电力公司年度春季安全大检查互查情况报告(一)

1、年度春季安全大检查互查情况报告检查单位：玛丽发电有限公司被查单位：玉湖发电有限责任公司根据集团公司关于开展年度春季安全大检查工作的通 知(集团生(2018) 231号)工作安排,玛丽公司精心策划， 抽调各发电企业经验丰富的专业人员组成春季安全大检查 专家组，5月7日在公司总部对抽调人员进行为期一天检查 培训，并由生产副总A带队，主要从季节性工作开展情况、 业主带班及外包工程专项检查、危险源管控情况、汛前安全 检查、安全生产工作会重点要求落实、“两票”管理、缺陷 管理、应急管理、班组建设、多经产业安全管理等方面编制 了检查表，分专项工作开展检查，分专业进行问题核查。检 查期间虚心学习玛丽公司的先

2、进管理经验和基层企业在安 全生产中的一些行之有效的做法，互相交流，将玛丽公司好 的做法、特色管理方法带回玛丽公司，进一步提高玛丽公司 的安全生产管理水平。检查期间得到了玛丽公司、玉湖公司 的大力支持。现将检查情况汇报如下：一、总体情况玛丽公司年度5月8日-11日对玛丽公司所属玉湖发电 公司进行春季安全大检查互查工作，通过采用资料查阅、访 谈、问询、抽考、现场查看等方式方法，确保检查问题准确。 本次重点检查上级发现问题闭环整改情况，从是否整改、整 改效果、长效机制三个方面检查，复查问题100项，整改不 彻底4项，整改率96%；针对集团提出的两票管理、外包工 程、缺陷管理、班组管理进行全覆盖检查，

3、对春检工作要求 六个方面开展情况进行检查，发现新问题52项，对照检查 企业现有岗位职责分工，确定了责任人。检查期间抽调各20 人进行了 “三种人”和安全生产知识应知应会抽考。从检查 情况看玉湖公司安全生产各项工作管理规范，现场设备管理、 文明生产及目视管理较好，安全生产持续稳定，安全生产形 势较好。但在班组安全管理、重大危险源管控以及对问题举 一反三整改等方面存在欠缺，还需不断规范加强。二、春检开展情况评价玛丽公司高度重视年度春季安全大检查工作，认真落实 集团公司年度春季安全大检查工作要求，印发了关于开展 年度春季安全大检查工作的通知（安生（2018） 14号），成 立了以董事长B为组长的春季

4、安全大检查工作领导小组，从 季节性工作落实、重大危险源管控情况、业主带班专项检查、 运行管理、储煤场安全管理等9个方面部署玛丽公司年度春 季安全大检查工作。为检验春检效果，组织由企业生产副职 带队的春检互查检查，严格安全生产管理，坚持自查互查追 责。4月17日至18日由玛丽公司安排鸡西发电公司对玉湖 发电公司进行春检互查，玛丽公司派观察员参加，共查出问 题62项，对存在的问题提出整改意见，截止目前整改完成 38项，整改率61. 3%。玉湖发电公司高度重视春查工作，总经理C亲自进行工 作部署。结合集团公司和省公司春检文件的总体要求，3月 15日，下发关于开展公司年度春季安全大检查的通知（玉 湖安

5、监【2018】54号）文件，确定了十项春检重点工作，同 时成立四个专项督查组进行工作督查，春检期间通过以电气 预试工作为抓手，强化超前预控；以案例警示教育为抓手， 强化隐患排查；以业主带班制度为抓手，强化外委管理；以 两票“六查”为抓手，强化制度落实；以深化“班组建设” 为抓手，强化安全生产基础，一系列措施有效保证了春检工 作到位做实。4月20日，玉湖发电公司再次下发关于开展年度春季安全大检查“回头看”的 通知，对春检重点工作进行再排查、再整改、再落实，为 春检后的夏季安全生产稳定奠定了基础。玉湖发电公司本次 春检自查共发现问题136项，截止目前整改完成108项，整 改率79. 4%o二、光点

