金属非金属地下矿山安全标准化实施指引

1、金属非金属地下矿山安全标准化实施指南安全生产方针与目标安全生产方针安全生产方针的制定安全生产方针的内容安全生产方针的传达与沟通安全生产方针的评审与修订安全生产目标目标的设立目标的实施计划安全生产法律法规与其他要求安全生产法律意识安全生产法律法规的识别与获取安全生产法律法规的融入要求安全生产法律法规适用性的评审与更新安全生产组织保障安全生产责任制主要负责人安全生产责任制管理人员、各岗位安全生产责任制安全生产责任制评审安全机构的设置与人员任命安全生产管理者代表安全管理机构安全生产委员会最高管理者需书面任命的职位员工参与员工权益员工参与文件与资料控制文件控制要求基本安全规章制度记录要求外部联系与内部

2、沟通外部联系内部沟通系统管理评审管理评审程序管理评审的输入管理评审的输出管理评审沟通供应商与承包商管理供应商的选择与管理承包商的选择与管理安全认可与奖励工余安全管理危险源辨识与风险评价辨识与评价要求一般要求方法的确定辨识与评价流程风险控制措施确定原则持续风险评价企业风险评价初始风险评价风险分级管理关键任务识别与控制识别与分析关键任务程序作业指导书认定需要工作票或许可证的任务操作控制程序任务观察外部需要的许可.安全教育与培训员工安全意识意识的辨识与输入意识的提升培训I培训需求的识别与分析培训内容与执行培训评审生产工艺系统安全管理设计要求生产工艺系统井巷掘进采矿工艺生产保障系统运输与提升供电系统通

3、风系统防排水系统防灭火变化管理变化的识别变化的管理变化管理评估与验收设备与设施安全管理基本要求管理制度检测检验设备与设施维护维护程序维护计划.作业现场安全管理作业环境安全出口与人行通道井巷、碉室、采场照明安全标志地压管理采场顶板管理采空区管理地表塌陷管理井巷维护与报废井巷维护与报废程序报废、废弃井巷管理劳动保护用品劳动保护用品需求评估劳动保护用品提供程序劳动保护用品检查与维护人机工效.职业卫生管理健康监护健康保护程序设施及服务职业危害控制控制程序控制措施员工培训程序职业卫生监测检查计划性的综合检查检查内容检查程序专项检查检查并维护的类型正式的检查和维护系统检查的执行日常检查日常巡查设备/工具使

4、用前检查法律法规与制度依从法定要求依从检查程序检查清单的评审与更新通报程序现场管理检查现场管理的检查程序厂房/露天场地整洁纠正和预防行动系统纠正和预防行为程序纠正和预防行动沟通. 应急救援应急准备管理认定紧急情况应考虑的灾难类型组织管理应急响应计划紧急事件与意外事故计划的要求计划或程序包括的主要内容培训、训练及演习应急保障组织机构应急队伍应急装备相互支援. 事故、事件报告、调查与分析报告程序调查调查程序信息沟通统计与分析统计要求统计指标统计分析事故、事件回顾安全投入、安全科技与工伤保险安全投入安全科技工伤保险.绩效测量与评价绩效测量绩效监测和测量程序测量步骤安全活动符合性评价系统评价内部评价外

5、部评价1安全生产方针与目标安全生产方针安全生产方针的制定?企业安全生产方针由企业最高管理者制定和签发。?方针应结合法律法规要求和企业实际情况来制定，清楚阐明安全总目标和改进安全绩效的承诺，并与企业的核心业务相适应。方针应简明扼 要。安全生产方针的内容安全生产方针的内容应体现：?企业风险特点；?安全目标；?防止伤害、预防疾病；?减少财产损失；?遵守国家法律法规；?持续改进；?与相关方沟通。安全生产方针的传达与沟通?企业管理应通过适当的方式向员工、相关方及公众传达、披露企业安全生产方针。?所有员工应熟悉并理解安全生产方针。安全生产方针的评审与修订?安全生产方针须定期进行评审。?必要时及时对安全生产

6、方针进行修订。安全生产目标目标的设立?企业应设立安全生产目标。?安全生产目标应与安全生产方针一致。?安全生产目标应体现企业的特点并可测量。目标的实施计划?目标应文件化。?企业应制定实现目标的行动计划。?企业应对目标的完成情况进行监测。2安全生产法律法规与其他要求安全生产法律意识?各级人员均应知道遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规方面的主要义务。安全生产法律法规需求的识别与获取?企业需确定渠道，识别、获取影响企业的安全生产法律、法规、规程和标准。?识别相关的法律需求时应考虑：法律、法规、规章、标准及规范性文件等需求。?企业应有从员工或部门获取法律需求的有效途径。安全

