机动车检测站程序文件（新标准改版）

1、XXX机动车综合检测服务公司程序文件依据RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评 价检验检测机构通用要求和RB/T 218-2017检验检测 机构资质认定能力评价机动车检验机构要求（第2版第2次修改）JACXWJ-2018受控状态：发布时间：2018年11月1日生效时间：2018年11月1日XXX机动车综合检测服务公司编写人： 审核人： 批准人： 管理部门：使用部门/人:颁布：XXX机动车综合检测服务公司程序文件文件编号：JAJA/CX2018/00-01文件版本：第2版第2次修订颁布令文件页码：第1页共1页 发布日期：2018年11月1日颁布令各部门：XX机动车综合检测服务公司（

2、以下简称本公司）依据RB/T 214-2017检验 检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求和RB/T 218-2017检验检 测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求对程序文件第2版进行了 第2次修改。本公司的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、计划、 记录及表格等四个层次的文件构成。质量手册是纲领性文件，程序文件 和作业指导书是支持性文件，计划、记录及表格是证实性文件。为规范实本公司的检测程序和行为，进一步检测水平，保证检测试验结果的 真实性和准确性，客观反映公司检测质量，促进检测行业健康稳定发展，原程 序文件第2版第1次修订已不适合当前检验检测要求，公司依照最新发布的 RB

3、/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求和RB/T 218-2017检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求等标准组织 修订了程序文件第2版第2次修改。程序文件第2版第2次修订为本公司开展检测工作提供一套完整的工 作规范和工作制度，使每项工作有据可查、有章可循，以全面地指导工作，控制 检测质量。程序文件第2版第2次修订版于2018年11月1日发布，并自2018年 11月1日起正式实施。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有 效，确保检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步 修改完善。在执行过程中发现内容需要

4、修改或补充时，授权综合办公室为本程 序文件第2版第2次修订版的管理部门。XX机动车综合检测服务公司总经理/法人代表：2018年11月1日程序文件文件编号：JAJA/CX2018/00-02文件版本：第2版第2次修订修订页文件页码：第1页共1页发布日期：2018年11月1日修订页序号主题内容修订内容批准人批准执行时间程序文件文件编号：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版第2次修订目录文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日序号文件名称文件编号页码1维护公正和诚信程序JAJA/CX2018/0152保护客户密码和所有权程序JAJA/CX2018/0273人员管理程序JAJ

5、A/CX2018/0394人员培训程序JAJA/CX2018/04155内务管理程序JAJA/CX2018/05176检验检测设备和设施管理程序JAJA/CX2018/06187设备校准、检定管理程序JAJA/CX2018/07218期间核查程序JAJA/CX2018/08239标准物质管理程序JAJA/CX2018/092410文件控制和管理程序JAJA/CX2018/102611客户要求、标书、合同评审程序JAJA/CX2018/113012分包管理程序JAJA/CX2018/123213服务和供应品管理程序JAJA/CX2018/133314服务客户程序JAJA/CX2018/14361

6、5申诉和投诉处理程序JAJA/CX2018/153816不符合工作控制程序JAJA/CX2018/164017纠正措施控制程序JAJA/CX2018/174218预防措施控制程序JAJA/CX2018/184419记录的控制程序JAJA/CX2018/194620内部审核程序JAJA/CX2018/204921管理评审程序JAJA/CX2018/215122检测方法确认程序JAJA/CX2018/225323开放特定检验检测方法程序JAJA/CX2018/235624测量不确定度评定程序JAJA/CX2018/245825数据保护程序JAJA/CX2018/256026样品管理程序JAJA/C

7、X2018/2662程序文件文件编号：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版第2次修订目录文件页码：第2页共2页 发布日期：2018年11月1日序号文件名称文件编号页码27结果质量控制程序JAJA/CX2018/276428能力验证程序JAJA/CX2018/286629结果报告控制程序JAJA/CX2018/296830风险评估和控制程序JAJA/CX2018/307131检验检测工作的监督程序JAJA/CX2018/317432计算和数据转换的校核程序JAJA/CX2018/327733检验检测过程控制程序JAJA/CX2018/337834安全和环境保护程序JAJA/CX20