6、L建立安全监督调度管理体系。利用两票系统来整体把 控各区域已执行两票的数量，综合工作性质、是否存在高空 作业、有限空间、起重、电气电压等级、动火等方面的因素， 综合评定风险等级，形成每天监督人员的调度计划，部门同 样开展各班组间的管理人员调度，提高监督效率，形成对安 全风险的定向管控，确保生产现场的安全稳定。.应用执法记录仪进行6KV电气操作过程监督。对6KV 电气操作过程和监督管理人员检查过程通过执法记录仪录 音录像，上传至公司平台，公司领导不定期抽查，安监部每 月检查，与个人绩效挂钩，通过执法记录仪回放检查追责促 进现场遵章守纪蔚然成风。.应用运行典型操作包促进培训。创新设计了集控运行 操

7、作指导书典型操作包，由生产一线运行人员自发编写, 从设备启停、试验轮换、系统操作、异常处理和其他操作等 方面对生产现场运行人员操作的全过程进行了科学详实、图 文并茂的介绍，对运行人员，尤其是新入厂运行人员在现场 设备实际认知培训、规范运行操作有很大的指导意义。是一 份全面、科学、细致、准确的生产资料，具有很强的针对性 实践性。4.公司绝缘监督管理规范，持续性强。高压试验原始数 据存储详细、准确，设备交接试验数据及历次试验数据均记 录在案并分别成册，对设备试验数据分析、规范管理打下了坚实的基础。.缺陷管理落实激励机制。玉湖电厂强化设备缺陷的 录入，要求运行、检修和设备管理人员均要录入发现的缺陷,

8、 并鼓励检修自查自提，对检修自提的缺陷不进行考核并给予 每条10元的奖励，有效的促进检修和燃运自查自纠的积极 性。. SP协同办公系统的实用性较强。如设备管理单元的 小修及临检项目制定可以实现多人同时编辑，实现了计划和 技术资料的网络共享，并实现实时监督，工作进展情况一目 了然。、已发现问题的整改完成情况本次春检互查，集团公司给出玉湖2017年问题和年度 春查整改完成问题100项，玛丽公司分专业安排检查组人员 逐项进行现场核查，从是否整改、整改效果、长效机制三个 方面核查集团公司给定问题清单的整改情况，通过复查发现 问题整改不彻底4项，整改率96%。问题1:复查机组12.6个别检修电源及#2机

9、组6KV母线室II A端进线电源柜未关闭，未上锁存在问题：整改措施中要求“对检修电源箱及电气盘柜进行排查，对损坏的锁具进行维护”，现场核查1号机380/220厂用PC1C段5号柜后柜锁具损坏，柜门微开，易碰 触柜内硬母线引发人员触电事故。同段PC后柜面损坏锁具 较多，建议及时修复。产生原因分析：电气盘柜防护重视程度不够，对电气柜门锁具等小缺陷不重视，易忽视潜在带来的人员触电风险。问题2：复查“存在阀门内、外漏现象，如1号机组A 汽泵再循环轻微泄漏、1号机2号主汽门疏水69. 80（、4号 锅炉省煤器出口至汽包给水管道放水门1、2、3分别为 237. 8、64. 70、237. 6、4号机2段抽

10、汽逆止门前疏水 174. 93号机左侧低压旁路后温度52. 45T（右侧28. 8 “ 存在问题：阀门内漏的问题有重复发生的现象，总计新发现 内漏阀门28台，其中1、2号炉水冷壁下联箱排污总门和水 冷壁下联箱放水门内漏问题突出，共计17台，占比60%。产生原因分析：机组启动和运行过程中运行人员对排空 和疏放水阀门进行开关操作，阀门关闭后未能及时确认阀门 是否关闭严密，导致运行一段时间后系统差压大的阀门内部 组件被冲涮，或密封面损坏，导致阀门内漏。问题3:复查“二期首站个别安全护栏不完整，平台护 栏部分缺失，安装不规范，不符合安规要求。#2供热首站0 米油泵坑个别围栏使用施工期脚手架临时搭设的围