7、生产法律法规的融入要求?为确保法律的依从性，所有的法律法规应融入企业相关的管理系统、标准及程序中。?应为企业所有层次按识别的法律需求提供培训，特别是与安全相关的要求。?把收集到的受法律法规及标准影响的信息向适当的人员发放或有途径可以获取。法律法规的评审与更新?企业应确保对法律、法规、规程或标准的任何变化进行识别、获取、评审、沟通。?企业应保证法律法规的现实有效性。3安全生产组织保障安全生产责任制主要负责人安全生产责任制?企业主要负责人为安全生产第一责任人。?企业决策层应针对安全生产提供强有力的领导和自上而下的承诺，并以实际行动表明对安全的承诺。管理人员、各岗位安全生产责任制?企业应制定各级管理

8、人员、各岗位安全生产责任制。责任的描述应实际、简单并满足法律法规的要求。?责任制需确定谁对工作负责、明确做什么以及怎么去做。安全生产责任制评审?决策层应负责将安全生产责任制向每一层次的管理者详细说明并交流。?安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。安全机构的设置与人员任命安全生产管理者代表?最高管理者应在决策层中指定安全管理者代表，以确保企业安全标准化的建立、实施、保持及持续改善。安全管理机构?依据国家法律要求设置安全生产管理机构， 或配备专职安全生产管理人员。?配备的人员应具备相应的能力。安全生产委员会?依据企业的状况和需求设立安全生产委员会。?委员会成员、主任要有任命书。?委员会要定

9、期开会，审查安全工作进展和确定发展方案。?委员会会议要形成会议纪要并保存，会议纪要应包括安全工作项目清单并由主任或最高管理者签发。?委员会机构人员均要接受安全管理方法及技巧的培训，使其具备足够的安全知识和能力，去支持、推动安全管理工作。最高管理者需书面任命的职位?最高管理者需书面任命安全管理人员，消防负责人，急救员等。?被任命的人员应接受相关的培训。?确保企业与安全相关的工作人员拥有相应的技术资质水平。员工参与员工权益?企业需建立制度，确保员工的安全生产权益，并与员工沟通。?确保员工关心的问题得到有效响应。?在安全状况异常情况下，员工拒绝工作不会受到惩罚或问责。员工参与?企业应确保员工或员工代

10、表获得参与安全活动的机会。?企业应有收集并反馈员工安全关注事项的渠道。文件与资料控制文件控制要求?企业需建立、执行和维护满足安全生产过程所需的文件。?建立文件时应考虑风险评价结果，相关法律法规要求，认可的国际、国家、区域和行业标准等因素。?确保企业文件产生、使用和控制的效力与效率。?建立企业文件的识别、控制程序。?定期评审文件，必要时修订或废除文件。?关键的安全文件必须能被需要的人获取。基本安全规章制度?依据风险及职业特定要求制定企业的安全规章制度。?当工作流程出现变化时，应确保对安全规章进行评审与修订。?企业应制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危

11、险源监控和重大隐患整改制度、设备安 全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。记录要求?确保对企业的安全记录的有效控制。?记录内容应真实、准确、清晰、填写及时、签署完整、标识、编号明晰、易于识别与检索。?记录应能够与反映的过程相适应。?记录需明确保存期限。外部联系与内部沟通外部联系?明确职责、保证与外界就安全问题进行有效沟通。?企业应建立外部沟通渠道。?对运行的重大安全影响因素，企业应决定向外界披露并且这个决定需文件化。3.2.2 内部沟通?最高管理者应确保在企业内建立书面的内部沟通程序；?内部沟通程序应明确沟通的方式、 时机、内容、职责及信息的处理；?管理者应定期与员工就

12、安全问题进行沟通?企业应在合理的时间范围召开会议讨论安全问题， 并有一个收集与处理会上员工关心的问题的过程。?企业应制订合理化建议制度，听取员工和承包商的意见及建议。合理化建议制度应有效地执行，并确保管理层是以公平的方式来评审所提出 的各项建议，从而增强员工对机制的信心。系统管理评审?管理层应定期评审企业安全标准化实施的状况，识别不足和需要改进的地方。?管理评审的任务是评价企业的安全标准化系统、方针、目标以及企业需持续改进的事项。?由企业决策层组织实施管理评审。?管理评审应建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上。?管理评审需文件化，评审得出的行动计划需确保被执行，并与责任人、员工及相关方

13、沟通。?建立并保持管理评审的记录。供应商与承包商管理供应商的选择与管理?企业需建立评估供应商的标准，确保供应商的能力。?确定符合要求的供应商，保存与批准过程相关的记录。?对供应商的供应过程实施有效控制。?供应商在企业现场活动时必须遵守企业的安全要求。承包商的选择与管理?企业应识别承包商工作给企业带来的重大风险。?制定正式的承包商控制系统。?在与承包商签署合同前的会议应讨论企业具体的安全要求内容。?可能的承包商要提供有关他们安全程序及他们过去的安全表现等信息，供企业选择承包商时参考。?企业要指定具体的人员作为承包商协调员或安全联系人。?在承包商员工允许使用企业设施前应对其进行培训。?在承包商协调

