2018年区供销联社

1、2018年区供销联社部门预算第一部分 区供销联社概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区供销合作社联合社是参公事业单位，基本职能为：1、履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能，负有教育培训责任；2、贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署，研究制定全区供销合作社发展战略和规划，组织指导全区供销合作社的改革发展；3、指导全区供销合作社的经营管理，开展合作与联合；4、按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及其他商品进行组织、协调和管理；5、协调同政府有关部门的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，反映行业发展情况，研究提出促进供销合作社发展的政策性建

2、议，反映供销系统和农民群众的意见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益；6、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，增强联合社服务功能；7、监管供销合作社社有资产，落实资产保值增值责任；8、引导和支持供销合作社成立的社会组织参与社会管理和公共服务；9、承担区委、区政府及其有关部门授权和委托的其他任务、公共服务。（二）2018年重点工作（一）强化学习培训，确保干部职工综合能力提升。一是深入开展党的十九大和省第十一次、市第十三次党代会、区委七届七次全会精神宣传学习；二是深入学习贯彻中央国务院、省委省政府、市委市政府关于深化供销合作社综合改革的精神；三是开展供销系统政策法

3、规、资产属性等方面宣传；四是深入开展维护社会稳定法规政策学习。（二）强化监管服务，确保社有资产保值增值。一是细化目标考核与激励约束机制，确保“增收节支”目标实现，维持企业正常运转；二是强化作风建设，践行群众路线，严格监督管理，深化“走基层”活动，积极为基层解难题、办实事；三是监管并提高拆迁赔偿资金使用科学性、有效性。（三）强化法规意识，确保供销社综合改革有序推进。一是深入开展基层调研和专题研讨，收集意见建议；二是建立工作机构，开展调查摸底，开展政策法规培训，落实任务分工；三是结合中央、国务院和省、市、区委、政府的改革要求，统筹兼顾，结合实际，制订改革工作方案。（四）强化责任落实，确保系统和谐稳

4、定。一是保持下访常态化，畅通信访渠道，依法依规，引导职工群众有序表达诉求；二是履行监管职责，督促企业切实保障职工合法利益，增强人文关怀；三是持续强化安全消防工作责任落实。确保全系统安全和谐稳定。（五）强化党纪教育，确保清正廉洁。一是不断强化宣传教育，把纪律建设摆在更加突出位置，挺纪于前，向基层延伸，切实加强基层党风廉政建设；二是进一步完善制度、强化监督，全面履行监督执纪职责。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2017年9月，共有编制 13名，实有在职人员10 人。其中:行政编制 0 名，实际 0人；事业编制 10 名，实际 10 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0

5、 人。（二）单位构成金牛区供销联社内设 3 科1室，无二级预算单位。第二部分 区供销联社2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算197.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入197.57万元、当年拨款收入197.57万元、支出包括：一般公共服务支出138.02万元、社会保障费和就业支出25.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.93、住房保障支出20.57万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区联社部门2018年一般公共预算当年拨款197.57万元，比2016年预算数189.43万元

6、增加8.14万元，增长4.29%，变动的主要原因是：住房公积金增加3.79万元、社会保障缴费增加0.97万元、工资福利支出增加3.38万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出138.02万元，占69.85%；社会保障和就业（类）支出25.05万元，占12.67%；医疗卫生支出13.94万元占7.05%；住房保障支出20.57万元占10.43%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2011301行政运行预算数为126.96万元，比2017年预算数115.11万元增加11.85万元，增长10.29%，变动的主要原因是人员经费增加11.85万元。2、2011302一般行政管

7、理事务预算数为11.06万元，比2017年预算数16.06万元减少5万元下降0.31%，变动的主要原因是项目经费调减5万元。3、2080505社会保障缴费预算数25.05万元，比2017年预算数24.08万元增加0.97万元增加4.02%，变动的主要原因是社保缴费增加0.97万元。4、2080506职业年金预算数7.16万元，比2017年预算数3.47万元增加3.69万元增加106.34%，变动的主要原因是职业年金缴费增加3.69万元。5、2210201住房公积金预算数20.57万元，比2017年预算数16.78万元增加3.79万元增加22.58%，变动的主要原因是公积金变动增加3.79万元。

8、6、2100502事业单位医疗预算数9.61万元，比2017年预算数9.61万元无变动。7、2100503公务员医疗补助预算数4.32万元，比2017年预算数4.32万元无变动。三、2018年基本支出情况说明区供销联社部门2018年基本支出186.51万元，其中：人员经费126.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费24.39万元，主要包括：办公费、其他交通费、工会经费、职工福利费。对个人和家庭的补助35.96万元，主要包括：抚恤和生活补助、住房公积金、医疗保险费、公务员医疗补助。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0

9、万元，较2017年预算持平。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2018年预算安排0万元，与2016年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编0辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2016年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费0万元。五、2018年政府性基金预算支出情况的说明区供销联社部门2018年无政府性基金预算收入，。六、2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收

10、入197.57万元；支出包括：一般公共服务支出138.02万元、社会保障和就业支出25.05万元；医疗卫生支出13.93万元住房保障支出20.57万元。区供销联社部门2018年收支总预算197.57万元。七、2018年收入预算情况说明区供销联社部门2018年收入预算197.57万元，其中：一般公共预算拨款收入197.57万元。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计197.57万元，其中：基本支出预算186.51万元，占94.4%；部门项目支出预算11.06万元，占5.6%； 无专项资金。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年区供销联社部门政府采购预算总额7

11、.5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算2.5万元。（二）国有资产占有使用情况2018年，区供销联社部门无车辆，其中，无一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。（三）绩效目标设置情况2018年区供销联社部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算197.57万元；项目支出预算11.06万元。四）机关运行经费支出情况2018年度，机关运行经费支出24.39万元，与2017年24.21万元增加0.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

12、用车运行维护费、其他商品和服务支出。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障缴费、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：指