纸格管理控制卡

1、板房纸格管理控制卡控制点及失控的描述责任人执行条款板房纸格混乱，纸格在板房内部或车间流转未得控管，导致纸格件数短缺、损坏、遗失等。业务部 / 计划部、生产部 / 技术部 / 品质部标准1、技术部经理接到业务板单后，在2天内根据样办制作流程之规定安排相关出格师傅进行出纸格作业。2、纸格师傅接到版房经理安排的纸格作业指令后，按样办制作流程相关之规定的时间内完成纸格作业。3、纸格师傅按要求完成纸格核对签名后交版房经理审核并在2小时内签名确认，再转返给纸格师傅在板房内部纸格交接单上填写相关内容，并由此单在板房内部进行纸格各道工序作业的流转交接手续。4、纸格交接流转：纸格师傅核对签名板房经理审核签名开料

2、人员相应台面车位纸格师傅复核纸格与样板板房经理审核纸格与样板文员进行样板的登记与资料的录入工艺员工艺明细表的录入文员纸格存放归档建立纸格登记本5、纸格在每道工序的流转必需由纸格的转交人转交予下道工序的纸格接收人实际点清楚纸格件数后在板房内部纸格交接单上签名确认，再由纸格的接收人转交予下道工序的接收人，以此类推。6、当样板完成后，由板房文员进行纸格的归档保管并建立好纸格的手工帐本与电脑帐，对纸格进行登记、编号、放置。7、板房内部、生产车间、品管人员等各部门因生产或工作需要须借用纸格时，需向板房纸格管理人员借取，板房纸格管理人员对借出的纸格做好完整记录，并要求借纸格人员签名与注明纸格归还时间。8、

3、借纸格负责人在使用纸格期间，需对纸格加强保管，以防纸格遗失或损坏并按时归还纸格。9、借纸格负责人或部门在使用纸格期间，纸格有遗失或损坏者，应立即向板房纸格管理人员报备并请说明原因。10、到期如借纸格人员需续用纸格，需到板房纸格管理人员处重新办理纸格借办手续。11、板房纸格管理人员若因不慎或其它原因遗失或损坏纸格，应立即向板房经理汇报并说明原因，并要求补出纸格。12、若某款产品部分纸格有修改时，板房纸格管理人员必需在纸格袋上作相应的更改并标识清楚（注明：更改部位、更改内容、更改人、更改时间等）。13、板房纸格管理人员定期对纸格进行整理，并对陈旧或时日太久的客户产品纸格进行盘点并提出申请报板房经理

4、与业务副总评估后作出处理方式。14、稽核人员每周不定期对板房纸格管理进行抽查并形成稽核记录。制约1、板房经理监督出格人员纸格完成后是否填写板房内部纸格交接单。2、板房文员检查各工序纸格转交人与接收人是否按规定签名确认纸格件数。3、板房文员监督纸格使用责任人是否按规定归还纸格，并检查其归还纸格的状态是事完整无损。4、稽核员监督检查纸格的流转状况与纸格管理情况。责任1、未按规定填写板房内部纸格交接单者，责任人乐捐5元/次。2、未按规定时间安排板单出格作业者，责任人乐捐5元/次。3、未按规定在板房内部纸格交接单签名确认者，责任人乐捐5元/次。4、未按规定准时归还纸格者，责任人乐捐10元/次。5、损坏

5、或遗失纸格者，责任人乐捐10元/次。6、未经板房纸格管理人员允许私自拿取纸格者，责任人乐捐10元/次。7、借纸格未签名与未注明归还时间者，责任人与纸格管理人员各乐捐10元/次。8、未按以上要求作业者，责任人乐捐10元/次。制定： 审核： 批准：企业管理制度同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求

6、，主动参与管理、配合支持管理。结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循

7、序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。特色管理道路正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底