11、栏，未设 置永久固定安全围栏。#1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。围 栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板”。存在问题：没有举一反三进行问题的整改，原问题当中 #1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。围栏缺少中间栏杆，未设 置挡脚板。现场检查1号机按照要求进行了整改，但#2机主 油箱存在相同的问题：走梯缺少扶手及护栏。围栏缺少中间 栏杆，未设置挡脚板。没有针对1号机的问题对2号机组进 行整改，没有做到同样的问题进行整改。产生原因分析：只是针对检查出的问题进行了整改，没 有举一反三，对类似的问题进行整改。没有形成同样的问题 不重复发生。问题4：制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地 沟盖板破损。存在问题：现场核

12、查制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地沟盖板破损。进行了整改，但在煤场边沟盖板依 然有破损情况没有进行处理。产生原因分析：只是针对检查出的问地点进行了整改， 没有举一反三，对全部沟盖板存在问题进行整改。没有形成 同样的问题不重复发生。五、新发现的主要问题（一）春检例行工作开展问题1:年度静电接地网检测已进行，但缺少氨区人体 静电接地网检测内容。依据：质量监督局人体静电 接地网检测标准建议整改措施：在年度8月再 次检测时增加氨区人体静电接地 网检测内容。责任人：设备部特种设备专责问题2： 3号主变外绝缘爬电比距高压中点数值偏低。依据：集团公司电气设备交接和预防性试验规程建议整改措施：待4号

13、机组停机后对同类型4号主变进 行检测，依据本地区污秽等级划分，进行瓷瓶更换改造、涂 刷防污闪涂料或增加伞群等方式增加爬电比距。责任人：检修部电气一次班长E问题3：厂用6KV配电柜五防装置不完善，只有接地刀 闸有闭锁装置，但未加锁。依据：集团公司电气设备防误操作要求建议整改措施：结合机组运行方式对6KV配电柜五防装 置进行改造，完善五防闭锁功能，防止电气误操作。责任人：设备部电气点检员D问题4：经现场询问，往年开关场高位电气设备清扫由 脚手架搭设单位负责进行，该单位人员具备高空作业资质， 但不具备电气作业资质。建议整改措施：厂部已发现此问题，建议年度清扫时寻 找具备相应资质单位进行。责任人：设备

14、部电气点检员高源龙问题5： 1号启备变变压器油氢气含量超注意值。油色 谱其他气体含量正常，油中水分含量偏多，已制定计划热油 循环脱水。依据:集团公司电气设备交接和预防性试验规程建议整改措施：1号启备变停运后进行综合分析，判断原因并进行滤油工作。责任人：检修部电气一次班长E问题6：待停用的1号启动炉变变压器年度5月油色谱检查发现总泾中乙烯含量偏高，其他气体成分正常。依据：集团公司电气设备交接和预防性试验规程建议整改措施：1号启动炉变经询问已无实际使用价值, 建议停役，如确实需要，必须对变压器进行大修。责任人：检修部电气一次班长E（二）重大危险源管控问题1:检查发现2号机组定冷水系统部分法兰使用石

15、 棉垫，宜采用聚四氟乙烯垫圈。依据：能源局二十五项反措中10. 3. 1.1中“水内冷系 统中的管道、阀门的橡胶密封圈宜全部更换成聚四氟乙烯垫 圈”建议整改措施：建议结合机组检修更换为聚四氟乙烯垫 圈。责任人：设备部汽机点检长F问题2：现场核查2号主变贮油池所铺卵石有油污，且1、2主变贮油池内卵石上面淤泥、灰渣及积土较多，易造成积水、油污排出不畅。依3中国集团公司2008版重大危险源评估标准中Q. 3. 1 事故危险可能因素L值对照表“L值2分值第3条“贮油池内卵石灰渣及积土易造成积水、油污排出不畅二建议整改措施：更换2号主变贮油池油污卵石，对1、2主变贮油池内卵石灰渣及积土清理，易造成积水、