8、18/348235危险品运输车辆安全检验程序JAJA/CX2018/3584程序文件文件编号：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版第2次修订维护公正和诚信程序文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日1目的确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压 力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测活动。3职责3.1经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；建立健全监督 检查和违规处理等机制。2质量负责人负责检测工作的监督。3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。4程序1诚信度保证1. 1经理根据检测工作

9、特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位 人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检 测活动公正性的具体要求。4.1.2经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的 干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。13全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规 法规、标准和检测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何 可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保 证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中

10、，如发现不符 合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程 度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不合格工作控制程序、 纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4. 2公正行为教育4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。4. 2. 2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为 责任。4. 3员工公正行为控制4. 3. 1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在程序文件文件编号：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版第2次修订维护公正和诚信程序文件页码：第2页共2页发布日期：20

11、18年11月1日员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终 决策人要对后果负责。4. 3. 2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参 与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类 似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动, 确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4. 3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法规、检测方 法、技术标准和检测程序。4. 4违规行为调查和处理4. 4. 1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违 规行为和违规

12、行为，违规行为的界定权归经理办公会。4. 4. 2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评 教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果 报综合部。4. 4. 3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核 实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出 处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。4. 4. 5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4. 4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违 规行为处理记录，并归档保存。4. 4.7因违规受到停

13、止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两 年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。5相关文件不符合工作处理处理程序纠正措施控制程序预防措施控制程序6记录员工违规行为处理记录JAJA/JL/01/01程序文件文件编号：JAJA/CX2018/02文件版本：第2版第2次修订保护客户机密和所有权程序文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日1目的保护客户机密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责1经理是该程序实施的负责人。2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权

14、的责任。4程序41保护内容1. 1国家秘密、商业秘密和技术秘密4.1.2客户保密信息：客户名称、合同、图纸、技术资料、各种标准、专利权、 数据、送检样品和产品质量、规格、价格等所有不愿公开或要求保密的信息。4.1.3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中 存储和传输的相关信息。4. 2保护措施2. 1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。2. 2保护内容所涉及的所有资料，未经批准一律不得借阅和复印。4. 2. 3有保密要求的检测工作，在检测报告完成后及时从计算机中删除有关数据 和资料。需要暂时或长期保留的，须设置密码予以保护。4. 3检测过程保护控制4. 3. 1接

15、受样品和抽样人员采集样品时，当客户提出保密要求后，收样人员须在 委托协议书（合同）或样品单及相关资料上注明“保密”字样，并采取有效措施 保护样品和有关资料。在样品送检时，综合部向检测部负责人及时传达客户的保 密要求。执行样品管理程序。4. 3. 2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后，安排专人保管样品和对样 品实施检测，并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。检测人员 需要查阅该保密样品的相关资料时，可直接与相关人员或部门联系。4. 3.3检测报告完成后，由负责人审核，由检测人员专门将原始记录、检测结果 和报告等相关资料送综合部加盖“保密”印章，上报授权签字人。4. 3. 4授权

16、签字人签发加盖“保密”字样的检测报告。程序文件文件编号：JAJA/CX2018/02文件版本：第2版第2次修订保护客户机密和所有权程序文件页码：第2页共2页发布日期：2018年11月1日4. 3.5加盖“保密”字样的检测报告，未经经理批准不得查阅。4. 3.6 “保密”样品检测后立即返回样品室，由样品管理员处理或保管。4. 4检测报告或检测数据传递控制4. 4.1客户要求通过电话、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数 据时，由综合部统一传送。传送前确认客户身份并做记录，传送后，与客户核对 传送的检测报告或数据与原报告或记录是否相符。4. 4.2以信件传送检测报告或检测数据时，应用挂号

17、信邮寄；到检测公司直接获 取时，领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。领取后将领取人的介绍 信或证明文件作为领取证明存档，并做好记录。5相关文件样品管理程序H口曽宀时文件编号：JAJA/CX2018/03H口曽宀时文件编号：JAJA/CX2018/03H 口川文件编号：JAJA/CX2018/03程序文件文件编号：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第1页共6页发布日期：2018年11月1日1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检 测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责 的范围内行使职

