权力运行流程(内)及风险点分布图知识讲解

1、1、费用报销管理1、不按规定把 关，对报销材料 中漏报、错报等 违规问题，暗示 下属提出不按 规定审核的意 见。2、不按规定把 关，隐匿回避报 销材料不符合 要求等重大问 题，违规进行支O风低 级 风不按规定审批。不按规定复核、一 点J经办人员填写费用报销单办公室负责人审核局领导审批承办人支付防控措施：1、费用审批不相 容，职位分设，杜 绝由一人办理资 金支付业务事 项。防控措施:严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。防控措施:加强廉政教育和2、办公用品采购i、严格执行阜阳市交通运输局机关（办公用品管理办）防控措施：*1、严格执行阜阳市政府采购管理暂行办法。j防控

2、措施:不全数发放，Q部分留作自/承办人发放低防控措施：1、加强思想教育，廉政教育和监督管防控措施：建立健全台账制,3、公务接待1、不按规定填写呈报u低hJ级不按规定审、rrT4、公车维修管理( 不按规定受养申请。布车辆维修、保)理车辆维修、中1、不按规定审风批公车维修、保不按规定审低统计、汇总、公r不按规定定期驾驶员提出维修申请F承办人受理1F办公室主任审批1F承办人安排维修1财务人员审核费用承办人统计、汇总、公布风防控措施:1、建立落实机关车辆防控措施:管理，维修具体措施。j严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的i运行和维修管理，建,防控措施:防控措施:严格执行责任追究制加强对公

3、车维修，保i养费用票据的审核，,5、申领交通行政执法证件防控措施：1、严格落实执法证件管理制j 度。J防控措施：1、坚持依法依纪办事。、2、重要工作须/6、执法监督制定执法中金查方案 （1提交局长?J、公室及研12J、，,/f下发文件（领导签批） ,F按文件方言 后W开始执法夕查*1 检查倬况总结171下发卷亍查通知7、规范性文件审查不按规定进行严格厂不按规定各股室提交规范庄文件股室负责人进行规范性审 核报领导审批1F下发文件低防控措施:加强廉政教防控措施：加强自律，8、行政复议当事人对行政处罚或强制措施等不服可以书面口头申请复议有关材料收到复议申请 5日内审查受理，对于不予受理的通知后10日

4、内提交行政行为规定时间内未通知一中 包庇被申请级人，有倾向 LI性提出有利广L-受理之日起7日内将申请书转被申请人，被申请人应在收到受理通知后10日内提交行政行为的依据在证据及相关材料审查具体行政行为的合法性、合理性，必要时，可以点查情况复议申请人撤回申请，复议终止。 对依据申请本机机关无权处理的, 呈送有权机关处理，复议终止防控措施：1、严格执行责任I追究制度。J防控措施：1、复议人员不得少于两人。2、严格工作纪VJr 防控措施：1、严格工作纪律，落实工作责I 任。)将复议案卷整理归档1、不按规定受理、隐匿回避申O请材料中漏报中错误等违纪问风不按规定审核9、建设资金管理防控措施:对政府批准计

5、划拨入资金工程股、县乡所、质检站承办受理财务负责人根据合同、支付月报审核隐匿、回避申请单位领导审批不按规定审批财务转账支付风不按规定及时1、加强政策学习,提高理论水平。2、加强自律，严格监督，保证资金规范J防控措施:1、严格按照交通基本建设资金监督管理办法、基本建防控措施:防控措施:认真执行会计规章制I度，现金管理制度， 1不按规定审核I预算，回避重大1、对局属单位低预决算编制审核不够细致。V不按规定审批。10、预决算管理会议部署预算编制工作F根据上级文件编制部门 预算F上级主管部门批准部门 预算执行部门预算1r股室负责人审核1r单位领导审批yF年终编制部门决算1F上报上级主管部门风防控措施:

6、1、严格执行阜阳市级部门预算编制（管理办法的通知 J防控措施:1、认真学习理论知识，业务技能，提防控措施:严格执行财务管理I制度，实行审批、J11、资产管理不按规定程风不按规定监不按规定核风序报批资产I J局属单位申请配置、处置、 出租、出借1F局办公会议研究并上报主管部门批准1T按规定程序办理1r验收发出入账定期清查资产低低防控措施：加强廉政教育和监督，严格执r 防控措施：严格按照阜阳市行政事业单I桁国有洛产管J防控措施：i、加强财务知12、经费管理经办人取得的原始单据防控措施:重大事项须经J防控措施：1、加强政策学习，提高理论水)防控措施：.严格执行财务13 、干部选拔任用1、谈话对象选择

7、不公平4（考察不全面）( 、L 中1、不按规定提出初步人一级风选中向局领导或上级单位汇报 检查情况级1f不按实际情况向被检查单位,防控措施：检查结果由检c防控措施：检查考核等由i检查组集体研）23、评优评先不按实际情不按规定（进行审1承办人制定方案承办人受理各单位报送的材料承办人提出初审意见局领导班子审核不按规定局办公会议研究选单位和防控措施:防控措施:明确责任追究，加J防控措施:隐匿对候公示下发表彰决定或推荐上报二制定至少两人共防控措施:重大事项须经局24、信访受理拖延案件、办理、转1 r归档1、压案不办中2、拖延信访 厂级审核时间L I风7、向举报人J L不按规定保防控措施：1、运用案件管

8、理系统，:严格登记信访案件。,(防控措施：1、规定信访受理各阶段的时限要求。(2、重大信访件处理需 J防控措施：1、加强责任追究制度。25、案件查办i、泄漏案件调查情况提出处理意见;行政违纪案件来源yF填写受王里登记1F给予行政处分予以立案12、徇私舞弊、r1、不依法依纪2、对案件情况义不实事求是立 案1F调查审理1处理结案中防控措施：i、运用管理系统，、严格登记。(防控措施：r 1、制定办案工作纪律，加强办案人员继续教育。 防控措施：1、严格依法办案。2、定期向局领导汇立卷归档26、监督检查防控措施：严格按照相关要回避存在问确定任务题的单位和） J、不按规定 把关。2、提出对被 检查单位有 利的修改意 IAU级 风占 八、不按规定把高r隐匿、回避问承办人制定方案监察室负责人审核局领导审批防控措施:重要监督检查事项防控措施:承办人组织检查承办人提出检查结果在监督检/监察室负责人审核题，避重就提出对被检不按规定把