XXXX年SOP30项查核培训ppt课件

1、SOP查核内容作业SOP定义所谓SOP 是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ,即规范作业程序,就是将某一事件的规范操作步骤和要求以一致的格式描画出来,用来指点和规范日常的任务.SOP的精华,就是将细节进展量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关键控制点进展细化和量化.做SOP的目的和意义企业做SOP的目的和意义，从企业的根本目的来看，无非是为了提高管理运营才干，使企业获得更大的效益。评分规范查核总评分=配分 扣分/ 配分*100配分：920分PS：即全店目的：90分，最多只能扣90分区及格分数：85分，最多只能扣140分SOP查核内容作

2、业收货类(180分)：DSP收货作业查核100分; DC收货作业查核(80分,不查)商品类(310分)：商品保质期查核、滞销品查核、DMS异常查核、缺货查核、新品出样查核、直购品大拇指大润发陈列查核、商品等级查核、服饰尺寸环查核、食用油卫生平安作业查核20分，暂不查核、生鲜报废单查核价钱类(90分)：市调查核、商品建档资料查核、折扣标签查核库存清点类(190分)：外仓作业查核、循环清点、库存调整作业查核、非常品作业查核、精品小仓库存查核、后仓库存管理查核SOP查核内容作业卖场气氛(90分)：POP作业查核、商店气氛、促销R/C卡查核、促销区陈列客服类(120分)：赠品区管理作业查核、抽大钞作业

3、查核、顾客意见表处置查核、顾客恳谈会作业查核、顾客退货作业查核财务类(20分)：IC卡/券作业查核商品保质期查核如有以下三种情形之一的扣掉该工程的分数30分 1、已过保质期仍在排面销售之商品 2、无标示日期，标示日期不明确仍在排面 销售之商品 3、已进入下架点且非绑赠在排面销售之商品错1个扣10分，2个扣20分，3个扣30分注：进入下架点商品可在出清区域销售主要查核范围： 蔬果干货/榨菜、水产冻品、肉品腌腊制品包装、熟食豆制品专柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低温/豆制品/肠仔/熟食/常温奶/外制面包/散装糕点、酒饮清凉茶/加味奶、休食进口商品、干杂方便面/五谷杂粮 商品保质期查核S601报

4、表的处置：ALC按保质期查核行程列印S601报表，营运课长应安排同仁逐品项进展一切库存的检查，发现过期商品立刻下架并进展报废；临近保质期商品下架并做相应处置；仓库管理：仓库区域划清楚确，并培训，确保每个员工清楚，防止出现过期或临期商品下架后被重新补货至正常排面；实行“排面责任承包制：营运课长将排面按BAY分给各员工或导购管理，该区域出现过期商品可责任到人；收货作业查核DSP第一关、文件审核10分 收货验收单能否直接交付仓管验货员第二关、商品验收1.10分 稽核人员能否随机抽取仓管人员收货第二关、商品验收2.20分 仓管人员能否确实进展验收商品、仓管人员、营运部门员工和防损人员能否确实进展三方会

5、点第三关、商品复查20分 仓管课长能否随机抽取订单、能否确实进展收货查验收货作业查核第四关、收货稽核20分 防损稽核人员能否随机抽取订单、能否确实进展收货查验第五关、电脑输入仓管.10分 收货文件送货单、验收单、S102报表能否与电脑中已输入数量一致第六关、文件复查会计.10分 实践收货数量、货号与Key-in资料能否确实复查、验收文件各栏位签名能否齐全，滞销品查核S809报表/S809-1/S809-2陈列查核20分 根据报表随机抽查50个品项，检查出样情况。新增滞销报表品项清点数量准确性查核20分 根据报表随机抽查30个品项，检查清点情况。报表作业时应做到以下几点：1.照实填写清点数量，实

6、践数量与电脑数量不一致品项需及时库调；2.真实填写出样位置，未出样必需照实填写，并注明未出样的缘由及处置方法。DMS异常报表查核报表中门店确认已陈列但实践未陈列之品项20分 查核范围：最近三天的第一次查核总品项数30个，如无最近三天的第一次DMS异常报表那么查核最近三天第二次DMS异常报表。缺货查核排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核已排除当日有销售品项50分 空洞：商品形状1、2、3；排面库存2且缺乏满排面量5%；当日未销售；当日未到货；无缺货卡。S111缺货报表新增品项清点数量准确性查核 抽查新增品项30个，清点实践数量。20分报表作业时应留意以下几点：1.真实清点，填写实践数量，库存差别需库

7、调的应及时库调；2.非库存差别的应备注缘由并注明处置方法及估计完成时间。S112缺货商品已到货品项陈列查核S112报表中门店确认已陈列但实践未陈列之品项20分 查核范围：抽取最近一份S112报表上门店确认已陈列之品项30个新品出样查核、直购品大拇指大润发陈列查核、商品等级查核S210新品出样报表品项陈列查核.20分 抽查S210报表品项50个，检查出样情况。S215直购品大拇指、大润发报表品项陈列查核20分 抽查S215报表品项50个，检查出样情况。S903商品层面深报表准确性查核30分 抽查S903报表品项50个，检查货架卡层面深、报表层面深与实践层面深能否一致注：S210、S215报表未能

