生产运作采购管理实验易飞ERP系统软件步骤ppt课件

1、实验一采购管理实验目的了解易飞ERP的主要功能模块；了解易飞ERP初始信息的设置，初步掌握中心数据和参数的设置方法及作用。掌握ERP系统采购操作流程；业务背景公司的产品“防尘相机套-黑色，为买进卖出的商品，非自制品，已销售一段时间，有配合一段时间的供货商，按公司制度须先进展请购，再进展采购流程。公司在接单后，向供应商购买“防尘相机套-黑色假设干件，每件价钱50元，请供应商于2021年10月25日交货。企业采购循环流程初始数据准备业务流程操作根本数据设置在进展详细的采购业务流程操作之前，我们需求预备好根底数据，包括我们要采购的商品信息商品编号、称号、价钱等、商品供应商信息供应商编号、称号等、以及

2、完成采购所需的各种单据的设置。以下两个操作需求完成：录入一个供应商信息录入一个商品信息1、录入供应商信息操作界面：进销存管理采购管理子系统录入供应商，新增一个供应商虚拟一个供应商，以下信息必填：供应商编号：本人的学号供应商称号：*公司本人取称号结算方式：现金其他信息可选填2、录入品号信息待采购的商品信息操作界面：进销存管理存货管理录入品号，新增一个商品信息，商品即为我们要采购的相机套。输入采购商品相机套的信息，必填信息：商品编号：本人学号商品称号：*相机套称号可以本人确定商品单位：套会计：原资料在根本信息1中输入主要仓库：原资料库根本信息2中输入最近进价：50元采购资料2中输入其他信息选填红色

3、框中的信息都必需输入，品号是本人的学号，称号可以本人随意取名。会计类别开窗口选择“原资料要留意记住仓库对应的工厂编号，后面操作要用到工厂编号在此处输入商品的价钱信息3、设置采购单据性质本步不需操作，可按下述阐明进入操作界面了解一下即可。操作界面：进销存管理采购管理子系统设置采购单据性质利用查询功能检查以下单据能否存在即可。不用再输入。请购单核价单采购单进货单退货单业务流程操作日常业务流程 请购流程 采购流程 采购变卦流程 验退流程 进货退回流程进货验收流程开具发票流程付款流程1、请购流程【目的】 因公司内部管理需求，在寄发正式采购单给供应商前，先进展内部需求的审查，由授权主管审查此需求的合理性

4、。【业务场景】 公司在接单后，向供应商本人设定的供应商购买“防尘相机套-黑色100套数量可自定，每套价钱50元，请供应商于2021年10月25日交货。详细操作录入请购单操作界面：采购管理录入请购单，新增一个请购单信息工厂信息应与仓库信息坚持一致工厂信息应与仓库信息坚持一致输入请购单单别后，系统会自动给出请购单号需求日期应在当前日期之后；指定本人前面输入的供应商请购单保管之后假设数据无误，会自动审核经过保管看到红色“核字后请记下请购单单号2、采购流程【目的】 采购流程包括维护请购信息、从请购单生成采购单以及录入采购单。 (1) 维护请购信息目的：采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进展采购

5、审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核。 (2) 从请购单生成采购单目的：当采购人员在“维护请购信息做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。 (3) 录入采购单目的：为正式下采购单给供应商的根据。操作步骤操作界面：进销存管理采购管理 步骤一：在“采购管理子系统界面执行“维护请购信息作业，进入“维护请购信息开场维护。将采购数量由360变卦为400。根据本人的请购数量适当更改一个数字即可点击此图标，经过查询功能找到前面输入的请购单点击此图标，进入请购单修正形状将采购数量变卦为400步骤二：“采购管理子系统中执行“从请购单生成采购单作业进入“从请购单生成采购单开场输入挑选条

6、件，输入好之后单击“直接处置。输入请购单单号，可开窗口选择采购日期应比请购单的生成日期晚步骤三：进入“录入采购单查看生成的采购单信息，确认无误即可进展下步操作。经过查询功能找到生成的采购单，并进展核对3、采购变卦流程【目的】 可记录采购单变卦的历史信息，以方便信息的查询，并可将变卦单打印成书面，转交相关部门，便于协调后续的备料及消费。【业务场景】 公司向供应商提出更改交货时间，请供应商由原先的交货时间2021年10月25日改为2021年10月28日交货【操作步骤】 步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统|“录入采购变卦单作业，进入“录入采购变卦单选择要变卦的采购单。经过查询功能找到需求变卦的

7、采购单点击更改，进入修正形状开窗口选择原采购单序号从此处开窗口选择原采购单步骤二：在“原序号处开窗选择要更改的采购单信息，选择后再对需求变卦的信息做修正，之后保管并送交审核。将交货日期由原来的“2021-10-25改为“2021-10-28【目的】 进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验形状。【业务场景】 供应商于2021年10月28日送来货品“防尘相机套-黑色400PCS，由公司仓库人员收货放置于验收区。 4、进货/进货验收流程【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统|“录入进货单作业，进入“录入进货单开场新增单据内容。假定没有不良品，验收数量应与进货数量一致，验收日期应在采购日期之后步骤二：从系统主界面执行“采购管理子系统|“进货单验收作业，进入“进货单验收查询出进货单。输入验收结果后,将其保管，系统会认定这一笔进货验收已完成，单据自动呈现审核形状。【业务场景】 公司验收供应商送来的货物之后，仓管部门开出进货验收单。供应商拿着进货验收单到公司财务部门开具采购发票并领款。