品质异常处理规定(一)

1、品质异常处理规定目的制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映，能得到及时有效地分析和处理。适用范围适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。定义无职责品质部：生产部：改善措施的填写与实际改善工作的执行。协助现场小组解决制程异常问题；制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。技术部：相关品质异常原因的分析；制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。设备组：相关品质异常原因的分析；制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。采购部：相关来料品质异常原因的分析；制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化

2、确定。PMC 部：相关品质异常原因的分析；制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。规定内容制程品质异常处理流程见附件。制程品质异常的发现与报告：来料不良（物料缺陷） ；学5%品质异常纠正预防措施通知单书面反馈到车间生产班组长确认异常，班组长在异常说明栏目中签名以示确认，IPQC组长或直接上级领导复核后组成改善小组成员（小组成员必须包括发生异常工序作业员、车间班组长与IPQG相应车间主管） ，小组成员必须签名。制程中生产人员若发现生产异常问题 （ 如人力 / 物料、 设备、 环境等 ） 时， 生产现场管理人员进行初步分析确认，并填写进行书面反馈，由IPQC确认，再由生产组长或

3、主管会签确认异常。临时对策异常经过确认后，IPQC或IPQC组长应在第一时间通知品质部 QE岐术工程师或部门主管到现场制订临时对策交生产执行，临时对策填写在改善措施一栏中。如属于工艺、操作方法、设计等方面的问题，由技术工程师主导；如涉及违反工艺规定或者生产组织安排等人员方面带来影响的（包括操作人 员发现异常不采取措施等），则由制造相应主管分析原因；如属于来料不良（物料缺陷），由IQC分析原因并反馈采购部；如属于设备、工装方面的原因，由技术部相应工程师主导原因分析原因分析品质异常根本原因的主导分析部门在小时内（特殊情况除外）分析出异常产生的根本原因，并划分责任归属部门，指定责任部门制定纠正和预防

4、改善措施。序号问题描述11 ;II责任部门1工艺问题1技术部2设计问题11技术部3工艺执行/操作/工作安排问题i1生产部41设备问题i设备组5来料问题|1采购部6库存问题1PM邰对不旗友双飞而爹正而a良翩瓦而至而同庖:由庙山乐A项一QC；0江行攻关，并将该项目的改进计划作为附件与 存档 以便跟进确认纠正和预防改善措施责任部门应制定纠正预防改善措施并明确责任人，经车间主管可行性审查后交品质组长或品质负责人确认，相关责任人必须严格执行。必要时，由责任部门提供详细的纠正预防措施改善报告给品质部，以便跟踪确认实施效果。对于已成立改善小组等攻关的改善项目，须由改善小组组长在 1 个工作日内提供改进计划，

5、并将此份计划作为附件与存档以便跟进确认。效果跟踪IPQC应对每份制程异常的所有改善措施（含临时对策、纠正预防改善措施）的执行状况进行稽核和成效追踪，品质主管进行审核，如改善无效，IPQC有权重新开出 要求权责单位重新提出有效之改善措施。停产警告“停产警告单”要求停产（视情况可以当时口头要求停机或停拉） ， 并填写 “品质异常纠正预防措施通知单” ， 生产人员负责跟进报告，同时通知品质组长和品质部负责人和制造部负责人：A同一问题半小时内连续出现三次而没有改善且没有可追踪的预期改善措施，或者相关部门对异常不采取措施处理（前 3 次异常单反馈） ；产生重大不合格而没有改善或预期改善措施时；发生大量相

6、同类型的一般不合格而没有改善或预期改善措施时 （属于批量 性质） ；d. 现场发生质量事故时；e. 生产环境超出工艺要求而没有可实施并已实施的改善措施时；开出“停产警告单” 由品质组长确认，品质部负责人审核，技术总工批准后生效；IPQC提供出经批准的“停产警告单”后，制造部必须无条件执行。“纠正预防措施改善报告” 有了明确的处置意见方可再生产， 车间必须严格按纠正改善措施实施改善，IPQC跟踪纠正措施的实施及改善结果。如实施纠正措施后 效果不明显则仍需提出停产整顿。异常单的编号X- XXXX - XX,编号中的头两位代表拉线（A/B/C）；中间的四位代表年份和月 份；最后两位代表流水号，每月从01 往下编。相关文件首件三检作业管理办法IPQC乍业指导书各车间xxX佥验规范记录表单品质异常纠正预防措施通知单停产警告单8附件制程品质异常处理流程及时限要求处理流程及时限要求（异常提出）J权责品质部/IPQC或生产班组长生产部车间主管生产部车间主管品质部/技术部品质部/技术部IPQC/生产车间主管相关部门相关部门负责人责任部门品质部IPQC 与技术部、品质部、生表单品质异常通知单品质异常通知单品质异常通知单品质异常通知单品质异常通知单（可附件）品质异常通知单（可附件）品质异常通知单（可附件