16、油污排 出不畅。责任人：检修部电气一次班长E问题3：升压站报废的高杆灯无安全防护硬隔离区域、 无安全警示标示牌，控制柜门未加锁，存在人身伤害隐患。依据：中国集团公司安生（2015） 60号文件关于高杆 灯照明专项检查情况的通报中排查要求。建议整改措施：在高杆灯拆除前设置硬隔离防护措施, 安装醒目的警示标志，按照文件中管理和设备要求内容开展 整改工作。责任人：设备部电气点检长G问题4:1号主变围栏外地坑防护花纹钢盖板缺少加强筋、 下方未设置限位块，固定膨胀螺栓松动，易造成人员高空坠 落。依据：中国集团公司安全设施标准安全防护第7条“1米 以上孔洞盖板应设置足够强度的加强筋”建议整改措施：尽快安装

17、围栏禁止人员在上方通行。按 照安全防护设施标准要求重新制作孔洞盖板。责任人：检修部电气专工H问题5： 1号主变外电缆主沟内防火隔断敷设电缆后被 破坏，防火包码放未摆齐压实。依据：中国集团公司电缆夹层及电缆沟道重大危险源评 估标准L6值第8条，”防火包封堵不严密”建议整改措施：按照“谁破坏、谁恢复”的原则督促规 范修复防火隔断。责任人：检修部电气一次班长E问题6： 1号主变外电缆主沟内感烟火灾报警装置存在 误报现象；电缆上层桥架感温感温设备接线随意，布置凌乱。依据：中国集团公司电缆夹层及电缆沟道重大危险源评估标准L6值第11条，电缆感温感烟装置不完好”建议整改措施：查明感烟装置误报原因并处理；规

18、范布 置感温感温设备接线。责任人：检修部电气专工H问题7:0号启备变冷却器就地控制箱底部封堵不严密， 易造成雨水侵入引起柜内元器件受潮或电缆主沟进水，不符 合电气盘柜防汛要求。依据：电气盘柜安装验收规范；建议整改措施：将电气盘柜底部封堵严密。责任人：检修部厂用一班班长I(三)两票管理对两台机组近3个月发生的“两票”进行100%全覆盖检 查。检查期间对两票三种人及安全生产知识应知应会进行了 抽考，应知应会抽考27人，100分23人，100分以下4人。 三种人抽考21人,最高分100分,最低分63. 5分，平均89. 95 分。90分以上14人，80-90分3人，80分以下4人。问题1:检查热机一

19、票1号炉C磨煤机检修R1JK1-03-0062, 存在以下问题：(1)工作计划不严谨，计划工期从3月26日至4月30 日共36天，值长批准至4月3 日，后又延期至4月9日。工作 票所列工作班成员20人，3月 30日又增加26人。有限空间措 施票上工作班成员列出了 10人， 签字栏签字的9人中有部分人 员与列出的工作班成员不相符。(2)此票工作负责人为王春，但其副票有限空间作业措施票的工作负责人为徐康明。（3）有限空间作业措施票第七项工作负责人、第二监 护人均未签字确认。（4）未进行设备试运且未注明原因。依据：集团公司两票管理标准条款。集团公司工 作票、操作票使用和管理标准5.3.9. 1设备试

20、运项目：a. 对于不能直接判断检修设备性能及检修质量是否达到要求 的，工作终结前必须进行试运。建议整改措施：严格执行集团公司工作票、操作票使 用和管理标准的相关规定。责任人：检修部锅炉专工J问题2：热机一票1号炉B磨煤机检修R1JK2-03-0062, 属一级有限空间作业，存在以下问题：（1）此工作于4月8 日转换为二级有限空间作业，只在票面进行了备注，未履行 降级审批手续。（2）此票第二监护人为0,但在验收人栏中 第二监护人签字人为于海涛。依据：不符合集团公司防止有限空间作业人员伤亡的重 点要求建议整改措施：一级有限空间作业需降级时，应填写经 生产副职批准的降级转换申请单。第二监护人变更应履