18、权，以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求1. 1经理A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其 持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作, 保证检测工作的科学、公正、准确。F

19、按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人 员的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制 度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。1. 2主任A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在经理领导下，分管检测技术管理工作。C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。4. 1.3技术负责人文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第2页共6页发布日期：2

20、018年11月1日A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应 和有效，全面负责检测公司的技术工作。C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和 作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测 工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效 运行。D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和 预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的 相关程序。E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和

21、质量活动中的相关职能人员选择 的建议，负责对检测人员的培训和考核。1. 4质量负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续 适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、 纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及 相关程序的实施和有效运彳丁。D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并 对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。E协办管理体系运行中记录的控制、合

22、同评审、环境和设施、检测方法和作业指 导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、 检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择 的建议。G负责管理体系运行的考核工作。1. 5综合部部长A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。B贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第3页共6页发布日期：2018年11月1日及管理体系运行负责和涉及的各项工作。C完成检测公司事务性工作，完成经理交给的临时工作。D有权对

23、本部门人员的工作调配、奖励和处罚。1. 6检测部部长A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、 熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照 要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检查、确认和准备；保证检 测人员持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护 保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。D审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和

24、预防措施的落实和实施。F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本 室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的 本部门的各项工作。H参加能力验证和内部质量控制活动。I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。1. 7监督员A具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识 培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂 得评价检测结果。B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各 个

25、环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。1. 8内审员A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理 授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规 定要求。B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第4页共6页发布日期：2018年11月1日就任何需求，认真填写不符合项报告。4.1.9检测人员（包括 现场检测人员）A检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和 持证上岗，从事的工作必须与

26、岗位培训项目相符。B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、检测工作管理程序和现 场检测管理程序，保证检测数据准确可靠。C认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理, 检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好 的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。E管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。4. 1. 10资料员（资料管理员、

27、文档管理员）A按照文件控制程序、记录控制程序和检测报告管理程序对管理体系 文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。C管理检测标准和方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类 档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。D对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。E负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。4. 1. 11设备（计量）员A执行仪器设备的管理和维护程序和量值溯源程序。B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级 和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消

28、耗品目录及档案。C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统 计，对仪器设备进行标识管理。D有权制止违反仪器设备的管理和维护程序和量值溯源程序的行为，对 仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。1. 12样品员A执行样品管理程序，作好样品管理工作。文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第5页共6页发布日期：2018年11月1日B负责常规合同评审，确认客户的要求。C负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。D监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。E妥善保管接收的样品和留存的样品，对样品的完整性和安全性负责。F对客户提

29、供的样品和技术资料负有保密责任。1. 13报告审核和签发人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管 理程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序;对检测结果的有正确的判断力； 熟悉计量认证准则和相关的法律法规B执行检测报告管理程序，审核和签发 授权范围内的检测报告。C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有 效性进行审核和确认，并对审查结论负责。5能力控制5.1综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关 键支持人员岗位职责。5.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务， 经考试合格。53从

30、事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有 相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可， 经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过 程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后 上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督， 以

31、确保检测工作质量。6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的 等），综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。工口占-?r外文件编号：JAJA/CX2018/03文件编号：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修订文件版本：第2版第2次修订人员管理程序文件页码：第6页共6页发布日期：2018年11月1日6岗位登记1所有岗位人员均需填写员工履历表，综合部派专人管理人员档案，专人专档, 档案中需存放人员证书复印件。7记录员工履历表JAJA/JL/03/01人员岗位能力确认表JAJA/J

32、L/03/02文件编号：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修订人员培训程序文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日1目的保持和提升员工的能力和素质，满足检测工作和检测公司发展需求。2适用范围适用于检测公司全体员工的培训、考核等活动。3职责1经理负责年度培训计划的批准和保证实施计划所需的资源。2技术负责人负责年度培训计划的制定和培训工作的检查。3.2综合部负责实施培训计划的组织、管理和督察；负责培训记录、人员考核、 人员评价和培训档案管理。3各部门负责人负责本部门范围内的岗位技能培训计划的制

