粉条质量管理办法

1、文件目录1.颁布令 -32.质量方针、质量目标 -43.组织机构与职责3.1总经理任命书-53.2质量负责人任命书 -63.3检验员任命书 -73.4车间主管任命书 -83.5组织机构图 -93.6各级人员岗位质量职责 -104.资源治理4.1质量有关人员能力要求规定 -144.2人员培训治理制度 -164.3生产设备与设施治理制度 -184.4检验设备、计量器具治理制度 -215.文件治理制度 -226.生产治理6.1粉条工艺流程 -266.2生产过程质量操纵制度 -276.3关键操纵点治理制度 -296.4安全生产治理制度 -306.5工作环境治理制度 -326.6产品防护治理制度 -33

2、6.7生产现场治理制度 -357.质量操纵7.1食品原辅料采购治理制度 -377.2食品原辅材料进货检查验收制度 -397.3卫生治理制度 -417.4质量治理制度 -437.5工艺治理制度及考核方法 -447.6质量治理制度考核方法 -467.7包装过程治理制度 -487.8运输治理制度 -497.9仓库治理制度 -507.10生产设备，工具清洗制度 -528.检验治理8.1检验治理制度 -548.2检验室治理制度 -569.不合格品处理9.1不合格治理制度 -589.2不合格品治理制度 -599.3召回治理制度 -629.4纠正措施治理制度 -649.5消费者投诉受理制度 -6510.生产

3、条件、设备变更及重大事故应急制度 -66杭州名团食品有限公司（2013）1号1.颁布令各部门： 依照厂生产业务进展需要和QS治理体系认证的需要，厂编制了QS质量治理体系文件。厂质量治理体系文件是厂各部门工作的行为准则，望大伙儿认真遵照执行。厂质量治理体系文件自2014年4月18日起实施。 杭州名团食品有限公司 2014年4月18日 质 量 方 针传承、发扬传统食品； 创新、引领消费时尚；关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。 质 量 目 标产品一次检验合格率98%顾客处理率100%职员培训率100% 部门质量目标： 办公室：文件发放100%有效受控； 职员培训率100% 质

4、检科： 检测设备按时检测率100% 产品漏检率为0 产品错检率为0 生技科： 技术标准收集到位率100% 配方符合率100% 确保生产任务100%完成 销售科： 确保采购产品合格率99 帐物卡一致。 3组织机构与职责杭州名团食品有限公司（2013）2号3.1总经理任命书本厂各部门： 经研究决定，任命高统昌为杭州名团食品有限公司总经理。职责如下：负责在本公司中贯彻执行国家有关产品卫生质量的法律、法规、方针、政策等。负责在本公司中贯彻执行国家有关产品卫生质量的法律、法规、方针、政策等。负责配备建立及运行卫生质量体系所需的资源。负责主持对卫生质量体系的内部审核。抓好本公司和产品质量有关的各项基础治理

5、工作。杭州名团食品有限公司 2014年4月18日 杭州名团食品有限公司（2013）3号3.2质量负责人任命书本厂各部门： 经研究决定，任命包思燕为杭州名团食品有限公司质量负责人，职责如下：（1） 具体负责本企业质量治理的日常领导工作，负责本企业质量治理制度各部分、各过程的建立，实施、保持和完善；（2） 具体领导生技科及质检科的质量工作；（3） 向本厂报告本厂实施质量治理制度所取得的业绩及质量治理制度所需做的改进；（4） 组织内部的检查和考核，确保形成自我完善机制，保证制度的有效运行；（5） 组织质量治理文件、制度的制定和审核；（6） 负责与质量治理有关事宜的外部沟通和联络；（7） 组织评审重要

6、的不合格（包括不合格工作及不合格品）。特此通知！ 杭州名团食品有限公司 2014年4月18日 杭州名团食品有限公司（2013）4号3.3检验员任命书本厂各部门： 经研究决定。任命高统伟为杭州名团食品有限公司检验员，职责如下：（1） 努力学习专业知识以及质量治理知识和技能；（2） 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和表示，管好合格印、证；（3） 严格计量器具、检验设备登记手续，建立台账档案，做好帐物一致;（4） 做好计量器具、检验设备的计量检定工作；（5） 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；（6）检验工作不受生产进度、行政领导的