21、行变 更手续。责任人：设备部两票专工K问题3：玛丽公司新两票系统夜间及节假日执行的动火 工作票，未履行逐级审批手续，缺少动火工作票签发人、消 防部门负责人、安监部门负责人、批准人的审批，缺少动火 前安监部门负责人的签字及分管生产领导或总工程师允许 动火的签字及允许动火时间的填写。依据：不符合集团公司工作票、操作票使用和管理标 准7. 1.6. 5动火许可的规定。建议整改措施：严格执行集团公司工作票、操作票使 用和管理标准7. 1.6动火工作票的签发、审批和执行流程， 办理动火工作票。责任人：设备部两票专工K问题4：玉湖公司下发的年度三权人员授权审批单，对 人员资质审查不严格。（1）公布的一、二

22、级动火工作票执 行人共有163人（其中检修部105人，灰水部34人,生产 燃料部24人），经检查取得质监局特种作业操作证的只有6人，大部分焊接作业的动火工作票的动火执行人均未取得质国大唐七台河发电有限责任公司IC3I Dbiaoq OitAihcCo .Ltd姓名:心察部门：，加“ 岗位：夏苑2考试成绩一 操作证编号：OTHPH/ .依麻包勿/善“解归X 勿勿弊(月3史发证位(童尸监局颁发的特种作业操作证，只持 有玉湖公司人资部与安监部培训 下发的动火许可证件。说明1.本任阪厂内使用。2,操作证有效期三年,每年短中一次， 短审不合格收回比俄，不得从事动 火作业。(2)动土工作票许可人为土建 专

23、工L。依据：不符合集团公司工作 票、操作票使用和管理标准规定 的动火执行人应持允许进行焊接 与热切割作业的有效证件的要求。建议整改措施：动火执行人操作证编号”栏只针对焊 接动火作业，其他动火作业不填写。进行焊接作业时，工作 负责人应核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的 有效证件，监督其在动火工作票上签名；动火执行人对本人 所持有的相应资质的特种作业有效证件负责。动土票的许可 人应由设备部负责人担任。责任人：设备部主任M安监部主任N问题5： 4号炉B引风机对轮罩拆装R2JK4-04-0106使 用了热力机械第二种工作票，存在人身风险。依据：不符合安规3. 4.1在机器设备断电之前或在机器

24、转动时，禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其它防护设备。建议整改措施：在转动设备上作业，需切断电源。责任人：检修部安全专工0机总第二料工什A3 4 *a/i i.z zr, n r*!W. AMjymw . 5/ AM，.、公然言笺3*. ,i fi tn aa i m F.r,，抵4t莉捻 I fw.ftfl *1 4c入伏1 WHW 14.J： 出.、U纪&i144问题6：多份工作票存在一个工作负责人同时担任另一 工作票的工作班成员。如热机一票2号炉C磨煤机DE侧给 煤机刮板卡涩处理R1JK2-03-0053的工作负责人徐康明、热 机一票4号炉E原煤斗蓬煤处理R1JK4-03-0069的工作

25、负责 人丁亮互为另一份工作票的工作班成员。依据：不符合集团公司工作票、操作票使用和管理标 准5.2.5 一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押 票期间除外）担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作 班成员。建议整改措施：一个工作负责人不得在同一现场作业 期间内（押票期间除外）担任两个及以上工作任务的工作负 责人或工作班成员。责任人：检修部主任P*0. UT1IOIMIJ-(C4K1r忤8fA,卷热力机械第一种工作票aim 33S _L_*JULI. 1.”中*2残6COIMM崎， a It M cn miwri win ir _ai_热力机械第一种工作票介空加A. *欠出，”也I WOTI

