2022年某公司商品部管理制度手册

1、公司管理标准化手册商品部管理制度手册 企业理念经营宗旨：做健康事业的传播者企业使命：健康在这里传播企业口号：只为健康生活企业目标：打造最受欢迎的连锁药店、成就行业一流的连锁品牌经营理念（经营原则）：更专业、更贴心、更实惠、更放心服务理念：想顾客所需 做顾客所求企业精神：诚心、团结、奋进、创新行为准则：善待顾客 善待厂商 善待员工职业准则：我是职业工作者企业利益是我的第一准则对企业保持绝对忠诚遵守职业道德保持旺盛的工作激情工作是我的最大乐趣团结高效、职业勤奋、求实创新崇尚立即行动 不找任何借口坚决执行无功就是过，低效便是错。采购计划流程采购部计划组每天根据各组管辖类别在手工计划内做缺货计划，此计

2、划结合实际销售情况、库存、商品结构情况及历史购进情况等。同时结合各门店缺货计划做出合理采购计划。每周根据系统做出商业公司品种计划，此计划每周报一次。畅销品种、一线品种及高毛利品种确保其库存量，保证各门店的销售。厂家品种（实销实结）专门做计划，最多一个月销量，每月初出计划，根据实际销量中途零星报计划。季节性品种各组分别负责，根据经验及技能做出合理计划。新特品种及紧俏短缺品种尽量寻找货源，保证门店销售。采购计划采购经理审核后购进。每季度采购部做季度计划，由采购经理签字确认后报负责人审核，由财务经理及总经理审核批准后进货。采购中心目标考核方案考核目的：为加强员工管理，维护公司形象，提高工作效率和工作

3、积极性，树立员工的团队、协作精神，充分降低公司成本、减少公司损失，将公司利益最大化,特制定本考核方案.考核原则： 本着公平、公正、一视同仁、有违必究的考评原则，结和工作的实际情况考评; 考核范围：日常考核：成本考核： 库存考核 采购满足率；营业外收入采购执行力考核办法一、日常考核劳动纪律考核：严格执行公司的相关制度（如：作息时间、请假制度及相关的业务流程），保守公司的相关机密，对违反相关规定的员工按照公司制度进行处罚；工作质量考核：工作期间，不得做与工作无关的事情，实现责任到人的目标管理；工作态度考核：本着三个善待的基本原则，对待同事及顾客实行首问责任制，不得推委；二 成本考核。采购成本：采购

4、员每为公司节省采购成本100元奖励人民币5元，反之则处罚5元（参考历史进价特价商品除外）。商品补差：部门主管将每月根据公司的商品的基本的情况，对部分厂家的商品进行比价分析补差； 三 库存考核采购商品的库存及计划的合理性:月平均库存周转天数40天，存销比=平均库存成本/日销售成本，平均库存周转每超1天处以100元罚款，地方采购商品及门店抢货造成的积压由门店承担损失；如节假日及新店开张等特殊情况报主管总监同意,库存周转以每月20日为限进行计算，具体周转为所剩天数+15天；中药的库存周转情况控制在两个月内，但大于周转天数+30天的商品必须予以清退；滞销商品的采购周期可根据实际情况浮动，采购量小于20

5、个单位的商品，控制库存在3个月之内，本地采购的控制在两个月之内，贡献度小并且同类商品在4个以上似的商品与以淘汰；由于门店抢货造成的积压的,采购部每月进行一次分析，明细交门店管理部，下发后门店自行调配;待退库及不合格的商品必须全部进行相关的清退，清退时间必须在返库之日起一个月之内，超期未完成的按1元/单品/天进行处罚,由于门店及配送未按要求清退造成损失的由责任部门承担损失；地方采购的商品必须由采购员签字审核，造成损失的由地方门店承担；四 采购到货满足率考核（根据总体库存的周转）大项目小项目标准配齐率奖罚分配对象备注中药饮片数量前500位98每上升1，奖100元，每下降1，扣100元中药采购员中药

6、排名西成药1类92每上升1，奖100元，每下降1，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额80%的商品2类80每上升1，奖100元，每下降1，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额15%的商品3类60每上升1，奖100元，每下降1，扣100元，西成药采购员贡献率占总销售额5%的商品【说明】库存总周转天数小于5天的为缺货。满足率每周六进行考核，月底取平均值。五 营业外收入考核营业外完成按总额8%计奖，未完成80%的按差额的8%计罚，营业外具体内容如下：一月元五月元九月元二月元六月元十月元三月元七月元十一月元四月元八月元十二月元 采购营业外包括：商品返利、节庆及赞助费、新品费、比价补差、配送费、条码

7、费等相关采购不收取的其他费用； 六 采购执行力考核服从主管领导的安排，对不能按时完成相关工作的，处以1050元罚款；对不服从安排的员工处以50200元罚款，情节恶劣的予以辞退；认真按照相关流程进行操作，对违反 流程操作的每次处以1050元罚款，造成损失的赔偿其损失；采购人员禁止接受商业贿赂，同时禁止以任何形式索要私人赠品，一经发现，立即开除；七 奖励及罚款提成的分配：采购奖金次月对现，由采购部内部根据考核情况自行分配，主管的奖励资金不超过奖金总额的30%。每月罚款直接从工资中扣除；分配方案每月报公司备案，奖励直接从工资中发放；本考核每周一小计，每月一大计，按月低的合计情况进行奖罚八 本考核的核