7、阻碍，检验员有权向厂长反映质量问题。具有质量否认权，有权处理不合格产品的权利，其工作不受来自行政和外界的干扰，有独立行使职责权利。特此通知！ 杭州名团食品有限公司 2014年4月18日 杭州名团食品有限公司（2013）5号3.3车间主管任命书：本厂各部门： 经研究决定，任命吴东方为杭州名团食品有限公司车间主管，职责如下：（1）负责按质按量地完成公司里下达的各项生产任务。（2）负责具体组织实施各项生产过程的卫生质量操纵措施。（3）负责保持厂区环境、车间、生产设备及工器具的清洁工作。（4）负责保持厂区环境、车间、生产设备及工器具的清洁工作。（5）负责完成各项经济技术指标。（6）负责监督检查职工遵守

8、有关岗位卫生操作规程、清洁规程及各种卫生质量治理制度的情况，确保加工质量。（7）督促操作者正确使用各种设备、工具器，并做好维护保养工作。特此通告！杭州名团食品有限公司 2014年4月18日 3.4组织机构图杭州名团食品有限公司组织机构图总经理质量负责人办公室供销科生技科质检科仓库车间化验室3.5各级人员岗位质量职责1 适用范围 本制度规定了本厂各岗位的质量职责要求，适用于本厂各类人员。各级人员质量职责2.1 总经理质量职责 a）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规； b）确保建立、实施和保持质量治理体系，对质量治理体系及产品质量承担全责； c）制定质量方针，批准质量

9、目标，批准和公布质量治理文件； d）制造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动人员的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通； e）任命质量负责人； f）确保质量治理制度得到持续的改进； g）组织召开重大质量会议，作出重大决策。2.2 质量负责人质量职责 a）在总经理领导下，具体负责本厂质量治理的日常领导工作。负责本企业质量治理体系各本门、各过程的建立实施、保持和完善； b）具体领导质检科，生技科工作； c）向厂长报告本厂实施质量治理体系所取得的业绩，以及所需的改进； d）组织内部检查和考核，确保形成自我完善体制，保证体系的有效运作； e）组织质量体系文件、制度的制定

10、和审核； f）负责与质量治理有关事宜的外部沟通与联络； g）组织评审重要的不合格；2.3办公室负责人质量职责a）负责企业工作环境的治理； b）负责质量治理活动中有关宣传、后勤服务工作； c）负责文件及档案治理工作； d）负责企业人力资源治理、建立企业人员档案； e）制订人员培训打算并组织实施，建立培训档案。2.4质检科负责人质量职责 a）认真贯彻执行医家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标； b）负责企业质量工作的归口治理，负责策划、建立、保持、完善质量体系，组织质量职能的协调实施并监督检查； c）负责组织制定质量治理文件，上报批准后予以公布并组织实施； d）负责

11、质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进； e）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作； f）负责企业检验设备、计量设备的归口治理，负责检验设备的操纵、标识和维护； h）负责企业质量信息的综合治理，组织收集，分析，传递各类质量信息。归口治理质量治理数据的统计工作； i）负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写； j）负责归口治理质量记录工作； k）负责制定产品标识的方法和形式。2.5供销科负责人质量职责 a）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调； b

12、）负责企业所需原辅料，包装物料，物资，设备的采购工作； c）负责原辅料，包装物料，采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及治理，做到账、物相符； d）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量产品； e）负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客中意度测量；2.6生技科负责人质量职责 a）负责编制生产打算，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编写、更改等工作； b）组织均衡生产，负责制定工序质量操纵点，认真做好质量操纵点的操纵； c）负责工序治理，生产过程在环境治理； d）负责实施生产过程中的产品标识及治理； e）负责周转材料（原辅料、包装物料）、在制品的搬运和

13、贮存； f）严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。严格质量考核； g）参与不合格品的评审； h）负责设备的识不和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态； i）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。2.7检验员质量职责 a）努力学习专业知识以及质量治理知识和技能； b）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证； c）严格计量器具、检验设备登记手续，建立台账档案，做好帐物一致； d）做好计量器具、检验设备的计量检定工作； e）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置； f）检验工作不受生产进度、行政领导的阻碍，检

14、验员有权向厂长反映质量问题。具有质量否决权，有权处理不合格产品的权利，其工作不受来自行政和外界的干扰，有独立行使职责权利。2.8生产工人质量职责 a）努力学习专业技术和质量治理知识，掌握本岗位操作技能；（见各岗位作业指导书） b）严格执行工艺纪律，完成质量指标；（见考核指标） c）严格执行质量操纵的要求，保证不合格品不流入下道工序； d）对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。2.9营销员质量职责 a）熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能； b）协助做好合格供方的选择工作，认真填写采购文件； c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理； d）做好职权