33、定和实施。4程序1培训分类：1. 1按其内容分为文化基础、专业技术和岗位技能培训。A文化基础是指提升学历的教育培训，如正规教育、证书班教育等。B专业基础培训是指提高专业技术水平的培训，如专业基础理论、相关法律法规、 管理体系要求、专业外语及计算机知识、普及新知识等。C岗位技能培训是指以达到胜任本岗位工作为目的所进行的以实践操作为主的 新技术新方法等技能培训。1. 2按其方式分为检测公司内培训和检测公司外培训。4. 2培训计划与实施4.2.1各部门根据下一年度工作，提出人员培训计划，综合部汇总后于十二月中 旬前报技术负责人。填写培训计划。2. 2技术负责人根据检测公司的质量方针、目标制定的中、长

34、期人才培养规划, 结合检测工作要求和需要，综合各部门上报的年度培训计划，在调研的基础上组 织编制年度培训计划，于十二月末前报经理办公会批准。4.2.3各部门有临时培训任务，应上报临时培训计划，经经理批准后执行。4.2.4各部门执行年度培训计划时，填写培训计划执行记录培训考核 记录，培训相关资料交资料员留存。4.2.5综合部按培训计划实施培训，将所有培训资料存档，个人资料存入人员业 绩档案。技术负责人督促和检查计划的实施过程，向经理办公会报告。4. 2. 6新参加工作人员，由综合部负责组织进行上岗前培训。培训内容：检测公人员培训程序文件页码：第2页共2页发布日期：2018年11月1日司情况介绍、

35、规章制度宣贯、管理体系要求、工作岗位要求及工作程序、安全防 护知识和公正性要求等。培训考试合格后持证上岗。4. 2. 7因工作需要变换岗位时，由接纳部门负责组织新岗位相关知识、技能培训， 培训时间不少于一周。考试（核）合格后，由技术负责人签发上岗证。4.2.8部门新配备的仪器设备，操作者应到厂家或专业技术部门培训，由部门考 试（核）合格后报技术负责人批准并签发上岗证后，持证上岗。4. 2. 9外出学习（培训）人员学习结束后，学习（培训）资料交综合部登记保管， 学习（培训）证书复印件存入人员业绩档案。4. 2. 10技术负责人组织对所有从事抽样、检测、签发报告以及操作设备的工作 人员，按要求根据

36、相应的教育、培训、经验和可证明的技能进行资格确认，填写 人员岗位能力确认表，确认合格者颁发上岗证。4.2. 11各部门监督员对本部门使用的合同制人员、外来的技术人员及关键支持 人员等进行相应的监督。制定监督员监督计划和填写监督检查记录表。4. 3培训记录4. 3. 1所有培训和考核记录，由各承办部门的具体承办人按照检测公司统一要求 整理汇总，经部门负责人签字后报技术负责人确认，交资料员归档保存。5记录JAJA/JL/04/01JAJA/JL/04/02JAJA/JL/04/03JAJA/JL/04/04培训计划培训计划执行记录培训考核记录签到表程序文件文件编号：JAJA/CX2018/05文件

37、版本：第2版第2次修订rh夂笛Jffl毎盒文件页码：第1页共1页发布日期：2018年11月1日1目的保证检测工作场所安全性和良好的工作环境。2适用范围适用于检测公司各部门。3职责3.1部门负责人是程序实施的负责人，监督、检查和管理。2全体人员执行程序。4要求1卫生和管理4.1.1检测室要做到文明卫生、整洁有序，检测场地、仪器设备及器皿、工作台 以及辅助设施应保持整洁，物品摆放有序。4.1.2仪器设备安装应便于维护，电气线路的布局应安全合理，通风、采光、照 明、采暖等应适应检测工作要求。1. 3检测室内不得进行与检测无关的活动，与检测无关的仪器设备和物品应移 出检测室。4.1.4检测完毕，应及时