8、心原则不变，如组织架构发生变化，根据变化情况进行相宜的调整，人员的考核日期为每月20日的自然周进行统计,本考核的相关数据以考核审批日为基准执行；九 本制度于*年*月*日执行。门店缺货管理制度1.目的：为了保证门店商品的正常供应、销售，维护门店形象，充分利用货架排面资源，创造和提升销售业绩。2.适用范围：公司所有门店。3.职能部门：3.1制订部门：公司采购部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司采购部4.缺货处理流程及描述：流 程 说 明 西药各组负责收集整理缺货信息 有 补货 门店暂存库补货；若暂存库缺货或不足则由店助查看配送中心库存 无货 有 请货 有货则及时请货，并跟踪门店到货情况

9、；如果缺货品种配送无货或库存不足，将情况上报采购部 无/不足 采购部收到门店上报的缺货信息，处理后将情况反馈给门店 采购部确认缺货品种是否长期缺货如果采购部反馈的为长期缺货，则由门店调整排面，反馈顾客；如为短期缺货则跟踪配送中心缺货信息收集配送无货或库存不足则将情况上报采购部采购部反馈信息如为长期缺货则调整排面，反馈顾客,否则跟踪配送中心的到货情况暂存库存货情况是否长期缺货店助整合缺货信息配送是否有货 4.1缺货定义：在营运过程中，因门店未订货、配送送货不及时及采购不足等原因造成门店商品库存量不足、排面陈列不丰满或空缺。4.2缺货信息的收集：4.2.1门店营业员将商品缺货信息上报店助，统一补货

10、；店助依据门店销售及库存情况，结合卖场缺货信息，汇总审批后交店长填制请货单。若属门店原因导致缺货发生，按门店员工手册考核制度对相关责任人进行处罚。4.2.2工作标准/要求：门店出现货架及排面空缺或不丰满。由店助调阅门店每日销售及库存情况，汇总缺货信息后填写缺货登记表（店助汇总请货信息要求在1小时内完成），及时向配送中心报请计划（网络通畅时此操作在1小时内完成）。若延时完成流程操作按10元/每小时对责任人进行扣罚。 4.2.3 责任人：营业员、店助4.2.4相关文件/记录：缺货登记表4.2缺货处理：4.2.1配送有货情况：4.2.1.1紧急请货，跟踪到货情况；营业员整理排面，放置缺货卡4.2.1

11、.2工作标准/要求：店助下紧急请货订单，进行追货，跟进到货情况，由营业员整理排面，维持原有排面不变，若门店该商品可销售实物库存小于1时，由营业员填写放置缺货卡，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去缺货卡，店助负责监督。4.2.1.3 责任人：营业员、店助4.2.1.4相关文件/记录：无。4.2.2 配送无货或库存不足情况：4.2.2.1店助确认门店缺货品种配送中心无库存后，登记缺货品种并上报到采购部，采购部须在一个工作日内回复门店，告之门店缺货品种的采购情况，如缺货品种为短期缺货，由店助跟进配送中心缺货品种的到货情况，同时由营业员整理排面，如门店该商品可销售实物库存小于1时，由店助填写缺货卡，确

12、定7天内可到货的品种，维持原有排面不变，如预计超过7天到1个月后才能到货的品种，由相邻商品拉大排面填充，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去缺货卡，店助负责监督。如确定为长期缺货时，由门店店长指导调整排面，同时将信息反馈给顾客。4.2.2.2责任人：营业员、店助、店长、采购部部长4.2.2.3相关文件/记录：缺货卡5.本制度由公司采购部负责解释，公司采购部监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表一：缺货登记表编码品名规格产地缺货时间缺货原因到货时间填写人附表二：康熊大药房 店缺货卡 填写时间：编码品名规格产地价格缺货原因预计到货时间 店长： 店助： 货架负责人：门店商品报损

13、管理制度1.目的：为了规范门店报损流程，减少公司商品损耗，降低运营成本，特制订本制度。2.适用范围：公司各门店商品报损工作。3.职能部门：3.1制订部门：公司信息部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司信息部4.制度内容：4.1有形商品的报损：流 程 说 明 门店店长助理清理报损商品，填制不合格品报损审批表，店长审批后上交商品部 NO 商品部进行审核，审核通过则传递至质管部，否则返回上一步骤 YESYES NO 质管部进行审核，审核通过后传递至财务部，否则返回上一步骤 NO 财务部进行审核，审核通过后传递至总经理,否则返回上一步骤 YES YES NO 公司总经理进行审核,审核通过后将

14、不合格品报损审批表下发到各相关部门，否则返回上一步骤 各相关部门留存不合格品报损审批表 核销帐款，报损商品送配送中心集中统一销毁 清理报损商品，填制不合格品报损审批表上交商品部 审核 传递至质管部 审核传递至财务部 审核报公司总经理 审核 各部门留存不合格品报损审批表no核销帐款,报损商品销毁 4.1.1定义：由于破损、过期失效、污染等原因导致不能进行再次销售又不能返厂的实物商品的报损。4.1.2报损流程：见上页。4.1.3门店店长助理填写不合格品报损审批表4.1.3.1门店店长助理每月盘点前一周，将不能返仓退厂的报损实物商品进行汇总，填写不合格品报损审批表，交店长审核签字。同时在公司信息系统

15、中填制不合格品报损审批表，由门店长进行审核。4.1.3.2 工作标准/要求：门店店长助理汇总不能返仓退厂的报损实物商品后,详细填写不合格品报损审批表,并及时交店长审核签字。店长需在接到通知后的半个工作日内完成，尽快上交给商品等部门审核。若推迟完成主要责任人将以10元/半个工作日的扣罚处理。4.1.3.3 店长审核范围4.1.3.3.1 报损商品品种、规格、数量、金额；4.1.3.3.2 报损商品是否符合报损条件。 4.1.3.4 责任人：门店店长助理、门店店长、4.1.3.5 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.4商品部、质管部、财务部负责人和公司总经理审核签字4.1.4.1 门店店长审