15、范围内销售合同的签订、评审工作； e）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通； f）对采购和销售工作的质量负责。3.0仓库保管员质量职责 a）按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品以及购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放； b）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的贮存质量； c）仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致； d）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作； e）对仓库治理工作和贮存质量负责。4.资源治理4.1质量有关人员能力要求规定1 适用范围 本制度规定了本厂各岗位任职要求，适用于本厂各类人员。2 各级人员的任职要求2.1厂长质量职责

16、 a）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守； b）具备较强的领导能力； c）熟悉本行业情况和特点； d）具有丰富的本职岗位实践经验。2.2质量负责人质量职责 a）具有一定的质量治理知识； b）掌握治理技巧，具有治理能力； c）具有较好的表达能力和沟通能力； d）熟悉相关食品生产要求。2.3中层负责人任职要求 a）具有一定的质量治理能力 b）掌握治理技巧，具有治理能力 c）具有较好的表达能力 d）熟悉相关食品生产知识 e）具有一定的本职岗位实践经验2.4检验员质量职责 a）熟悉相关食品生产知识 b）熟悉国家相关法律、法规、技术标准 c）高中以上文化程度，具有较强的动手能力 d）通

17、过合法培训并取得相应的资质证书2.5生产工人质量职责 a）躯体健康无传染性疾病 b)初中以上文化程度，看的明白 c）有一定的生产操作经验，通过培训。2.6供销员质量职责 a）工作负责认真，服从安排； b）具有实干进取净身和较强的与客户沟通的能力 c）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程 d）具备相关工作1年以上的实践经验。2.7仓库保管员质量职责 a）工作认真负责，服从安排 b）熟悉本厂的物资流淌过程 c）具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验4.2人员培训治理制度第一条 编制目的为提高本部门工作人员素养，充实其知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。第二条 有用范

18、围车间主任、班组长、生产技术人员、储备人员、生产工人等。第三条 培训内容：本部门概况的介绍。人员的引见熟悉、本部门承担公司的要紧工作，带领职员现场参观。生产规章制度的学习。包括工作安排、服从分工、提案建议、劳动纪律要求。工艺（作）流程的学习。包括工序划分、生产知识、技能要求。安全、卫生知识的学习。包括安全常识、防护知识、注重要点、典型案例教育等。常务知识的学习。包括报道、面试、上岗、领取工作牌、考勤、劳保用品等流程。岗位实地练习的要紧内容：1、知识培训。讲解本岗位的理论知识。2、技能培训。由生产部培训小组筹划并安排学习内容、技能要求等。第三条 培训治理的实施流程：培训打算的申报部门审核实施效果

19、评审培训总结。要求：1、 各车间在接到生产部培训通知后，由班组长或者车间主任拟定培训打算。2、 依照生产部培训通知，各车间必须提早3天将培训打算报生产部。3、 组织人员进行培训。A、严格培训纪律。职员在培训时必须做好笔记，不得在培训中打瞌睡不得做与培训无关的事。B、严格考勤。不得迟到、早退或无故缺勤迟到。如有专门情况需请假，必须在培训前交书面假条通过班组长或车间主任签字后，经生产部同意后生效。考核。培训结束后由生产部组织考核，对优秀职员、班组、车间给予奖励，给考核不及格的职员给予处罚。1、 随堂抽问。培训结束后，由生产部组织进行现场抽查、现场考核等渠道对培训效果进行评估总结。2、 书面考试。由

20、生产部组织，要求考生提早5分钟进入考场，作好考前预备；考试作弊或请人代考的该科考试为“0分”，在部门内通报批判，并记入职员档案内。考试时，如有专门情况，需向相关领导提交书面请假。3、 操作实践考核。由生产部组织，并由班组长或车间主任依照实际工作情况对成员进行打分。4、培训成绩。理论考试成绩40% + 操作实践成绩60% = 综合成绩培训效果的评估。培训结束后由生产部组织通过现场抽查、笔试考核等渠道对培训效果进行评估总结。评出优秀人员、班组或者车间，给予精神、物质奖励；对违纪和培训不合格的个人给予处罚，并直接挂钩个人奖金。存档每次培训结束，由班组长或车间主任拟草培训总结并经整理后报生产部审核、存

21、档。4.3生产设备与设施治理制度 1目的 加强生产设备与设施治理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。2适用范围 适用于生产设备与设施及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的治理。3职责3.1生技科负责生产设备与设施的统筹治理，包括生产设备与设施的配置、验收、建档、检修和报废等。3.2车间负责生产设备与设施的正确使用和日常维护保养。4工作程序4.1生产设备与设施的配置4.1.1生技科依照使用部门的要求及本厂进展的需要提出生产设备与设施的配置申请，经厂长批准后，由供销科负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。