8、出样时请注明缘由、处置方法及完成时间。有层面深修正时应及时更改系统数值并列印、改换货架卡。服饰尺寸环查核、食用油卫生平安查核、生鲜报废单查核服饰尺寸环查核20分 尺寸环与实物尺寸能否相符男装10件、女装10件、BC10件食用油卫生平安查核(20分) 门店能否按规范每日对食用油进展检测(将油温加热至160度再用试纸测试食用油能否符合卫生规范肉品、熟食、烘焙、面点4不合格生鲜报废单查核(20分) 生鲜商品报废营运课长、值班经副理、防损值班主管三方能否共同到场清点和报废 查核范围:抽取最近10天之生鲜报废单市调查核市调准确性查核50分 有价钱之品项准确性查核 查核范围：抽查S861上有价钱品项50个

9、 缺失品项实践未缺失查核 查核范围：抽查S862上缺失品项50个ALC输入人员KEY IN准确性查核10分 上述100个品项ALC录入能否正确商品建档资料作业查核 查核范围： 专柜手机品项抽取手机专柜30个品项，注：特价商品不在查核范围内。 手机专柜修正价钱后应将一切专柜同品项的R/C进展改换；家电课长应监视手机专柜在每次市调后R/C的改换情况，并不定期检查专柜能否有私藏R/C情况；ALC稽核人员每周对手机专柜R/C进展稽核，如发现未改换的，统计至3C采购处，采购将对此专柜进展罚款。20分折扣标签查核折扣标签查核10分 查核范围：最近一周的折扣标签 恳求列印控制表各栏位签名能否齐全，恳求列印记

10、录能否与实践列印相符S190报表 查核范围：最近一周的折扣标签注：1.折扣标签列印控制表不得修正；2.运用数量据实填写，未运用的标签应贴于恳求表后面并用黑笔涂于条码上，使其不能扫描。外仓作业查核保管内、外仓单据能否跳号作业(10分) 查核范围：最近一个月的内外仓单据外仓品项库存准确性查核(30分) 随机抽取外仓手工帐30个品项进展清点循环清点循环清点初盘能否确实执行(20分) 抽取第一份S804与最后一份S804差别相等的品项30个，检查电脑与实践能否相符。课长能否复盘与初盘之间有艰苦清点差别(20分) 依门店最近一次完盘的第一份S804为查核范围，抽取课员初盘数量有艰苦差别的一切品项艰苦差别

11、规范：单位售价50元且初盘差别量50个的品项；50元单位售价100元且初盘差别量30个的品项；单位售价100元且初盘差别量20个的品项；笼统柜、3C及酒饮G-CASE内、高单价品项初盘差别量2个的品项且课长复盘差别量与课员初盘差别量之间的差别量也满足艰苦差别的规范 库存调整作业查核、非常品作业查核库存调整准确性查核(20分)已入坏品仓库之品项库存准确性查核(20分)库存调整本卷须知： 填写库调单前务必做好一次性清点，一周内库调2次以上算未做一次性清点子母货号除外； S806负库存商品无特殊缘由者务必于报表列印当日填单库调完成，特殊缘由无法处置必需在报表上注明缘由、处置方法及完成时间；精品小仓库

12、存查核、后仓库存管理查核精品小仓品项数量准确性查核20分 抽取30个品项，检查实践与台帐能否相符。凡入精品仓之商品均需做台帐，请不要把需退货的坏品也放精品仓！料位品项位置正确性查核30分 抽取30个料位，检查料位实践品项能否与报表相符。料位品项数量准确性查核20分 于30个料位中各抽取一个品项，检查该料位上该品项数量与报表能否相符。POP作业查核、商店气氛、促销R/C查核POP作业查核.30分 根据S210、S215报表及系统“促销商品界面抽取50个品项，检查POP能否按规范放置。商店气氛.30分 一组人员对卖场的整体进展感官评价，并针对以下几个工程进展评定： 各个区域POP的表达；各个区域促

13、销商品的量感花式陈列；各个区域的美陈布置；整个卖场通道的畅通和清洁。 促销R/C查核.10分 促销商品货架卡单档用单白，双档用双黄。促销区陈列查核促销区陈列查核20分 促销区能否陈列促销商品 赠品区管理作业查核、抽大钞作业查核赠品数量准确性查核20分 随机抽取30个赠品仓库之品项清点，核对清点量与手工帐上库存能否相符；赠品能否确实发放20分 随机从赠品发放记录中抽取30个收银小票号码，确认销售明细中能否有相对应商品。 收银效力课能否按规范要求执行抽大钞作业10分 查核门店7天抽大钞的机台列印及KEYIN记录。 顾客意见表处置查核顾客恳谈会作业查核能否落实顾客意见表之处置结果10分 门店顾客意见表从店助处随机抽取近三天已处置终了意见书十张能否召开顾客恳谈会、能否照实记录顾