16、核后的不合格品报损审批表上交商品部、质管部、财务部负责人审核签字，最后报公司总经理审核。总经理审核后的不合格品报损审批表，交门店、质管部、财务部分别留存。质管部提取公司信息系统中不合格品报损审批表进行GSP审核。门店联由门店店长负责归档留存备查。4.1.4.2 工作标准/要求：各相关部门需及时处理不合格品报损审批表，审核后及时进行传递，每个部门的停留时间不得超过半个工作日，门店店长助理负责跟进不合格品报损审批表的处理传递情况，若发现延时操作者将处以20元/半个工作日的扣罚。4.1.4.3 商品部审核范围4.1.4.3.1 报损商品是否是与供应商协商后完全不能够退换的商品；4.1.4.3.2 报

17、损商品是否存有采购通知与供应商协商好退换但门店没按时清退的商品，若为事实则由门店承担报损金额。4.1.4.4 质管部审核范围4.1.4.4.1 报损商品是否超过效期、外包装是否严重污染；4.1.4.4.2 报损商品在质量方面是否影响二次销售。4.1.4.5 财务部审核范围4.1.4.5.1 报损商品数量；4.1.4.5.2 报损商品金额。4.1.4.6 总经理审批 依据门店、采购部、质管部、财务部等部门的审核意见，公司总经理审批裁决。4.1.4.7 责任人：门店店长助理、门店会计、店长（助）、采购部、质管部、财务部负责人 4.1.4.8 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.5核销门店帐存

18、4.1.5.1 财务部根据公司总经理审批同意的不合格品报损审批表，执行公司信息系统中的不合格品报损审批表，核销门店帐存。门店会计提取确认公司信息系统中财务部已处 理的不合格品报损审批表，冲减门店帐存。4.1.5.2 工作标准/要求：财务部在收到总经理审批同意的不合格品报损审批表后一个工作日内，核对后执行公司信息系统中的不合格品报损审批表，核销门店帐存，门店店长跟进处理情况，提取确认公司信息系统中的不合格品报损审批表，冲减门店帐存。4.1.5.3 责任人：财务部负责人、门店店长4.1.5.4 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.6 报损商品销毁：4.1.6.1 由店长助理将报损商品集中装箱

19、，随配送车辆送至配送中心，由配送中心集中销毁。4.1.6.2 工作标准/要求：店长助理将不合格品报损审批表上列明的商品进行装箱，门店不能自行销毁处理有形报损商品，必须由配送中心集中销毁。4.1.6.3 责任人：店长助理4.1.6.4 相关文件/记录：无。4.2无形商品的报损：4.2.1定义：由于失窃、错盘等原因引起没有实物商品的报损。4.2.2报损流程： 流 程 说 明每月盘点后由各公司信息部打印出盘存损益表 由公司财务部汇总审核后上交公司总经理审核 公司总经理审核 财务部核销帐款信息部打印出盘点损溢表财务汇总审核公司总经理审核 核销帐款 4.2.3无形商品的报损由财务部负责组织监督，门店具体

20、执行。4.2.4 相关制度：盘点管理制度4.3损耗率的控制及责任划分：4.3.1门店每月的可以报损的额度为当月销售额的_，此报损率包含有形商品报损和无形商品报损。4.3.2超过上述标准的损失由门店自行承担并按比例由各级人员分担，在当月工资中扣除，具体分配系数如下： 扣款平均数=报损超额/岗位人数*各岗位系数 岗位扣款数=扣款平均数*岗位系数岗位赔偿系数店长2店助、1.5营业员、1商管员医保专员0.3备注：因质量或其他问题由总部统一停售报损的产品、经媒体负面曝光的产品的报损不在公司承担的范围内。5.本制度由公司信息部负责解释并监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表：不合格

21、品品报损审批表填报部门： 日期： 年 月 日 财损号：品名/剂型规格单位数量单价金额生产企业产品批号有效期至报损原因验收员总额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）保管员填报部门意见：签名： 年 月 日商品部意见：签名： 年 月 日质管部意见：签名： 年 月 日财务部意见：签名： 年 月 日总经理意见： 签名： 年 月 日备注：本表一式四联，包括门店、采购、质管、财务联。门店商品返仓工作制度1.目的：规范门店与配送中心退换货流程，优化门店的库存结构，杜绝商品质量问题的发生，降低公司商品损耗，减少公司损失。2.适应范围：公司各门店商品返仓工作。3.职能部门：3.1制订部门：公司信息部3.2执行

22、部门：公司各门店3.3监督部门：公司信息部4.退货流程及描述： 店长助理填制手工 店退货申请单 店长进行二次审核，同意后上交采购部，未通过则返回上一步骤，查找原因 NO商品部进行第三次审核，将审核结果反馈门店，审核通过则门店可以退货，否则继续在门店销售或下柜申请统一报损处理 YES NO店长助理填制电脑配送返仓单，清理退货商品实物，装箱，随配送车辆运回配送中心店长跟进处理结果，确认返仓完成填制电脑配送返仓单清理退货商品，装箱确认返仓已完成填制退货申请单，交店长上交店长审核上交采购部审核4.1 门店主动申请退货:4.1.3 店退货申请单填写、审核4.1.3.1门店店长助理手工填写 店退货申请单，

23、经店长审核签字后，交由公司采购部，由采购部长审核后下发到门店。4.1.3.2 工作标准/要求：店长助理根据优化门店库存结构和尽量减少公司损失的原则，对照须返仓的实物商品，半个工作日内手工填写 店退货申请单，交店长审核签字后，传给采购部部长审核签字。采购部须在1个工作日内给予回复，门店店长助理接收采购部审核后的申请单,半个工作日内在公司信息系统中将允许清退的商品填制配送返仓单，核查无误后发送至配送中心。4.1.3.3 门店店长审核范围4.1.3.3.1 过期商品和1年以上不动销的商品退货；4.1.3.3.2 新品种试销期间不影响二次销售，90天内的退货；4.1.3.3.3 节庆前备货，节后30天