22、4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，由生技科制图，经双方共同审核，厂长批准后，由生技科组织加工制造。4.1.3设备配件的采购由生技科汇总各部门需求，按打算执行，经验收合格后，由生技科在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。4.2设备的验收、建卡4.2.1所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由生技科和使用部门共同核对，标注设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生技科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，签字认可，以示合格。4.2.2验收不合格的设备，由生技科与制造单位协商处理。4.2.3生技科对验收合格的设备进行编号，并在生产设

23、备与设施治理台账上予以登记4.2.4登记完毕，则由生技科负责人领取，安放车间使用。4.2.5关于低值损耗的工装夹具、辅具等，可直接由生技科验收合格后即可使用，不需登陆于治理台账中。4.3生产设备与设施的使用、维护和保养4.3.1生技科负责组织编写设备安全操作规程，发送至相关部门遵照执行。关于大型、周密、稀有或关键（工序）设备，由生技科在安全操作规程上明确，该类设备需指定专人操作，经生技科组织培训后，持证上岗。4.3.2生产设备与设施的维护保养由生技科在设备与设施日常维护保养检查表中规定的保养检查项目、内容及频率，发送至使用部门执行，生技科负责配合并监督检查，定期收设备与设施日常维护保养检查表整

24、理汇总生技科作为制定年度检修打算的依据4.3.3大型、周密、稀有或关键（工序）设备，必须填写相应的维护保养记录4.3.4操作者要正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失；机制设备超负作业或使用周密机械设备做粗加工。4.3.5作业现场使用的状态良好的设备，可不再另行标识。4.3.5设备与设施的操作具体见生产设备操作规程。4.4生产设备与设施的检修和技术改造4.4.1生技科每个季度月编制下季度的年度设备与设施保养打算，在使用部门定的协助下按打算进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，能够填写设备与设施的维修记录报生技科检修。在检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要

25、有使用部门负责人的签字认可，由生技科将设备检修的情况，记录于设备与设施维修记录上。4.4.2生技科应按有关规定，对必要的生产设备与设施等(托付有资格的单位)进行检查或调校操纵。4.4.3生产设备与设施的技术改造可纳入检修打算一并执行。4.5生产设备与设施的封存4.5.1闲置或长期不使用的生产设备，可做封存保管，加封存标识，封存的设备应切断电源、放净油箱中的油，擦拭洁净，导轨表面涂油防锈，随机装置、附件装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。4.5.2生产设备与设施启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用，封存和启封的情况需在生产设备与设施治理台账中记录

26、，封存期间可不做日常维护保养。4.6生产设备与设施的报废4.6.1关于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生技科向厂长上报，厂长批准后报废，生技科于生产设备与设施治理台账中注明报废情况。4.6.2关于低值易耗的工装夹具、辅具等，经生技科批准后，即可报废。4.7生产设备与设施事故的处理4.7.1设备具因非正常磨损而造成停产或效能降低阻碍使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备、磨具事故。4.7.2设备发生事故应立即停止操作，爱护现场，由生技科会同发生部门进行缘故调查，采取相应的措施并妥善处理，生技科将调查及处理的情况以书面报告的形式呈交本厂主管领导。设备发生一般

27、故障时应立即停止操作，爱护现场，并通知检修人员进行修理，修理完工后，进行试运转，待正常运作时，操作工才可接着工作。检修人员把检修情况记录在检修单上。4.4检测设备、计量器具治理制度 1 目的 为了保证检测设备、计量器具达到规定的使用精度要求。2 范围在用、新购的或经维修的检测设备、计量器具。3 职责 检测设备、计量器具治理人员必须做好计量器具的按期送检工作。4 工作程序4.1凡对外贸易结算、产品质量检验和操纵产品质量的检测设备、计量器具，应按规定进行定期检定。4.2新购置的、经修理的检测设备、计量器具，必须再次通过检定方可投入使用或入库备用。4.3依照厂生产实际情况，合格制定检测设备、计量器具

28、的检定打算，并打算进行送检。4.4负责计量器具治理人员，应对厂再用或备用的检测设备、计量器具编制台账。4.5检测设备、计量器具治理人员应经常检查计量器具使用情况，对不正确使用的应提出警告。5.文件治理制度 1目的 通过对质量体系有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效操纵，从而确保使用的文件为有效版权，防止误用作废文件。2范围 适用于本厂与质量体系有关的文件操纵3职责3.1厂长负责质量方针及治理文件的批准公布。3.2质量负责人负责组织质量方针和治理文件的编写并实施最终审核。并复制技术文件的审批。3.3办公室负责体系文件、外来文件及治理性文件的发放、更改、操纵和治理。3.

