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文档简介

1、安全监督检查流程（流程编号：HNLC-039）版本职务姓名签字日期V1.0编制人:编制日期：平位：编制：王官部门:审核：版不：批，住：头施日期：弟员共五流程流程编号：HNLC039流程名称：安全监督检查流程段阶风险管理部相关部门总经理制定检查计划(010)nn计划发总经理审批(020)审批计划(030)不通过1审批结果计划修订(040)*通过计划发至相关部门*(050)1通知相关部门检查(060)Ik检查前准备(070)风险检查(080)f通知检查结果(090)F发隐患整改通知至相关部门(100)相关文件发总经理及相关副总(110)存档跟进(120)结束单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：

2、实施日期：第贞共员2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010风险管理部制定检查计划根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划020风险管理部计划发总经理审批030总经理审批计划审批结果通过：跳至050不通过：走至040040风险管理部计划修订，重回020050风险管理部计划发至相关部门060风险管理部通知相关部门检查相关检查表口先发至相关部门做准备070相关部门检查前准备080风险管理部风险检查090风险管理部通知检查结果100风险管理部发出隐患整改通知至相关部门110风险管理部相关文件发总经理及相关副总120风险管理部记录存档跟进单位：编制：主管

3、部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共员结束3.流程所需的报表与表单在舁厅P表单名称表单编号1安全及风险管理巡查整改建议报告HNLC-039-012整改建议报告回复便条HNLC-039-02单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共员编号：HNLC-039-01单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共 员1.气柜现场安全及风险管理巡查整改建议报告（xxxx年xx月x日）巡查项目情况整改建议风险级别（最高为5）场站管理办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施。建议气柜区在没有实施改造前，对其内杂草及时进行清理，疏通站内道路，清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐工作，周边围墙加设安全保卫设施，防止无关人员进入站内。单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共员风险级别巡查项目情况整改建议（最高为5）加臭剂储存桶（空）随地丢置单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共员编号：HNLC-039-02整改建议报告回复便条发件人：收件人日期：档案编号我们已经收到你们的整改建议报告，现计划跟据以下安排进行整改厅P整改内容负责人预计完成日期部门负责人签署:单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第贞共员

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