24、内的退货；4.1.3.3.4 新开门店商品在商品上柜开业后3个月内不影响二次销售的商品退货。4.1.3.4 商品部经理审核范围4.1.3.4.1 含以上门店店长审核范围；4.1.3.4.2 门店接受采购自营品种促销的商品退货， 4.1.3.4.3 门店过期商品、破损商品和库存积压商品，采购与供应商协调同意做退货处理。4.1.3.5 责任人：门店店长助理、店长、商品部经理4.1.3.6 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单4.1.4 7 退货商品清理、装箱4.1.4.1 门店店长助理根据 店退货申请单，清退商品，装箱后将单据随车送至配送。4.1.4.2工作标准/要求：门店店长助理在接收到采

25、购部审核后的 店退货申请单后，清理同意退货的商品，核对数量，合格商品和不合格商品分开装箱，将手工 店退货申请单和退货随配送车辆运抵配送，不能退货的商品继续促销或按门店商品报损管理制度处理。4.1.4.3 责任人：门店店长助理4.1.4.4 相关文件/记录： 店退货申请单4.1.5 确认返仓已完成：4.1.5.1 门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。4.1.5.2 工作标准/要求：门店店长助理接收并留存手工 店退货申请单门店联和配送中心打印的配送返仓单门店联，在公司系统中以配送中心已处理的配送返仓单冲减门店帐存。4.1.5.3 责任人：门店店长助理、配送中心验收收货员、配送中心开票员

26、4.1.5.4 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单4.2 采购部或质管部要求退货：4.2.1退货流程：接到质管部或商品部下发退货通知清理退货商品、填制 店退货申请单交门店质量负责人确认返仓已完成上交店长审核填制配送返仓单，退货商品装箱 门店收到质管部和商品部下发的退货通知 门店柜组长清理退货商品，同时协助店长填制手工 店退货申请单 店长助理填制电脑配送返仓单，退货商品 品装箱，随配送车辆运回配送中心 门店店长助理跟进处理结果，确认返仓 完成 4.2.2 门店清理退货商品：4.2.2.1 门店收到的质管部或商品部下发的退货通知后，由门店店长助理清理须退货的商品，核对数量后填制手工 店退货

27、申请单及电脑配送返仓单。4.2.2.2 工作标准及要求：门店收到质管部或商品部部下发的退货通知后，店长助理负责清理退货商品，门店店长助理核对数量后手工填写 店退货申请单，交门店店长审核。由门店店长助理根据已审核的手工 店退货申请单，在公司信息系统中填制配送返仓单。店长助理对商品进行封箱，将手工 店退货申请单和实物一起随配送车辆送至配送中心。4.2.2.3 门店店长审核范围4.2.2.3.1 存在质量问题的商品；4.2.2.3.2 存在价格问题的商品；4.2.2.3.3 供应商要求退换货的商品。 4.2.2.4 责任人：门店店长助理、店长4.2.2.5 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单

28、4.2.3 确认返仓已完成：4.2.3.1 门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。4.2.3.2 工作标准/要求：门店店长助理接收并留存手工 店退货申请单门店联和配送中心打印配送返仓单门店联，提取并确认公司信息系统中的配送中心已处理过的配送返仓单，冲减门店帐存。4.2.3.3 责任人：门店店长助理、配送中心验收收货员、配送中心开票员4.2.3.4 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单。5.本制度由公司信息部负责解释并监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表： 店退货申请单 年 月 日编码品名规格厂家数量批号效期退货原因备注备注： 店长:商品部意见：备注：本

29、表一式四联，门店、质管、商品、配送联效期商品管理办法目的：为了加强商品效期管理，防止人为因素造成商品过期报废，减少不必要的损失，根据药品经营质量管理规范（GSP）要求，结合我公司效期药品催销管理的具体情况，特制定本制度。（二）、采购部效期商品管理1、效期商品的范围：（1）效期2年以上，有效期不到一年的商品；（2）效期2年以下，有效期不到8个月的商品；（3）其他由公司确定为效期的商品2、效期商品的责任分配：采购部应和供应商签定退货合同，合同条款中要求采购部向厂家发正式函请求退货，厂家必须15天内退货。如厂家不能及时退货造成的损失由厂家承担；有效期商品应由采购部专人负责退货，谁采购谁负责。未能清退

30、而出现失效商品，责任分配为：部长10%，责任采购员60%，其余由部门员工平均分摊。采购过量而造成的失效商品，责任分配为：部长10%，责任采购员80%，其余由部门员工平均分摊。（三）配送中心效期商品管理：1、配送中心效期商品的范围：（1）效期2年及以上，有效期不到一年的商品；（2）效期在2年以下，有效期不到八个月的商品；（3）其它由公司确定为效期的商品。2、效期商品一般不得验收入库，特殊情况由配送中心说明原因后，经责任采购员及采购部长在验收单签字后方可验收入库，入库验收单上必须注明商品批号、有效期。3、效期商品应按批号储存，在商品资料卡上标明效期商品字样。4、口服液类、冲剂类效期药品每月必须进行

31、一次效期质量检查，其它效期商品每两个月必须进行一次效期质量检查。5、配送中心严格执行“先进先出、近期先出、按批号发货“的原则，未按批号发货而造成失效商品，责任分配为：主管10%，当事人80%，其余由部门员工平均分摊。6、效期商品应由养护员每月25日前填报催销表，交商品部向各门店催销，并做好签收纪录。7、效期6个月以内的代销商品，由养护员做好统计交给配送中心主管，及时通知采购部联系供应商退换货，准许退货后，将商品移往退货区。配送中心未能及时通知采购部门联系退货(注：采购部应和供货商签订退货合同)而出现失效商品，责任分配为：主管20%，当事人60%，其余由部门员工平均分摊；8、杜绝失效过期的商品、