29、4生技科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、操纵和治理。3.5各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的治理。4工作程序4.1文件的操纵范围和分类4.1.1文件和资料的操纵范围 a）与质量体系要求有关的文件； b）与食品生产许可证要求有关文件。4.1.2文件的分类 a）体系文件：质量方针、质量目标等； b）治理性文件：国家有关法令、法规、本厂治理标准、规章制度等； c）技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。4.1.3文件能够呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等4.1.4本厂的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件

30、是指受控于更改的文件，与本厂质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改操纵的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件4.2质量体系文件的操纵4.2.1编制与审批 a）质量方针目标要求由办公室负责编写，质量负责人负责对经讨论后的初稿后的初稿进行最终审核，报厂长批准公布； b）治理文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，厂长批准，办公室归档； c）技术性文件（工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分不由生技科组织相关部门编写，生技科主管负责审核，质量负责人批准； d）所有文件都必须结合本厂的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，同时由批准者确定执行日期。4

31、.2.2文件标识与编码标识 a）受控文件首页加盖“受控”专用印章（本厂原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章； b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在本厂内使用，一旦发觉，文件治理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。文件编号 a）质量文件编号 QS/MT - XX 文件序号 治理性文件代号 b）质量记录的编号： QR - XX 记录编号 质量记录代号 c）技术文件编号 JS - XX 文件编号 技术文件代号4.2.3复制 受控文件未经批准不得复制。质量治理文件的复制由各部门的文件提出申请，经质量负责人批准后，由办公室执行。4.2.4文件发放、保管及回

32、收发放 a）质量治理文件的发放由办公室按本厂范围内的实际使用要求发放，并按文件发放、回收登记表进行登记，文件签收人在登记表上签名； b）非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后，由文件治理员做好发放登记； c）文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。保管 a）质量治理文件的正本存放在办公室，各持有者应使用文件的有效版本； b）技术文件的正本生技科负责保管，各部门持有的技术与治理性文件由文件治理员或批准的使用人负责保管，并及时填写受控文件清单，保证相关场所或人员现场使用的文件是最新的有效版本； c）经批准公布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘的文

33、件应有的备份，并作出版本标识，采纳密码进行爱护，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行操作； c）任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰，易识不和检索；文件的使用者若调离本厂，应办理文件归还手续； d）直接应用的各类外来文件，由文件治理部门负责在外来文件登记表上办理登记，并填写受控文件清单，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。回收 a）因文件破损严峻阻碍使用，应将原领用的已破损文件回收，在文件发放、回收登记表上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离； b）因文件更改、修订等缘故而作废的文件，应由源文件发放部门的文件治理员负责回收，并在文件上加盖“作废”印

34、章，与有效文件隔离。4.2.5文件评审与更改评审办公室每年12月组织对现有质量治理文件进行评审，并做好评审记录。更改 a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改； b）更改后的文件按本程序的4.2.1条审核、批准并注明生效日期； c）更改后的文件标识按4.2.2条，复制发放按4.2.3、4.2.4条； d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3顺序表示，版本状态用英文大写字母A.B.C顺序表示4.2.6作废文件的处置 a）作废文件回收后，加盖“作废”印章，需保留的加盖“保留”印章，以便于追溯查阅，同时隔

35、离存放。 b）确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经主管领导批准后，统一销毁，并由执行人签名。4.3质量记录的操纵 质量记录文件的操纵按记录治理制度要求执行。4.4质量记录表式的操纵4.4.1办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制记录清单、清单中应规定质量记录的治理部门及保存年限。4.4.2办公室保存所有质量记录表格式一份或保存在电脑内，各部门文件治理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份（也可存在电脑内）。4.4.3质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随文件更改通知单，附更改后的表格样式，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。6.生产

36、治理6.1粉条工艺流程 工艺流程图包装干燥冷却成型和浆原料 注：打为生产关键操纵点6.2生产过程质量治理制度 1目的 实施生产过程的质量操纵，以保证本厂所生产的产品质量。2适用范围 适用于本厂生产的粉丝，粉皮等的生产加工的关键质量操纵点操纵。3职责3.1生技科负责质量打算的制定，负责编制相应的指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的操纵；3.2各车间负责生产实施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好MT15（设备维护保养记录）MT16（设备定期保养记录表）3.3生技科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的操纵；3.4供销科负责生产打算的指导4工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件 按