38、清理检测现场。每天对室内卫生进行清扫，周末和月末 对检测室内外进行彻底清扫。4.1.5个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂务。5检查公司综合部主任每周进行一次检测，及时纠正出现的问题。6记录内务管理检查记录JAJA/JL/05/01内务管理检查整改复查记录JAJA/JL/05/02程序文件文件编号：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修订込必込涮辺 夂壬口辺谕咎;工EBHm 空文件页码：第1页共3页发布日期：2018年11月1日1目的保证仪器设备设施始终控制在最佳有效状态，确保设备完好。2适用范围适用于检测公司进行检测的抽样、测量和检测仪器设备（包括软件）的管理 和控制。3

39、职责1技术负责人是程序实施负责人。3.2检测部是管理仪器设备的职能部门，负责仪器设备定期维护保养和维修；日 常使用、管理和维护工作。4程序1仪器设备设施的验收4.1.1新购置的仪器和经过维修后的仪器设备，由设备管理员组织有关人员（设 备使用人员、部门负责人、技术负责人、设备生产厂家和维修人员等）共同验收， 随机资料由设备管理员收集，建立仪器设备管理台帐和设备档案。4. 1. 2对验收存在问题的仪器设备，由购置部门与供货商交涉直至验收合格。4. 1. 3验收合格的仪器设备，由设备管理员填写仪器设备验收单，参加验收人 员签字，验收单存入设备档。4. 1. 4需要计量检定的仪器设备检定合格后方可使用

40、。执行量值溯源控制程序。4.2仪器设备设施的使用、维护和流转4. 2. 1检测人员应熟练掌握仪器设备的性能和操作方法，仪器设备的操作人员需 经过培训，考核合格授权后持证上岗。4. 2. 2仪器设备使用前，操作人员应按仪器设备说明书和操作规程对仪器进行检 查，确认处于正常状态后方可投入使用。记录仪器设备状态。4.2.3仪器设备的使用填写仪器设备使用记录。根据设备的使用频次确定记 录次数，对于间断使用的设备，每次使用作记录；而连续使用的设备，则规定一 周记录一次。4.2.4仪器设备不得超负荷使用，发生异常应立即向/技术、质量负责人报告， 请专业人员一同进行检查，查明原因排除故障经重新校准后可重新使

41、用。4.2.5发现仪器设备异常，必须认真检查找出原因。若对以前检测结果有影响， 要及时通知受检客户。4. 2. 6贴有停用标志的仪器设备和已经超过校准周期或没有校准状态标识的仪程序文件文件编号：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修订込必込帅1辺 夂 壬口辺讹咎;工60毎 血文件页码：第2页共3页发布日期：2018年11月1日器设备不准使用。4. 2. 7检测人员和设备管理员分别负责仪器设备的日常和周期维护保养，在仪器 设备的操作规程中规定维护保养的内容、方法和周期。维护内容按照仪器设备说明书中 要求进行，并做维护记录。填写仪器设备维护和维修记录。4. 2. 8仪器设备的运行和使

42、用环境条件，要达到仪器设备说明书中的规定。4.2.9进行现场检测使用的仪器设备，流转前后要确认和记录仪器设备的状态， 填写现场检测仪器出入库记录。4. 2. 10仪器设备的使用和维护作业指导文件放到检测设备现场。4.2.13当使用经校准产生了一组修正因子的测量设备时，技术负责人应确保得 到正确应用。4. 3仪器设备设施维修和报废4. 3.1对于需要定期维护和维修的仪器设备，检测部提出仪器设备维护和维修 计划，报技术负责人批准，检测部组织实施。4. 3. 2对于需要外部维护和修理的仪器设备，技术负责人部请生产厂家或专业人 员进行修理。待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后进行验收、试运行，经 校

43、准后使用。4. 3. 3仪器设备经过维修后不能完全恢复性能指标的可降级使用，限制其使用范 围，检测部填写仪器设备降级报废审批表，报经技术负责人批准后降级。4. 3.4对于不能修复或已无修复价值的仪器设备，使用部门办理申请报废手续， 报经技术负责人批准后办理报废。4. 3. 5对于已经批准报废或与检测无关的仪器设备要移出检测场所。4.4仪器设备设施的标识管理4. 4.1仪器设备的使用状态标识由检测部进行管理，所有的仪器设备都以红色、 黄色和绿色标识表明其所处的状态。标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色 和格式。A凡计量检定（包括自校和验证）合格者；设备不必检定其功能正常者（如计算 机、打机）；