32、已经准许退回供应商的商品发往门店，一经发现由配送中心主管、发货人、复核人按统一零售价承担责任，当即实付。9、超过有效期或使用期的商品、应在失效当月5日前由专职养护员填报不合格药品报损销毁审批表申请报废，采购部、质管部、财务部审批签名后经总经理批准，按上级主管部门的要求选择适当方式，由商品部、配送中心等部门负责人共同监督销毁，并做好详细销毁纪录。10、其他由配送中心人员失职而造成过期商品，其责任分配为：配送中心主管占30%，组长占15%，专职负责人员占40%，剩余由配送中心其他人员平均负责。（四）门店效期商品管理： 1、门店效期商品的范围：（1）有效期不到6个月的商品；（2）其他由公司确定为效期

33、的商品。2、各门店质量负责人应每月组织员工对商品的效期、质量和包装进行检查，及时、合理的做好催销工作，并对效期商品登记造表加强管理。（1）按照效期远近分开陈列，近期先销售；（2）商品陈列实行先进先出的原则；（3）3-6个月的效期商品做效期报表；（4）1-3个月的效期商品做紧急催销表。3、效期商品应有专卡登记销售，销售时除正常登记外还应特别注明商品的生产批号、有效期、销售人员名称。销售过程中顾客若有疑义，营业员应耐心解释有关事项。4、各门店应在每月25日按要求向商品部汇报本门店下月效期商品销售情况、新增品种情况、库存品种情况、库存成本等。5、效期6个月以内、采购部通知退货的代销商品，应及时退回配

34、送中心，未能及时退回配送中心的代销商品造成的损失，由门店按照零售价承担责任。6、效期在半年以内的商品，门店不允许退回配送中心，但可采取借货方式门店相互间协调调拨。而半年以上的商品，门店可申请调拨，经批准后退回配送中心，由商品部、配送中心同意调配。7、门店效期商品销售奖惩：（1）效期商品销售按月效期商品销售核算，完成60%达标，未达标则门店负责剩余损失；完成70%，按总销售成本5%提成，完成80%以上，按总销售成本10%提成；完成100%，按总销售成本20%提成。完成50%以下，按未销完成本5%处罚（2）各门店对效期商品可向商品部申请调往其他门店协助销售，销售提成属协助销售的门店，未销完由原门店

35、负责。（3）门店主动调拨效期商品按销售成本的20%提成给协助销售门店，但不计入门店效期考核。（4）代销效期商品不记入门店效期商品考核8、近效期促销方法：（1）、调整陈列面：集中在促销花车，明显POP注明；不能集中在促销花车的药品，应摆放在N架，堆头等，实行特卖；（2）、价格处理：可按折扣、红利商品、特价等促销（3）、联合用药：店长把效期商品分配到各组进行联合用药培训，并在其标价签标明联合用药卡；（4）、促销活动：数量大的话，专门针对这些药品做一次大、中型促销活动；（5）、各门店互相协助以上5个方面可互相整合或同时进行。9、效期商品的责任分配：（1）效期商品一般不得退回配送中心，特殊情况营运总监

36、批准除外。门店一般情况下有权拒收配送中心配送的效期在6个月内的效期商品。特殊情况除外。（2）调往其他门店协助销售的效期商品，若过期责任由原单位承担。（3）由总部统一分配的效期商品若过期，门店承担100成本金额的责任。（4）门店效期商品责任分配比例为：门店效期商品销售奖惩比例为：店长10，助理或组长5，药师5%，直接销售人员80。（5）过期商品仍上架销售或储存时未标注报损标志，由门店按零售价承担责任，如因此造成政府行政部门处罚时，需承担一切责任，责任分配比例按照第（4）条款执行。10、门店在效期商品统计过程中，若未按规定统计或有隐瞒嫌疑，一经查实，一律按违规金额10倍赔偿，60由管理层以上级别人

37、员平均承担责任，40由营业员平均承担责任。11、门店人员调动或离职应清点效期商品，核算应承担责任以及享有的提成，做好移交或结算工作。12、门店效期药品低于成本销售的价格必须经过商品部批准，并不计提成。（五）效期商品管理的具体实施部门为质管部，协助部门为采购部与配送中心，监督部门为财务部，以上实施、协助、监督部门由于执行力度不够而造成的损失应由各部门负责人及其主管营运总监共同负责。（六）本办法自发放之日起实施，解释权归属本公司，具体由商品部负责解释。新品考核方案考核部门：采购部考核目的：加强公司商品的管理，避免资金的积压及商品的不动销，优化商品结构！实施办法：通过45天的商品试销，通过贡献度对商

38、品进行分析；考核的准备：系统的支持：在连锁存销汇总中加入了最早入库日期和最后入库日期，并且在加上新品标识，以方便新品的查找；门店的促销支持、花车情况、赠品情况的收集；同类商品销售变化的比较；市场的调查，包括价格、促销等情况；商品的陈列情况；考核方案：在商品试销45天后，通过贡献度的分析，对商品进行分类，具体方法如下：1.1商品等级的设定：将现有商品依据贡献度不同进行细分，通过PSI分析将商品（按照销售量、销售额、毛利额三者的权衡关系共同分析得出）设置五个等级，表示商品的热销程度，A为销售售最好商品，B次之，以此类推。分析原则： 汇总某时间段销售数量、毛利额、销售额 汇总每个单品这段时间段销售数

