2022年分层审核细则

1、.整理版整理版.整理版上海汇众汽车制造轿车车桥配件厂文件编号：CL/质 001-2021 文控编号：001版 本：A/0 修改日期：2021.3.18分层审核细那么1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。2 适用范围适用于工厂所有车间、班组。3 职责：3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。4 规定4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。4.2 制定分层审核方案4.

2、2.1 各车间组织制定分层审核方案(见D1)，质量保证科制定过程审核方案，制造工程科制定工艺纪律检查方案和防误防错验证审核方案。4.2.2 各车间的分层审核方案以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核方案表，即分层审核实施方案表，周期原那么上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后，原那么上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。4.3 审核频次4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。4.3.2 车间主任：每月至少二次。4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。4.3.4 班组长：每

3、班一次。4.3.5 质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。相关科室和车间共同进行4.3.8 5M1E的变化需分层审核一次；车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展4.4 制定分层审核检查表4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表(见D2，但不限于)，检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新。4.4.3

4、 审核检查表包括(不限于)过程的所有要素进行定期地评审，主要以5M1E为主。4.5 审核的范围4.5.1 班组长原那么上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。4.5.2 现场工程师原那么上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。4.5.3车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有的班组；半年覆盖工厂的全部产品。4.5.5 质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品。5 实施5.1 每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录(见D3)。5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定和

5、实施。车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠正措施，但需记录和汇总。5.3 车间分层审核中涉及相关部门的问题需反响相关部门并抄送质量保证科。相关部门在收到问题信息后应在当天反响。5.4 分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布。5.5 审核结果统计及反响5.5.1 对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布，并及时在班前会或车间会议上通报。5.5.2 车间每月对审核结果进行汇总统计(见表单D4)，并公布在车间或班组信息栏中。5.5.3 车间每月的分层审核问题汇总后，每月10日前反响质量保证科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计(见表单D4)，并在质量例会上通报。5.5.4

6、 质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估见表单D5。5.6 分层审核包含实物质量的抽查 5.6.1 抽查频次：质保科每周一次，半年覆盖全部产品。5.7 分层审核工作和实物质量抽查的考核5.7.1 对分层审核和实物质量抽查的结果，按厂?质量奖惩条例?相关条例执行。6 表单D1 分层审核方案表D2 分层审核检查表D3 分层审核改进措施表D4 分层审核改进措施表汇总D5 分层审核打分表7 文件的发布和修改7.1 分层审核细那么是一份动态文件，可根据实际情况进行修改。7.2 分层审核细那么从2021.3.21起执行。D1分层审核方案表班组名称班组长年 月/周产品名称工序号设备编号周一周二周三周四周五

7、周六周日备注方案 已实施D2 班组分层审核主要检查工程班组： 审核人员： 审核年/月审核内容序号检查工程审核范围人员设备物料法现场环境注：1审核记录说明:-合格有；X-不合格无,并将问题填入反面“分层审核改进措施表；N-不适用；2每天更新。D3D4XXX车间(厂)分层审核改进措施汇总表审核日期审核层次问题描述改进措施责任部门责任人方案完成日期实际完成日期D5轿车车桥配件厂分层审核检查打分表序号检查内容与要求检查记录总分值评分1是否建立了车间三级分层审核表？102车间三级的审核频次是否符合要求？103检查工程是否覆盖了过程中人、机、料、法、环、测所有要素？104班组分层审核是否覆盖所有工序、产品？车间分层审核是否覆盖所有班组？质保科抽样一个班组层次的分层审核与当班班组审核结果比较，再抽样一个车间层次的分层审核与最近一周车间审核结果比较是否有有效性？。 205车间各层次分层审核中发现的问题是否在分层审核检查表的“存在问题中加以表述？?分层审核改进措施表?是否由责任部门制定了纠正措施，并进行了跟踪检查？现场验证纠正措施是否实施。106分层审核的实施情况包括审核检查表和改进措施表是否在班组信息栏中予以公布？107各车间是否每月对班组、车间层次的分层审核结果