26、lMQfjwo问题7：运行操作联系票接收人、接收时间、操作完成时间未填写，且未编号。依据:不符合集团公司工作票、操作票使用和管理标准Mf松即，.*可_ _卜作内容侬华乌月a日工时;电匐开关DLDZOI r至工作校总=包一州_9,_劣_“狞4IM亍人然也.V卜务来源Q1H201803-0275力-1建议整改措施： 操作申请人负责填 写编号、操作申请人、 申请操作时间、操作 内容、操作原因等内 容；接收人负责填写 接收人、接收时间、 操作执行人、操作完 成时间、操作票号和 通知时间等内容；操 作申请人和接收人共同填写通知申请人内容。责任人：生产燃料部副主任AA（四）安全生产重点工作问题1:检查今年

27、只有管理制度单的发布，没有现行的 生产管理标准和制度执行清单发布；没有对现场规程进行复 查，出具可以继续执行的通知。依据：集团公司安全生产工作规定第三十二条第九 项“各企业每年公布一次本单位现行的安全生产管理标准和 制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度J第三十 三条第二项“至少每年应对现场规程进行一次复查、修订,并书面通知有关人员；不需修订的，也应出具复查人、批准 人签名的“可以继续执行”的书面文件，通知有关人员建议整改措施：立即对厂部安全生产管理标准和制度、 规程进行梳理，公布本单位现行可执行或作废的安全生产管 理标准和制度清单，出具复查人、批准人签名的“可以继续 执行”的书面文件，并

28、通知到有关人员责任人：设备部副主任Q问题2：今年4月完成修编的安全生产责任制制度中缺 少各部门的安全生产职责，且审定不符合规定。依据：集团公司安全生产责任制管理办法中第十二条“各企业职能（业务）部门承担其职能（业务）范围内 的安全生产责任J和第十七条安全生产责任制编制程序。建议整改措施：成立以企业安全生产第一责任人为组长 的编制小组，明确牵头部门完成编制工作，经本企业安委会 讨论审定后，由安全生产第一责任人批准，以正式文件发布。责任人：安监部副主任R问题3：查部门和员工、班长和员工安全生产责任书签 订，对安全目标没有按照四级控制进行分解。例如设备部部 门与本部门员工签订的安全生产责任书，统一直

29、接采用部门 目标；热控班班长和员工签订的安全生产责任书，安全目标 高于部门目标（不发生人身轻伤和障碍），不能实现一级保 一级。依据：集团公司安全生产工作规定第十四条“基层企业实行安全生产目标四级控制”（四）个人控制失误和 差错，不发生人身未遂和异常。建议整改措施：按照集团公司安全生产目标四级控制目 标进行修订，落实一级保一级，确保全年安全生产目标的实 现。责任人：设备部主任王谨石检修部主任P问题4：近期玉湖主要领导发生变化，但安委会机构没 有及时进行调整，已召开的第一次安委会缺少原始记录和工 作部署。依据：集团公司安全生产工作规定第六十二条 集团 公司系统各级责任主体应定期召开安委会会议，安委

30、会会议 应有原始记录和录音资料，并以纪要形式发布。建议整改措施：严格按照集团公司安全生产工作规定 对安委会会议要求落实，安委会会议应学习国家、行业和上 级公司安全生产最新要求，综合总结分析前一阶段安全生产 工作，分析当前安全生产形势，部署今后一个时期的安全生 产工作重点；审核有关规章制度、重大“两措计划”；研究 解决安全生产面临的突出和倾向性问题。安委会会议应有原 始记录和录音资料，并以纪要形式发布。责任人：安监部主任N问题5:玉湖一级技术监控网络成员共24人,查年度2、 3月技术监控会议纪要，两次参会人员均不足12人，且本厂 制定的技术监控管理办法中要求每月抽查执行情况形成 动态检查报告，未