44、仪器设备无法检定经对比或鉴定适用者均贴绿色合格标识。B对于多功能检测仪器设备，虽其某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常 且经校准合格者；检测仪器设备某一量程精度虽不合格，但检测工作所用量程精 度合格者及降级使用的仪器设备均贴黄色准用标识。程序文件文件编号：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修订込必込帅1辺 夂 壬口辺讹咎;工60毎 血文件页码：第3页共3页发布日期：2018年11月1日c检测仪器设备损坏时；仪器设备经计量检定不合格时；仪器设备性能无法确定 时；仪器设备超过检测周期时均贴红色禁用标识。4. 4. 2三色标识由检测部填写和粘贴。4. 5仪器设备设施的档案4. 5

45、.1仪器设备运行形成的记录由检测部收集、整理、归档。4. 5.2归档内容：仪器设备使用、操作、期间核查、验证等方法；合格证及随机 资料；仪器设备的验收、期间核查和验证记录；仪器设备的维护、维修、降级和 报废等记录。4. 5. 3综合部负责建立仪器设备和标准物质档案，建档的内容：A设备及其软件的名称；B制造商名称、形式标识、系列号或其他唯一表识；C对设备符合规范的核查记录（如果适用）；D当前的位置（如果适用）；E制造商的说明书（如果有），或指明其地点；F所有检定/校准报告或证书；G接收日期/启用日期和验收记录；H设备使用和维护记录（适用时）；I设备任何损坏、故障、改装或修理的记录。JAJA/JL

46、/06/01JAJA/JL/06/02JAJA/JL/06/03JAJA/JL/06/04JAJA/JL/06/05JAJA/JL/06/06JAJA/JL/06/075记录仪器设备管理台帐仪器设备验收单仪器设备使用记录仪器设备维护和维修记录 仪器设备维护和维修计划 仪器设备降级报废审批表 现场检测仪器出入库记录程序文件文件编号：JAJA/CX2018/07文件版本：第2版第2次修订文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日目的公司所有使用的检测计量器具所测量的结果或标准的量必须都 能最终溯源到国家基准，保证检验结果的准确、有效。适用范围适用于公司使用的所有测量器具和标准物质。职责由

47、综合办公室负责组织实施，检测线协同。程序4. 1每年由综合办公室根据检验工作的开展情况，制订计量器具的周 期检定计划表，并报总经理审批。4. 2综合办公室根据检定周期计划表将计量器具分成通用计量器具和 汽车检测专用计量器具，按时组织检定，防止未检定设备或过期标准 物质投入使用。4. 3根据公司实际情况，将通用计量器具和汽车专用计量器具按时通 知具有检定资质的测试所进行检定或校准。4. 4公司使用的计量器具都具有检定规程，内部不再制订自校办法。4. 5综合办公室根据检定情况制订下次检定计划，并将检定计划及本 次检定证书存档。4. 6量值溯源图程序文件文件编号：JAJA/CX2018/07文件版本

48、：第2版第2次修订返夂坯淞 込*爸iffl工口良文件页码：第1页共2页文件编号：JAJA/CX2018/08程序文件文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/08程序文件文件版本：第2版第2次修订发布日期：2018年11月1日5设备対检、校准结果的验证确定1对计量部门提供的检定证书，实验室可直接采用。若是校准证书， 则需要验证是否符合检测要求及相关标准规定的要求，即校准项目、 效验的指标如检测限、不确定度是否符合检测分析要求，以便确认在 用仪器设备的技术性能、量程、准确度、分辨率等满足所开展检测项 目标准的要求。如果校准产生一组修正因子，才是正确的检测数据。2检测站负责人组织