37、照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生技科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。 生技科对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。4.2生产打算 生技科依照市场的需求和库存情况，制定打算，经厂长审批后，依照生产打算安排采购和生产活动。4.2生产过程的操纵4.2.1生技科确定认证产品的生产工艺流程，确定关键质量操纵点，4.2.1本厂产品在生产过程中的关键质量操纵点；原料处理、机组出丝、洗粉丝、烘烤，装包。4.2.3关键质量操纵点的操纵；对关键质量操纵点，按人、机、料、法、环五方面实施操纵：操纵点必须编写工艺指导文件或作业指导书。生技科应做好传达、学习，规范操作程序；

38、关键质量操纵点操作人员必须通过上岗培训；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行工作环境治理制度的有关规定。规定生产过程关键质量操纵点，确定操纵要求的和工艺参数，做好生产过程参数操纵记录和检验记录，由生技科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。执行关键质量操纵点操作规程4.3工艺纪律检查和考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做好规定中的要求；生产线职员应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，

39、确保产品的质量合格。按照关键质量操纵点操作规程，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。质检科按照关键质量操纵点操作规程，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生技科门。生技科、质检科每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：过程参数必须完整、真实；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效操纵；卫生操纵执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否达到食品企业卫生规范的要求检查考核结果记录在环境卫生检查记录表。6.3关键操纵点治理制度1原料处理质量操纵点1.1操纵点工序名称：原料处理1.2操纵项目：验收1.3操纵人：原料处理工序操作人员

40、1.4操纵要求：原料验收标准按原辅料进货检验规程进行。筛选按作业指导书进行。2配料质量操纵点2.1操纵点工序名称：配料。2.2操纵项目：配料的正确性、食品添加剂的操纵使用2.3操纵人：配料工序工作人员2.4操纵要求：配料按配方进行，食品添加剂使用严格按GB2760-2011标准要求使用操纵。3和浆质量操纵点3.1操纵点工序名称：和浆3.2操纵项目：时刻、搅拌速度3.3操纵人：和浆工序工作人员3.4操纵要求：设备自动化进行，按作业指导书进行。4干燥质量操纵点4.1操纵点工序名称：干燥4.2操纵项目：时刻、温度4.3操纵人：干燥工序工作人员4.4操纵要求：温度，烘烤时刻、温度按作业指导书进行。上述

41、各工作岗位填写（生产记录）6.4安全生产治理制度1.目的为了加强公司安全生产工作的治理，有力保障职员的人身安全，确保公司生产活动的正常进行。依据国家和有关部门文件的规定，结合我公司的实际情况，特制订本规定。2适用范围 本制度规定了本厂各岗位的安全生产要求，适用于本厂各类人员。一、 生产安全治理的规定1. 各部门必须建立健全安全生产的各项制度和操作规程。2. 对公司职员必须进行生产安全教育。生产职员上岗前，部门或车间必须对职员进行操作培训，经考试合格后才能独立操作。3. 公司为从事作业的人员提供必要的安全条件和防护用品。4. 杜绝治理人员违章指挥和强令冒险作业。实际操作人员有权对上述行为拒绝执行

42、。5. 生产人员必须严格遵守操作规程。6.保证用电安全，电器出现故障时，必须由电工进行处理。附：设备检修期间的停送电规定(1)设备遇大修、小修时都必须事先停电，并悬挂“设备检修”标志牌，示明设备处在检修状态，设备检修完毕，需要送电调试前，必须认真巡视设备各部位，并通知在场操作人员和其他检修人员，设备调试合格后交付使用同时撤走“设备检修”标志牌；(2)日常维修（尤其是电气维修）原则上要求停电检修，除非某些部位的检修能够或者需要带电时，但必须确保人员和设备的安全上有保证。设备的日常维修是否需要停电，由当班检修人员依照当时实际情况确定并通知操作工，生产车间不得强制要求带电检修；(3)设备停电检修后的

43、送电，必须由电工执行，送电完毕后由电工通知操作工或组长，正常停机或开机不受此限制。7 .禁止乱拉电线、乱接电器设备，非专业人员严禁从事排拉电线、安装和检修电器设备。8.禁止无证人员进行电、气焊等操作。9.、易燃、易爆，有毒害品要放在指定地点，妥善保管，严禁违章放置。10.吸烟必须在指定地点。不可在生产车间内吸烟。二、车间安全生产治理制度一、严格按照生产操作规定进行操作，正确使用机械。二、严禁职员带病工作和班前酗酒，以幸免安全事故的发生。三、严禁穿一些不利于安全生产的服饰操作，女工的长发要盘起来，否则后果自负。四、严禁上机械带病工作或超负荷工作，否则后果自负。五、工作前应先清理工作台位物品再空转