31、查到执行落实痕迹。依据：玉湖技术监控管理办法。建议整改措施：严格按照本厂技术监控管理办法规 定，组织技术监控网成员按时参加会议，确保会议质量。责任人：设备部副主任Q（五）发包工程及业主带班管理情况问题1：检查山东兴源公司承包全厂起重设备及电梯维 保工程、河南省发源防腐绝热公司承包保温、脚手架工程、 福建兴业公司承包的土建维保工程等8个外包工程的安全协 议甲、乙方的印章均不是合同专用章。依据：中国集团公司发承包工程安全管理规定中第十条 发包方与承包方的工程合同中，必须明确双方的安全责任, 并签订安全协议作为附件。建议整改措施：对8家外包工程的安全协议重新盖章签 字，统一使用各自公司的合同专用章。

32、责任人：设备部土建专工L设备部可靠性专工V设备 部设备管理Q设备部科技专工U设备部燃料主管R问题2：检查山东兴源机械有限公司承包的全厂起重设 备及电梯维护项目部门和班组级安全教育培训考试卷，批卷不认真，没有逐题进行批阅，班组级考试卷，每道题没有明 确分值，也没有批阅，只是对错误处进行扣分，然后给出成 绩。依据：集团公司发承包工程安全管理规定，第二十一条 在承包方队伍进入作业现场前，发包方要对其进行消防安全、 电力设施保护及社会治安方面的教育。所有教育培训和考试 完成后，办理准入手续后，凭证件出入现场。建议整改措施：重新批阅考试卷。责任人：设备部可靠性专工V1 9 9 a空但力wF部制浆产.寸村

33、09 m AWW I (1比芋J辎髅僻跋佛魁躅隘例外更4 326。%时和1。24及在4如？砧 型J八.7/巧此qa,加力只为六化字rB、o m”线蠹,m ,七做诬需添舱前过*d；暇匕 以.进那;钺(弱唠联版加扁-冷莪着泌邓株冷然微甘鬣 瀛然即必球臂盘需猛筑匕工：片 ,f鹫坨2储篇普全册4为,或供M 1 OI 1 pu nQ仇人j 日-休mt a卅门 *C2）枝木滑胞2TT 一运一如赵I证海i 14 44曲品疝住*M伸*，h:阿安，叫nR TiWUtlfttlV.安全措fife：会Kf0人，方中I、例律，1高上高珏G34澄的监“四掰-L常，3 .去黑凌，小脸正打上1心不卤*1162T、rjb b

34、M 士电计锈人”纪即十 二注电.现阳U点一”俏，问题2：抽查生产燃料部运行二值（哈尔滨福鼎华劳务 服务有限公司）“两票、违章考核记录”中登记有4月8日、 4月30日班组人员两人次违章，燃料部推土机班违章记录中 4月2日、4月9日、4月16日、4月27日有4人次违章， 发电部化学化验班违章记录中4月20日、4月27日、5月4 日三人次违章，但分别存在班组工作日志班后会没有对当天 现场存在的违章总结点评，提出防范措施，安全日活动记录 中上周重点安全工作总结没有违章的分析总结内容，抽查电 气保护试验班、锅炉本体班、锅炉辅机班、制粉班、电气一 次班，发电部集控四值、化学化验班，燃料部运行三值、推 土机

35、班，灰水部脱硫班都没有开展违章模拟事故分析。依据：集团公司安全生产工作规定五十八条“班组（值） 每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动以学习上级有关 安全生产文件和会议精神、事故通报，分析本企业、车间和 班组发生的不安全事件，开展班组违章模拟事故分析，分析 作业环境可能存在的危险因素、应采取的防控和应急措施以 及应急设备、设施的使用等建议整改措施：班后会内容要有现场安全措施落实和异 常、差错处理、违章分析点评等，指出不足并制定防范措施， 安全日活动对上周安全总结要与实际安全情况相符。责任人：燃料部安全员葛树军，发电部化学专工代化学 实验班班长，灰水部脱硫班班长DD问题3：抽查检修部电气保护试验