49、设备管理员结合所保管的仪器设备的特点、使 用情况提出相关验证确定方案报质量负责人批准后方实施。验证确认 方案包括：验证确认方法实施操作规程c核查结果的判定方式3质量负责人组织对检测站综合办公室上报的验证确定目录及方案 的可行性和有效性进行评审。4在验证确认后须提交1份完整的报告，报告的内容一般包括：仪 器名称、仪器型号、仪器编号或序列号、工作环境状态（温度、湿度 是否符合要求）、系统保养及仪器的检测内容、校准品名称、厂家、 批号、校准的项目、验证结果、确定分析和结果、不准确度、验证确 认人、日期、单位部门、其它需要说明的内容或材料、附页（原始数 据或其它材料）。最后由质量负责人签字确认。5结果

50、应用根据计量部门出具的检定/校准证书和验证、功能性检查结果， 对每1台仪器设备施行标识管理。由设备管理员在仪器设备显著位置 上粘贴合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）三色标识。相关文件1保持保护数据完整性和安全性程序2仪器设备设施维护和管理程序质量记录1计量器具检定周期表JAJA/JL/07/01文件编号：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修订期间核查程序文件页码：第1页共1页发布日期：2018年11月1日1目的保证仪器设备设施的准确性和可靠性。2适用范围适用于对检测结果有影响的检测仪器设备及

51、设施。3职责1技术负责人负责本程序的实施。2检测部负责实施仪器设备及设施期间核查。程序1仪器设备设施期间核查的对象4.1.1稳定性差、使用频次比高、检测精度要求高、使用条件差、易损坏的仪器 设备及设施，进行期间核查。4.1.2综合部制定年度仪器设备设施期间核查计划，报技术负责人批准。4. 2仪器设备设施期间核查的频次和方法1依据设备的检定周期来确定两次校准（检定）期间的核查次数，一年至少 核查一次，周期为二年的仪器设备，每周期不应少于二次。4.2.2综合部对需要进行期间核查的设备，编制期间核查方法作业指导书，确定 期间核查的使用的参考标准、技术指标、步骤、结果评定和检查周期，报技术负 责人批准

52、。4. 3仪器设备设施期间核查的实施4. 3.1检测部负责实施期间核查计划，按期间核查作业指导书，进行仪器设备的 期间核查并做好记录。4. 3. 2核查中发现计量性能不合格仪器设备，执行仪器设备维护和管理程序。4. 3. 3期间核查中形成的记录交设备管理员统一归档保存。5相关文件仪器设备设施维护和管理程序6记录仪器设备设施期间核查计划JAJA/JL/08/01仪器设设施期间核查记录表JAJA/JL/08/02标准物质管理程序文件页码：第1页共2页发布日期：2018年11月1日1目的为使标准物质始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编 制本程序。2适用范围适用于标准物质的采购、验收

53、、入库、保存、验证、使用、标识和记录管理。本 程序标准物质包括直接购买的标准样品和标准溶液及自配标准溶液三种。3职责3.1相关试验员负责提出本室标准物质使用需求。3.2综合部负责采购计划的编制，标准物质的采购、验收、登记和管理。3技术负责人负责批准标准物质的采购。4工作程序4.1标准物质、标准溶液的采购和管理1. 1各相关检测部于每年3月和9月提出检测所用标准物质的目录、数量及质 量指标。综合部编制采购计划，交技术负责人审核批准后，进行采购。1. 2采购应选择有质量保证的标准物质。质量保证通常要考虑以下因素：a）有证标准物质；b）级别、不确定度或误差范围；c）生产日期和保质期。1. 3采购到的

54、标准物质由综合部负责及时验收入库。1.4入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存 入库，并对存储的环境条件进行监控。对有危害的标准物质应实施安全隔离 4.1.4综合部应建立试验室在用标准物质（标准样品和标准溶液）的档案，标准 物质的档案内容包括：a）标准物质的名称及编号；b）生产制造 商；c）购买日期；d）标准物质的量值和准确度；e）标准物质的有效期；f）领用人和领用 量登记；g）其他使用信息。4.2自配标准溶液的管理4.2.1自配标准溶液由使用人员按照环境监测技术规范中的要求进行配制、标定。 认真填写所配标准溶液的标签，标签内容包括：标准的浓度、标定日期、标定人 姓名。