44、机运作，进行听、看等系列安全检查后，在确认无异常情况下才可正式操作。若发觉问题要立即停机检查和报请专业人员维修，严禁擅自拆卸机械及防护装置。六、下班时要关闭机械、电源等，清理工作区域，不可人离开岗位不关机械。七、不可随意移动电源、线路或私接乱拉电线，发觉电线有裸露、损坏要及时反映至办公室要求进行修补。八、抽烟人员必须在公司指定的吸烟区域内方可吸烟。九、要经常保养机械设备，使其能够正常运作，特不是机器组机器，及电风扇等设备要加强安全预防。十、在禁烟区域进行焊接、切割等动用明火作业时，必须事先征得治理人员同意后，做好防护工作后方可操作十一、各机械设备需专人专用，严禁非指定专业人员操作机械或未经许可

45、动用他人机械设备。十二、本制度自公布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。 注：对安全、文明操作做成贡献者给予必要奖励，对违章操作和酿成人为责任事故者应按有关规定予以处罚。6.5工作环境治理制度 1目的 识不并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围 适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行操纵。3职责3.1生技科负责对生产工作环境进行操纵。3.2办公室负责对厂区工作环境进行操纵。4工作程序4.1工作环境的识不、提供与治理要求 a）生产加工的现场，如：搅拌车间、粉丝蒸煮成型车间、半成品暂放区、烘烤车间、包装车间； b）产品检验、实

46、验现场，如：检验室； c）物资贮存场地，如：成品仓库、工具仓库；4.2工作环境的提供 质量负责人组织各相关部门依照实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全本厂研究开发与生产作业需要，制造良好的工作环境。4.3工作环境治理要求 a）企业厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区； b）车间、库房应清洁明亮；生产车间配备洗手、消毒、更衣设备与设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处； c）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生安全，严格执行安全生产方面的法律法规要求； d）对工作场地实施有效治

47、理，依照人体功效学要求，合理安排，提高工作效率； e）确保人职员作符合劳动法规的要求，保证人员安全的工作环境。4.4食品卫生要求，执行卫生治理制度。4.5车间工作现场的卫生治理，按照生产现场治理制度执行。4.6原辅材料及成品储存场所的工作环境，按照产品防护治理制度执行。6.6产品防护治理制度1目的 在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行操纵。以防止产品损坏而阻碍质量。2适用范围 适用于本厂从原（辅）材料、外购设备进本厂到产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付的操纵。3职责3.1供销科负责本厂的产品防护、搬运、贮存治理的和操纵，并对产品交付和交付后活动的操纵

48、。3.2供销科负责对采购产品防护、搬运、贮存治理和操纵。3.3生技科负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护治理和操纵。3.4仓库保管员负责采购物资及成品的入库搬运、贮存和防护。3.5质检科负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4工作程序4.1在产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所有时期，应防止产品损坏和错用。4.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（运输标志）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和爱护（包括隔离）等。4.3搬运操纵4.3.1在工序间搬运和车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混装、混搬。4.3.2使

49、用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车等，以防止搬运过程中由于撞击、挤压、造成污染。4.3.3搬运人员应做到文明装卸，爱护好产品、状态标识。因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员，由检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。4.4贮存4.4.1本厂制定仓库治理制度，规范仓库治理。4.4.2仓库治理员凭质检科签发的检验单或合格证办理入库手续，建卡入账。4.4.3贮存物资按仓库治理制度的规定进行。堆放、防护等皆应符合治理要求。4.4.4仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立治理台账，并确保帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其它物品混放，要防止辐射、化学或

50、微生物的侵蚀与污染。依照不同品种的产品应分不存放，注明品种。4.4.5贮存在场地应保证符合贮存要求，适当配置通风防潮器具等设备与设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。4.4.6仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期要求内出售，不得延期。4.4.7供销科和质检科应定期检验本厂仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品的防护质量情况。4.5标签4.5.1生技科必须依照食品标签通用标准的要求和规定来进行标注。4.5.2依照本厂产品（干菜饼、绿豆糕、月饼等）食品的特点，必须标注的内容如下：a产品名称，必须采纳表面粉丝等产品真实属性的专用名称；b配料表，必须标注出产品里面的其他物质含量；c净含量，

51、像我本厂的粉丝等，必须用重量来标识；d必须标明产品制造、包装或销售单位经依法登记注册的名称和地址；e必须标明产品的生产日期、保质期或保存期；f必须标明产品的国家标准或企业标准的代号和顺序号。4.5.3检验人员负责对包装质量进行监督检验。4.6防护 依照要求，供销科负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品防护工作。4.7产品交付后的活动4.7.1供销科负责组织有关部门作好产品交付后的服务工作。6.7生产现场治理制度1目的与适用范围 确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、安全、卫生生产； 适用于生产现场所有治理、操作人员。 2职责2.1生技科负责制订治理规定，责成各生