39、量、毛利额、销售额 贡献度=(单品销售数量/总销售数量*数量占比)+(单品毛利额/总毛利额*毛利额占比)+(单品销售额/总销售额*销售额占比 ) 分级标准：根据门店45天的销售数据A级：约占总销量贡献的50%以上商品，经营中畅销商品、重点商品B级：约占总销量贡献的50%70%区间商品，经营中常用商品、广大消费者有需求的C级：约占总销量贡献的70%90%区间商品，经营中陪衬商品、部分消费者有需求D级：约占总销量贡献的90%95%区间的商品，经营中部分消费者有需求E级：约占总销量贡献的95%100%区间的商品，滞销售商品准备淘汰的商品 将D、E类商品通过综合分析进行相关的筛选；类别比较；处理方法对

40、要淘汰的商品通知厂家进行退货或促销处理；如因排面或价格影响，通知厂家调价或门店调整排面；如门店须货，而销售不佳的商品，调整库存；如麝香等，平时没人要，但必须有的商品； 新 品 评 估 引 进 表日期编码品名规格产地进价供应商联系人及电话试销期限销售数量促销情况处理意见审核人填报人： 复核人：康熊大药房滞销商品处理方案目的：在保证公司正常销售的前提下，减少门店挤压库存，提高公司商品周转率，改善公司资金利用性。职能部门：商品部（采购），商品部（储运），相关门店责任人：熊立仪滞销商品定义：滞销商品-利用时空系统后台管理,凡是某种商品在一定的期限内,其计划销售与实际销售之间有较大的差距,即被称为滞销商

41、品. 滞销商品的流转率低于商品整体的平均流转率,所以对滞销商品必须尽早做出处理计划.滞销商品在企业经营过程中，为不可避免的产物，降低滞销商品产生需要通过合理的请货计划以及与采购部及时的沟通。（建议在实施退货后立即执行主动配货方案）实施环节商品定位环节根据季度销售排行榜，计算公司经营品中对应的周转天数，（周转天数40，高周转；90,严重占压库存）针对高周转品种进行分析，对库存量进行调整针对严重占压库存品种，进行商品淘汰（注：高周转意味着不销售）商品部整理已定位为调整库存的商品并备注商品的处理方法（可退厂家，不可退降价or促销）具体处理实施方案可退商品商品部下发退货通知以及退货明细单商品部制定退货

42、商品明细表，并注明商品退货数量（注：厂商品种效期内可退；其他属性，效期内不可退）商品部制定退货具体截至日期及要求，门店管理部（区域经理）配合商品部督导门店执行门店退回环节娄底退货执行（日期 ）涟源退货执行（日期 ）逾期或未退完商品，门店自行承担后果。商品集中分类 仓储中心按厂商分类表格整理商品并流转至采购中心采购中心通知对应厂商协调退货事宜仓储中心按厂商退货流程进行商品退货不可退商品门店根据商品实际情况进行处理门店间调拨（具体方案，门店间研讨执行）店长申请调价或促销（买赠等）内部员工优惠购买（店长上交具体方案）商品部根据商品实际情况进行处理（与门店政策不相冲突）商品提成方案制定并下发商品销售任

43、务（计入门店考核总分）不可退商品处理原则（总部不予负担任何报损费用，门店自行承担此类商品报损费用）方案实施总结：商品部经理在处理方案完成后负责对此次滞销商品的处理做出总结主动配送流程与管理规范目的：1.改变目前门店完全由营业员自主请货的现状，根据销售实绩及周转情况计划性请货。 2.有效的提高各门店的库存周转和减少缺断货现象，加强采购资金链的高速流转，降低各项采购成本。 3.规范公司的物流程序，降低物流配送经营成本。流程：1.计划：计划组或门店商管员根据配送日程，提前一天依据销售情况在时空系统自动请货分析（西药），制作请货计划，并逐条进行修改与审核。确保请货数量的合理性。2.请货：门店根据突发销

44、售或顾客订货情况，门店店长电话通知计划组人员说明原因，由计划组人员在时空系统请货单登记，做手工增加，并保存。3.计划组人员在时空系统提取-门店请货单总部审核，审核通过并保存。主动请货计划完成。 4.发货：配送中心每天早上九点之前在时空系统提取门店请货数据，进行配送库存自动分摊，打印捡货单，配送备货，分门店将配送品种统一放置发货区域，捡货员在捡货单上签字确认。 5.复核：捡货完毕后，在内调出库开盘单内提取门店请货单核对批号、效期、数量是否一致并进行修改保存，提取内调出库开盘单，审核并保存，打印内调出库单。配送中心复核组人员对发货区商品进行复核，并在内调出库单上签字确认。复核完毕后，将内调出库单据

45、留于相应品种上并装箱封存。单据用于门店验收员进行验收。 6.收货：门店验收员（或商管员）对配送日当天的到货进行验收复核，各柜组人员按区域进行商品上架陈列并要仔细填写上货记录。（特别是贵重商品）。 规范与奖惩门店商管员必须严格以门店销售为基础制作请货计划的制作，严格遵守门店的商品周转天数上下限，不得恶意抢货，一经发现，每次每条处罚5元，（视情节给予当店店长处罚）此环节的监督部门为营运部。请货：未在规定时间内将数据录入系统内，（以系统制单日期为准）逾期，发货不到位，配送中心不予负责。门店收货：验收员在收货过程中，疑有破损，当场复查，并马上电话通知配送中心确认。破损要求配送中心调换，（破损由配送中心