55、试验人员负责检查标准溶液的使用情况。2. 2标准溶液的保存时间及保存条件按分析方法中的规定执行，防止过期标准程序文件文件编号：JAJA/CX2018/09文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修订文件编号：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修订JAJA/JL/09/01JAJA/JL/09/02JAJA/JL/09/03标准物质期间核查记录表JAJA/JL/09/04标准物质管理程序文件页码：第2页共2页发布日期：2018年11月1日溶液的使用。2. 3综合部主任组织使用有证标准物质对自配标准溶液进行期间核查，并记录

56、。5记录标准物质管理台帐标准物质配制记录表标准物质期间核查计划工口外文件编号：JAJA/CX2018/10文件控制和管理程序文件页码：第1页共4页发布日期：2018年11月1日1目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场 所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行。2适用范围本文件适用于工厂质量管理体系所有文件的控制。3职责综合部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编制、复印、发放、更改（换版）、回收处理和控制。4工作流程5质量管理体系文件的管理与控制5. 1文件分类质量管理体系文件主要有:a）质量管理手册（A层次）b）质

57、量管理体系程序（B层次）c）质量管理体系的支持性管理文件（C层次一指程序文件中涉及的有关规 定、其他管理文件、作业指导书、操作规程等）5.2文件标识1文件编号质量管理体系文件属工厂管理标准中的一部分，其编号按企业标准来对待。文件版本：第2版第2次修订文件控制和管理程序文件页码：第2页共4页发布日期：2018年11月1日a）质量管理手册的编号JAJA SC 1.0手册版次号质量管理手册代号公司管理标准代号b）质量管理体系程序的编号JAJA CX 101. 0程序文件版次号标准章号程序代号 工厂管理标准代号c）质量管理体系的支持性管理文件的编号JAJA GC 201801顺序号发布年号支持性管理文

58、件代号管理标准代号2. 2文件标识a）质量管理手册、质量管理体系程序以其“编号”及“受控”印章为标识;程序文件文件编号：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版第2次修订占冲站生【1壬口笛工m垣空文件页码：第3页共4页发布日期：2018年11月1日b）质量管理体系的支持性管理文件以其“编号”及发布日期为标识。5.3文件的编制、审批和发布3.1质量管理手册由技术负责人编写，质量管理体系文件编审组（以下简称 编审组）讨论修改，经理批准后发布。3.2质量管理体系程序由技术负责人编写，编审组讨论修改，经理批准后发 布。3. 3质量管理体系的支持性管理文件由各部门组织编写并初审，综合部审核, 技术负

59、责人批准后发布。5.4文件的发放5.4.1文件的发放，由综合部填写“文件发放记录台帐”并履行签收手续，确 保各使用部门和场所获得有效版本的适用文件，文件发放的同时，必须收回失效、 作废的文件并做好记录。4. 2 发至各部门及驻地试验室的质量管理体系文件均为受控文件。发放文件 时，应在封面或首页加盖“受控”印章，并填写分发顺序号，作为受控号。4. 3 作为资料和信息提供给顾客或投标使用的文件为“非受控”文件，由技 术负责人批准后编号发放。5.4.4作为质量管理体系文件管理状态的“受控”、“作废”、“失效参考”等印 章由综合部统一管理和使用。5. 5文件更改5. 1文件更改一般由于：a）纠正和预防

60、措施的需要；b）机构、职责和资源的变化；c）产品结构和主要生产工艺重大的变化；d）确保产品质量受控或质量管理体系有效运行的其他原因。程序文件文件编号：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版第2次修订文件控制和管理程序文件页码：第4页共4页发布日期：2018年11月1日6文件的保管6.1质量管理体系文件属内部文件，未经综合部许可，任何部门或个人均不 得私自复印，向外单位提供借用和私自转让。6.2文件的持有部门或持有者应妥善保管文件，若文件破损或丢失，应查清 原因、责任后，由其向质量科提出申请，经管理者代表批准后，才能进行换新或 补发。6.3持有文件的人员离岗，综合部及时收回其领用的受控文件