52、产现场严格贯彻执行本规定；2.2生技科每日进行一次生产现场治理的监督检查，办公室监控检查和各车间进行自我检查、给合定期考核，对各车间赏罚。3工作程序3.1严格按照生技科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。3.1.1各项制造过程中所需原材料，人员，工装设备，监控测量装置等，均需妥善安排，以幸免停工待料。3.1.2严格按照工艺流程、操作规程的规定进行生产。3.1.3生产过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当操纵。3.1.4操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。3.1.5各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。3.2工作

53、现场之整理整顿3.2.1定置治理 a）人员定置：规定每个操作人员作位置和活动范围，严禁串岗； b）设备定置：依照生产流程要求，合理安排设备位置； c）工作定置：依照生产流程，确定原辅料存放区域，状态标识和流程图； d）工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求； e）工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。3.2.2定置治理实施要求 a）有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产此按错物品按照工艺和检验状态，逐一分类； b）分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范； c）按区域定置：认真分析绘制生产现场定置区域，生产现场所有物品按区域标明位置，分类存放；不能越区

54、、不能混放、不能占用通道。3.2.3整理整顿要求 b）整理：效率和安全始于整理，把要与不要的人、事、物分开，关于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉； b）整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置治理； c）清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物； d) 清洁：每个人员持证上岗，仪容整洁大方。每个人职员作有序，保持安静，姿态端正； e）素养：上班时刻未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁吸烟；每个人员要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体人员自身的素养。3.3生产现场安全治理3.3.1操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装/设备

55、及工具之正确使用方法和防范意外的方法。3.3.2生产现场电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如包装材料）存放区，必须按照国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设备与设施。3.3.3操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。3.3.4生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。7.质量操纵7.1 采购治理制度1目的 对采购过程进行操纵，实施进货验证/检验，确保所采购的产品符合质量和卫生要求。2适用范围 适用于对采购过程的操纵，原、辅材料，包装材料进货验证/检验3职责3.1供销科 负责按本厂要求分不组

56、织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和操纵。3.2生技科负责编制采购物资技术标准和外包负责要求。3.2质检科负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料的进货检验4程序4.1采购流程图 选择合格供方 制定采购打算 签订合同 提货 付款 入库 合格 进货验收 退货（或调换） 不合格4.2物资采购的实施4.2.1选择确定合格的供方 a）依照供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b）供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录4.2.2对供方的操纵 a）依照供方

57、的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行操纵； b）每年对已公布合格供方名录中的供方进行复评，再次基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新公布新年度的合格供方名录； c）选择确定合格供方、建立合格合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行操纵。4.2.3供销科依照本厂的加工任务单、库存情况和采购要求制定采购打算/采购单。采购打算/采购单的内容包括： a）采购产品的名称、型号规格、采购数量以及其准确的标识方法； b）产品图样及要紧技术要求，验收条件； c）供货单位名称、交货日期。4.2.4生技科依照生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重

58、要技术指标等。4.2.5采购打算/采购单（文件）制订后，由厂长审核批准。4.2.6供销科负责按采购打算/采购单组织实施采购。4.2.7零星物品采购，报厂长审批后执行采购。4.3采购产品的验证4.3.1对采购进本厂的设备、物资验证有以下几种方式：a）由质检科对进物资资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由本厂在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证；c）由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。4.3.2验证活动能够包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用讲明书、开箱单等方式。依照采购物资的重要

59、类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。4.3.3质检科应制定并执行进货检验规程，并复制实施对采购物资的验证。4.3.4进货验证/检验不合格，由供销部复制与供方联系退货、返工或调换事宜。4.3.5出现不合格，应执行不合格品治理制度的相关规定。7.2食品及食品原辅材料进货检查验收制度 为保证本单位加工经营食品的卫生安全质量，保障人民群众躯体健康，爱护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品卫生法、国务院关于加强食品等产品安全监督治理的特不规定、卫生部餐饮业食品索证治理规定，制定本制度。第一条 本制度是本单位为加强食品卫生安全的治理制度，本单位所有职员必须自觉遵守。第二条 本单位对购进玉米淀粉

60、，红薯淀粉进行索证和进货验收登记。第三条 按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证：（一）从固定供货商采购食品时，索取供货商的许可证等证照资质证明，并签订采购供货合同。（二）采购进口食品及原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。（三）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应索取由符合法定条件的检验机构出具的相同批次食品检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。（四）采购非定型包装（散装）食用农产品或非批量采购食品及原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的购物凭证。第四条 采购的食品及食品原辅材料质量合格，包装完