46、承担）门店间的调拨流程入下： （商管员或店长填写店间调拨单门店负责人签字协调有货门店-将店间调拨单交调出门店负责人-该门店负责人保存好单据备查-进行商品的调拨并在系统内制单并通知配送中心打印系统内调入和调出门店调拨单-配送中心在该门店的正常配送日将调拨单随货一起发至门店，此环节配送中心只负责将单据打印交由门店存档不对商品实物进行负责。其他环节责任人为各店商管或店长。注：调回门店需在当日日清前进行系统内商品的入库工作。否则给予调入门店负责人每次每条20元处罚。此制度自7月20日起实行，试行2个月，未尽事宜，营运部负责协调。协调事项：1.各环节的奖惩需要和各岗位考核制度相关联。2.批准以后针对于相

47、关人员进行流程培训。3.规避抢货发生，各门店人员不能看到其他门店的库存。请货未配送品种（其他门店有库存的调配归属计划组），公司缺货品种由采购中心进行采购，（缺货责任与采购中心考核方案相关联）。 仓储中心仓储中心考核方案一、工作数量考核：收货员=收退货条数 开票员录入时统计仓管员=发货条数 复核员统计，发货复核员=复核条数 复核员统计开票员=开票条数 系统统计数量取当月平均数，超过平均数10%的奖励25，超过20%的奖励50，超过30%的奖励100，超过40%的奖励150，超过50%的奖励200块。二、工作质量考核：收货组=收货出错数 保管员和开票员反馈，课长确认并统计 每条负激励2元，在清点过

48、程中发现并修改随货票据错误正确的每条奖励1元；仓管员=发货出错数 复核员统计 出错一条负激励2元，发现并汇报收货、开票错误每条奖励2元 有货不发一条负激励5元复核员=门店反馈的差异数、盘点损溢数 课长统计 经确认每条错误负激励2元，发现并纠正仓管员发货错误的每条奖励1元开票员=开票出错数 保管员反馈，课长确认并统计 错误一负激励2元，发现并纠正收货错误每条奖励2元。待退库商品调拨管理办法目的：规范待退库商品的调拨管理，分清责任，杜绝商品在待退库长期积滞，降低公司损耗。范围：适用于配送中心待退库商品调拨管理。责任人或部门：配送中心主任、待退库管理员、采购部、质量管理部、营运部。内容：可以调入待退

49、库的商品分为以下几类：采购部确认待办理采购退出手续的商品；质量管理部认为有质量嫌疑待进一步确认的商品；配送中心因商品信息差异或者帐务差异而需要暂时调入待退库的商品。、采购部和质量管理部需要将商品调入待退库时，应该向涉及部门（各门店及配送中心）正式行文进行通知；行文的内容至少应包括：收文部门的名称、发文部门名称、发文时间、月度编号、调拨原因、调拨商品明细、调拨期限等。相关的行文必须同时发配送中心待退库管理员备份。（附行文样稿）、各门店和配送中心收到调拨通知应由部门负责人签字确认后执行，涉及的商品应立即办理停售及调拨手续，并在规定期限内完成；、除特殊情况外，调拨时限为自发文起10日内；、配送中心待

50、退库管理员在收到调拨商品时应检查相关的行文及调拨期限，确认无误后和交接员工一起当面清点并办理验收和交接手续。对于无调拨文件或者超过调拨期限的商品配送中心不得办理交接及入库手续。、到达文件所规定的调拨期限后，配送中心应在两天内将已办理完调拨手续的商品明细发回发文部门。、发文部门负责对所调拨商品限期进行处理，除特殊情况外，期限为收到配送中心商品明细后30天内。、配送中心需要将商品调入待退库时，应如实填写商品货位调拨申请单，由配送中心主任签字确认后方可办理调拨移库手续；调拨单的内容至少应包括：所调商品明细、日期、申调原因、申请人、批准人等；配送中心负责对所调拨商品进行限期处理，处理的期限为自调拨之日

51、起30天。、配送中心负责待退库商品的保管及各种调拨、返厂手续的办理。、配送中心每月应将待退库商品的处理情况进行统计汇总并作为月度营运报告的内容上报。、违反该办法引起的责任由各责任部门自负。、该办法的执行情况由营运部监督和考核，相关的考核制度由营运部另行制定。（行文格式样稿）-返库通知致： 根据实际情况填写，各门店及配送中心由： 根据实际情况填写，采购部或者质管部事：商品 通知根据实际情况填写，停售或者返库时：*年*月*日 根据实际情况填写编号： 根据实际情况填写，CGFK*或者ZGFK*内容：因厂家清场（或者质量嫌疑等）原因请各门店在接到通知后10天内将以下商品返至配送中心待退库，配送中心请将

52、库存以下商品在规定时限内调至待退库，逾期后果自负，谢谢！品名产地规格数量批号备注（注：各门店直接凭此通知前往配送中心办理返库交接手续，不用填写其他凭证）-提高采购满足率的几点意见管理层提高对采购满足率和缺货的重视程度管理层对相关指标的定期关注确定专人负责监督相关指标的变化情况针对相关责任人制定适当的考核激励方案激励方案的严格执行制定提高采购满足率的具体方案门店库存和配送库存分别考核门店商管对门店库存负责：由营运部门配合门店商管制定门店的库存控制标准；由门店商管负责该指标的具体实施。采购部门对配送仓储库存负责：具体负责配送仓储库存的控制；自营品种、ABC类商品以及所有的厂家代理品种必须保证库存有

53、货，由营运部门一起制定合理的配送库存控制标准；DE类商品由门店定期报需求计划，单店采购供应或者统采统配。近效期商品管理方案一、入库限制：效期在一年以上的，不满12个月的不得入库；效期为一年的，不满8个月不得入库；效期低于一年的，距生产日期超过60天的不得入库。二、在库清查：每个月盘点时应安排对近效期（包括当月效期不满8个月的商品）药品进行重点登记，盘点之后应对近效期商品进行汇总；三、集中陈列：盘点发现的近效期商品应集中陈列在指定货位；四、处理方案：每月30号以前将近效期商品目录报营运部，由营运部按各店销量情况分配或由采购部联系退货。五、出库：效期不足两个月的商品不得出库，及时移不合格品库做报损

