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息，如图 3-8所示。16第三章正数发票填开xa刎1帕升品制rt*.iU4T： HOiiLffiiSS：Si 他吐.电 ；新稹修宙则胸鸟*smsiWfriStr |一I 四注虫餐琥，耽芹住W炉事京命笄看硬徐锵1左4J图3-8折扣折让发票说明：默认“折扣行数”为1 ,如输入数值大于1,将对该商品行及以上 的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行。例：对两行商品开 5%的折扣，则单击第二个商品行，点击“ 口同” 按钮，折扣行数输入“ 2”，折扣率输入“ 5%”

14、（如图3-9所示）， 点击确认，则发票如图 3-10所示。17税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明B *A a Q V Clu* - N*FK田审福 rr 1 *TF 日 E0。厘出1100114560他 00005514摄*KEttTm、，我 MT卡 帚三*:-iITTMlf!3AUA94 qy j VITE Sa片步行式.平 才才用5限口不瑕疗通*第31*+ UHEHSiroiM* *宜 * HWtfUWE WWWBB1.甄：#flA： rrs图3-9连续两行开折扣1100114560J发票的 00005514,* 口 鼻，eHki Rzi日4-* 113HM防和人祖.打

15、: i岫曜但I地f i* *t. 1* 4 才第而*五区田lit如看*SiS* 畀户身品”书：:*. JsWblifl* *收 * HsWiWE WWWBBf 1则EHSIEUN件事TE 1H5E 卡迪三8*:十户盟.”* =|t才币加阴打干题?什通部，3图3-10连续两行折扣发票票样18第三章正数发票填开折扣行数与商品行数总和不可超过发票商品行上限要求，即汉字 防伪上限为7行，非汉字防伪上限为 8行。销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显 示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。3.3发票复制当要填开的发票与曾经开过的同种类发票内容全部或部分相 同，则可用发票复制功能将原

16、有发票数据复制到本张发票。操作步骤：【第一步】 在图3-1 “开具增值税专用发票”界面点击“*按钮，弹出“发票复制”界面，如图3-11所示。发.桑他 00003512A聿：nhiiMhiRnS-A = /四-口 W n - Mff. SfFIQ Rnr-M BtT 二 *T ED1100114560青会好女1*4A.Fi+i 1UHEM31gM招业.龟 疗产朴品* 垃宜 * HawiWE wwww. A : jftff也：JM即方r 1*1图3-1开具增值税专用发票19税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明 Fgl *士ClC ULai配迎 IHSRrrsHFrC方 B2C阳方密

17、址0地方FT*号l.问顺璐0凯二打九.北/E;五一严吸事LLQ01L4W：MMflSJ：0北甲心.113012 !.北百M：应曦事LLOCM 眦 40002430口比守军方队一PL44l：d.北营吊宜才用曳鼻inueMcs0tn词LL0JDJ3LIJ.JL9市闿口.等襁*|.皿0HUW您）,问时3川，北 1TE*Ltwwaw.1wkw5*5tQ回谩；LkQlQiatn. 北耳巾河口一【耐用LVXWSBKMW2+DCQLLQlQiaUl.1L厚印河1 口.畸用空吊0出ST%日LLOJDULM.北由市和.g融”.脸用一|,网慎然1弧,里m:图口,一. .dJAml; AXXL_UXJaJL 匕金/

18、上 rw aJi rj. 最Jriftfli-.F 函 EP1 日N 1 t *图3-11发票复制【第二步】双击选择需要被复制的发票，或单击选中被复制发票点 击“所”按钮。【第三步】对复制发票的内容进行核对、编辑，确认信息无误，打 印保存该张发票。说明：被复制发票所开具的商品信息无税收分类编码不允许复制，系统 会弹出提示：“被复制发票的编码表版本号为空，不能被复制！” 发票复制后未打印保存前，发票内容可编辑，新增商品必须有税 收分类编码。20第四章红字发票填开第四章红字发票填开红字发票信息表填开【第一步】点击图4-1中的“红字发票信息表/红字增值税专用发票 信息表填开”菜单项，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息 选择”提示框，如图 4-2所示。图4-1红字增值税专用发票信息表填开菜单项C打字笔信里台用说聋信目妄尼耳方泽图4-2红字增值税专用发票信息表信息选择【第二步】根据实际业务情况选择申请开具红字增值税专用发票信21