36、班，4月19日本班在 进行4号炉A、B引风机电机电源二次回路接线工作过程中， 解锁4A引风机二次回路柜门时，误碰差动保护压板，导致 4A引风机跳闸，未见到班组对此不安全事件组织分析的记录 痕迹，4月19日班后会也没有针对当天的不安全事件分析总 结，提出整改措施，只查到“针对4A引风机跳闸的个人问 题认识”电子版和对本厂对此不安全事件下发的通报的学习。依据：集团公司安全生产工作规定第中五十八条“班组 （值）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动以学习上 级有关安全生产文件和会议精神、事故通报，分析本企业、 车间和班组发生的不安全事件，开展班组违章模拟事故分析,分析作业环境可能存在的危险因素、应采

37、取的防控和应急措 施以及应急设备、设施的使用等J建议整改措施：对本班发生的不安全事件，要及时组织 分析，做好记录。责任人：设备部主任M问题4：检修班组检修规程只有电子版，没有配备审批 后的纸质版。依据：集团公司安全生产工作规定中第三十二条（六） 根据国家、行业和上级公司颁发的检修规程、制度，制定本 企业的检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明， 编制主、辅设备的检修工艺规程和质量标准，按规定审批后 执行建议整改措施：技改后及时修订完善规程，给班组配备 足够的纸质版规程。责任人：设备部主任M问题5：检查发现锅炉辅机班有1条合格证上编号为 J-AD-g（zfy）-002的安全带，没有检验日期

38、，一条安全带上 显示出厂日期为2014年6月，使用期为2年，已过报废期， 但仍然使用，一期集控存放的3条安全带的安全绳绳股松 散，且存在绳股长短不一扭结的问题，但检验都为合格。依据：电力安全工作规程 第1部分：热力和机械15. 1.8 中“使用频繁的绳，应经常做外观检查，发现异常时应立即 更换新绳，带子使用期为（3-5）年，发现异常应提前报废。”建议整改措施：对已过使用期限的、安全带部件存在缺 陷的给予报废。责任人：检修部锅炉辅机班组长问题6：检查发现所有的安全工器具及劳动防护用品、 电动工器具实物上没有分类编号，都以合格证上填写的编号 默认为实物编号，合格证一旦脱落，难以确认是几号。依据：集

39、团公司下发的“发电企业班组安全生产标准化 建设标准”中安全工器具及劳动防护用品管理中”班组应建 立各类安全工器具与劳动防护用品清册，并分类编号，实物 与台帐编号要一致”建议整改措施：在工器具上按类编写清晰的编号，检验 合格证上编号填写以实物上编号为准，防止同型号合格的工 器具合格证一旦脱落与不合格的工具混淆，辨识不清。责任人：检修部安全专工。发电部安全专工杨，燃料部 安全专工，灰水部安全专工(A)应急管理问题1：应急能力评估报告已于2017年12月25日完成,年度3月收到评估报告，但对评估报告中的存在的36项问 题目前还没有制定出整改计划，没有开始整改工作。依据：玉湖公司应急能力建设评估报告。

40、建议整改措施：玉湖公司尽快完成整改计划的制定，确 定完成整改时间节点，尽快开始进行整改。责任人：安监部设备安全监察专工大唐七台河发电有限货任公司 应急能力建设评估报告问题2：现场检查集控室存放的正压呼吸器，压力只有 21Mpa,不能满足正常备用应在28-30Mpa要求。抽查电气一 次班1人、集控四值1人对正压式空气呼气的使用，电气一 次班1人对使用方法掌握不够清楚。依据：玉湖公司正压呼吸器检查项目规定，正压呼吸器 压力正常应为28-30Mpa。建议整改措施：及时进行充气，确保可靠备用，满足救 援需求。强化班组人员安全工器具使用的培训，掌握使用方 法。责任人：发电部安全专工杨金平电气一次班主责李帅 问题3：现场应急处置方案中，部分岗位人员变动未进 行发布信息，处置方案未及时变更。如年度01月06日发布 的水淹泵（厂）房现场处