54、处理。配送中心门锁管理制度为加强配送中心库房门锁管理，加强防火、防盗、防损意识，落实安全责任，确保公司财产不受损失；落实以预防为主、全员参与的方针，特制订配送中心门锁管理制度： 配送中心库房门锁实行双管、双锁制度。库房验收区大门和发货区大门是配送中心货物进、出口，加双锁，工作期间钥匙分别由配送中心值班课长和值班防损员掌管，必须有俩人方可开、锁大门，下班后钥匙全部交办公室加锁保管。工作程序：上班：由值班课长打开办公区防盗门，打开电源开关；由值班防损员打开办公室门，打开钥匙存放柜锁，取出库房大门钥匙；俩人在场同时填写“配送中心钥匙交接记录”并签名负责。提前5分钟由双人开双锁，打开验收区大门（发货区

55、大门只在配送装车时打开）。下班：由防损员提前5分钟锁大门，放防鼠板，监督员工下班后跨防鼠板自检，排队出库；值班课长和值班防损员巡库检查后双锁大门。钥匙同交办公室存放柜由防损加锁，并同时登记“配送中心钥匙交接记录”并签名负责。由防损锁办公室门，切断电源；由值班课长锁防盗门下班。员工进出库房必须自检，并如实登记时间、去向。发货区大门非配送装车不得开门，只能出货，禁止人员通过。工作期间防损不得擅自离岗，如需离开，必须有课长交接。因工作需留门加班的，必须有课长和防损一起留值。本制度自规定之日起，必须严格执行。 配送中心 2011-7-20钥匙管理制度目的：规范库房钥匙的管理，规避防损漏洞，保证配送中心

56、的正常运行。适用范围：适用于配送中心所有钥匙的管理。责任人：配送中心主任、助理、组长。内容：配送中心商品储存区均实行双人双锁，其他门及柜实行单锁制。库区大门、办公室门钥匙配送中心主任和助理、课长各持一把，值周课长持一把；四个商品储存区大门明锁钥匙由各区负责人持有，暗锁钥匙及更衣室钥匙由值周课长上班时间内持有，下班时间存放于办公室安全柜里。所有的钥匙均另有一份备用保存于安全柜内。早晨上班时值周课长应在8点10分前到岗并打开大门、办公室及更衣室门，8点30分前会同一楼负责人打开待验区卷闸门；早会后，值周课长会同其他区域负责人一起打开各储存区大门。下班时值周课长应会同各区域负责人对各库区进行安全常规

57、检查，确认无异常现象并关闭各处电源、窗户后锁上各储存区域大门。待全体员工均下班离开后，值周课长关闭办公区所有电器及门，最后关闭大门后离开。工作时间内各库区的防损工作由各区域负责人负责，工作人员需全部离开库区时应将所负责的区域大门关闭并加单锁。安全柜钥匙由配送中心主任、助理持有。值周课长每天应对当天的防损工作检查做简要的记录。配送中心主任、助理为在岗时，值周课长应自动接替负责其岗位职责，必要时可向主任或助理请示后再做决定。值周课长负责组织周例会的举行，负责每周库容检查的组织，负责员工的点名考勤。采购管理制度厂商费用标准 娄底康熊大药房本着于各供应厂商互惠互利合作双赢的原则，公司决定对公司所有门店

58、实行A.B.C分类管理，制定统一的收费标准，并由公司统一安排，原则上不允许厂商和门店直接商谈并收取费用，如有发现即从重处罚。公司标准如下：项目A类B类C类备注新品入场费800500300每类所有店摆放端架费1008050单店/单层/每月摆放花车费1008050单品/单店/每月摆放收银台1008050单品/单店/每月摆放陈列面504020（1）样品陈列费504020（2）店内墙体广告1008050平米/每月对外墙体广告300200100平米/每月收银台台面广告1008050单品/每月店内立柱广告1008050单个立柱/每月备注：(1).每个新品基本陈列面为1-2个商品面，试商品体积100元费用可

59、增加3-5个陈列面。单品/单店/每月。 (2).商品样品（空盒,广告盒）视体积可陈列3-5个陈列面。单品/单店/每月。厂商退货流程公司内厂商退货时间统一为每月的20-23日退货申请单位提供退货相关文件（含空白随货同行单及对应商品入库单）交采购中心对应品类专员，填写康熊大药房退货申请单（附表后）采购中心对应品类专员确认（含商品数量，供货价，金额，批号，效期）后签字确认采购中心主管审批同意，由采购中心通知公司各门店退货及仓储中心收货，(1.2.3流程两天内完成)5门店接到退货通知单后在一个配送周期内（七天）完成退货，退货到仓储中心，（逾期采购中心不予处理，门店自行承担由此带来损失）6仓储中心凭退货

60、通知单收货，门店退货完成后仓储中心两天内完成商品的整理工作并通知采购内勤（单据流转至采购内勤，以便日后结款勾兑）7采购内勤核对是否全部退货到位后通知退货申请单位8接到通知后申请单位两天内到仓储中心完成退货出库9厂商所有商品严禁在不经公司总部同意直接从门店退货，否则公司在一个月内不接受此厂商的退货申请及停付当月货款，为此出现的一切经济后果由厂商自行承担。结 算 流 程一结算方式：西、中药购销及自营商品结算按与供应商所谈结算方式进行，但结算日期尽量按照公司整体结算日期，协助财务合理安排资金代销产品一般按照实销月结的方式结算二结算流程：预算常规预算每月8日各品类专员将本人所负责供应商的上月付款预算交