缺失改善报告

1、供方名称：项目内容评价要点评价等级评价意见自我评估口等级一级二级三级申菱评估口总耍求1方针目标是否建立公司的质fit方针和目标.井对实施的情况进行跟踪落实改进A.有质fit方针和目标.但没有形成书而资料A.制定了质址方针和目标但指标未分解A.制订、贯彻、落实了质fit方针：B.检査质址方针.目标足否达到.对没有完成的有分析改逬焉标仆分解.缺乏分析改讷22文件要求是否建立公司的文件管理制足.以規范管理行为A、有垄本的图纸拧制方法A、建立如图纸.T艺、检脸等基本的管理制度：B.基木按制度执行A.除二级要求制度外.还建立了如管理.采购、贮运、生产现场诗理等制度：B.文件能有效控制堆本制度健全2管理d

2、喷3职资权限是否建立公司的组汉机构并对相关人员明确其职贵和权限A、岗位人员基本了解其职贲和权限A、制订了主要人员的职贲主要人员能了解其职贲和权限A.制订了公司组织机构和职能分配及各岗位人员的职贲和权限：B、各岗位人员了解其职贲和权限并实施制订了主要人员的职资.主要人员能了解其职资和仪限2*资源管理4人力资源足否配备满足保证产品质fit要求的人员A、配备专职或兼职检验员A、配备相应号职的生产管理和怪验员=B.有相应的培训A.配备相应的技术人员、:职的生产管理、计划和检脸员：B.制订培训计划并实施35基础设施是否配备满足产品数量和质址要求的基础设施A、生产、检测设备品的加工能力和工艺要求A、生产、

3、检测设备能满足现有产品的加工能力和工艺要求：E、场地基本满足要求生产、檢测设备能满足产品加工能力和工艺要求：B、工作场地能满足生产需要：C、工作场地有明确的区域划分生产.检测设备及场地基本达到耍求26匸作环境足否具备满足产品要求的环境A、产品加工、保管现场较干净A、产品加工、保管现场干净、整洁A.产品加工、保管现场干净、整洁：B.特殊工序加工的环境符合要求：C、产品有分类管理工作环境尚可2四产品实现7匸艺控制是否按“三按”组织生产A.生产现场有图纸A.生产现场冇图纸和工艺文件A.生产现场有图纸和工艺文件：B.关键、特殊工序有作业抬导书生产现场仃图纸和匸艺文件.但未见与我司相关之文件28采购控制

4、足否建立对材料采购控制A、对材料采购有控制A、建立基本的材料采购控制文件:采购合同、计划、进货检验、材料质保书等A.建立完善的材料采购控制文件：采购合同、计划、进货检脸、材料质保书.经批准的供冏商名单、供应商质址悄况等未见供賊商质址考评情况记录29产品识别是否采用适勻的方法对原材料、半成品、成品流转过程实施有效控制A、对原材料.半成品.成品及状态标识有控制A、原材料、半成品成品及状恣标识明确、摆放淸晰A、原材料、半成品、成品及状态标识明确、撰放淸晰.确保产品不混用：对顾客有追溯性要求的产品逬行了控制和记录仓库以及车间的不合賂品以及区域划分不明U210设备管理是否建立对设备的有效控制A、设备进行

5、管理及维修保养.但缺乏i殳备管理台帐及日常维修保养制度A、有设备台檢及日常錐修保养制度A、有设备台報及日常维修保养制度.并有实施记录年度维护表未针对并种设备分列项目211匸装模具是否配备满足产品加E所需的工装模貝A、工装能满足产品要求.但缺乏工装管理A、工装能满足产品要求：B、有工裟管理A.工装能满足产品要求:8、有匸装管理并有实施记录模具偏少212匸位器具是否有工位器八来保证产品潦转和质fitA、有相应的工位器具.但没有统一A、有相应统一的工位器具.但没有明确的宦置管理A.有相应的统一的工位器H:B、有相应明确的定置悸理313关键特殊匸序足否对关键特殊工序逬行评价和控制A、有对关键特殊工序的

6、识别但不够完警A、对关键特殊工序有基本的控制A、对关维特殊工序有较好的控制手段和记录N/A14计址器具足否对汁址器貝进行标识和控制A、未按检定周期对检测fit具进行校准和检定A.楡测fit具有相应台帐管理：B.检测量具有相应检定记录A.建立了计摄制度,有量貝骨理台帐：B.检测壇具有相应怪定记录、有标iJhC、各类设备计址仪表有检测检定315检验试验足否有产品加工.装配、最终的检脸控制手段和方法A、有彊终檢脸控制A、有过程和/终檢脸控制井有相关记录A按規定实行.三检”制度并记录：B.有相关试验记录及检测报吿3五分析、改ill16不合格控制是否建立对逬货、加工.装配、最终愉验时发现的不合恪逬行控制A、对不合格品分禹但没有明确指定不合格品区A.车御有明确的不合格品区乍何有明确的不合格品区：B、有明确的不合格品处理程用井实施乍间的不合擀区域划分不明昭217纠正预防措施足否建立对岀现不合格的原因进行分析.井采取纠正预防摘施A、岀现不合格品后有简单原因分析并纠正A.岀现不合格