14、员与承包商之间需定期举行会议，以沟通、分析承包商安全表现。?对承包商实施检查以识别及纠正承包商责任造成的危害。?承包商的安全表现评估作为承包商过去评估报告的一部分，这些信息作为承包商将来被选择的依据。安全认可与奖励?企业应有单独的针对安全表现的认可标准。?所有层面的员工都能够参与个人的认可过程。?企业有公告牌或电子信息媒介，展示安全信息。?公告牌或电子信息媒介应置于员工每天经过的地方，并定期更新0工余安全管理?安全的宣传资料要传阅及张贴。?工余的事故要报告及分析。?培训、宣传内容要包括预防导致工余意外的原因。.危险源辨识与风险评价辨识与评价要求一般要求?企业需建立管理风险评价的程序，系统地进行

15、风险及其影响的识别与评价。?使不同层面员工参与风险评价。?评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理。?认定及评价延续的风险。?考虑正常和非正常的情况及潜在的事故和紧急情况。?评估时要考虑内部和外部的改变和更改。?风险评价的结果应文件化。?定期进行风险评价的回顾。方法的确定?选择与企业相适应的危害源辨识与风险评价的方法，并确保方法的一致性、可重复性及可评价性。?方法应能提供充足的信息。辨识与评价流程?准备工作。?危害辨识。?危害转化为风险的原因。?量化风险结果。?划分风险等级。风险控制措施确定原则?消除。?替代。?工程/隔离。?管理措施。?个体防护。持续风险评价?持续风险评价是指企业应持续地

16、进行风险评估，迅速识别职业健康、安全危险源，以便及时处理重大风险。?持续风险评价应作为企业日常运行管理的一个综合部分，不间断地、不考虑位置、个人地进行。?企业持续风险评价常用的工具及方法:使用前检查表计划任务观察设备检查与登记工作前评估交接班检查每月安全检查定期检修安全标准化评价企业风险评价初始风险评价?企业需进行初始的风险评估，初始评价过程应综合考虑:职业安全、卫生风险生产工艺过程风险火灾风险危险物质风险设备、设施风险法律、法规、标准需求 相关方的观点风险分级管理?依据初始风险评估结果制定企业风险分级管理标准。?初始风险评估结果应描述各种风险的可能过程并按风险的严重性进行排列。关键任务识别与

17、分析识别与分析关键任务程序?企业需建立关键任务识别与分析程序。?完成关键任务风险分析。作业指导书?要依据关键任务风险分析，编写作业指导书。?作业指导书要存放在使用部门和工作现场。?突出作业指导书中的安全步骤。?指导书的编写应简明扼要，通俗易懂。?操作人员要培训及定期使用作业指导书。认定需要工作票或许可证的任务?认定需要工作票的范围或工作。?编写标准及作业指导书发给受影响部门及范围。?为确保工作票或许可分配的一致与正确，应识别分配许可的责任人，并提供培训和进行能力评估。?需有针对许可分配责任人进行关于许可需要、危害意识与控制方法的培训程序。?分配的许可副本按强制性要求与好的惯例存档。?只要有与这

18、些系统相关的主要损失出现时，许可与工作惯例应进行评审与更新或至少每年进行。?高风险活动须通知职业健康人员和急救队以备紧急应变。操作控制程序?企业须有程序确保通过下述方法控制重要操作：执行或改进员工培训程序，实施任务分析，制定与操作相关的工作指导说明书或程序建立操作限制和流程参数更新应急计划确定操作许可的需求实施过程中断的事故调查任务观察?定期执行完整的观察。?每天执行局部观察。?观察员要接受正确的方法及工作观察作用的培训?在观察的同时辨识危害并进行所需的风险评估?指出可能导致事故、伤害、损失、无效率及浪费的行为?确定训练与培训的特殊需求。?保持已完成的完整的观察、局部任务观察的记录。外部需要的

19、许可?企业应有识别对工作流程强制性授权的安全许可要求的程序.?当许可需要时，应有程序保证：获得与评审许可的人员已确定许可的申请应正确完成并递交许可的需求与最后期限应文件化并满足应建立并满足报告/通知的要求应保持报告、监测数据与其它外部相关的通信记录应识别并满足新的和修订的许可需求?企业确保与许可相关的培训需求已识别并满足?保留与许可相关的培训记录。?识别超越许可与许可的不一致，并作为企业日常事故调查系统的一部分。.安全教育与培训员工安全意识意识的辨识与输入?对企业人员的安全意识进行辨识，辨识时应考虑员工对安全健康问题的掌握与熟练程度。?确保所有员工对企业的安全标准化系统有一个总的认识。?新员工

20、在聘用后应首先接受安全意识的培训。?在员工进入工作现场的最初三个月内，对其意识情况进行跟踪。?当设计/工艺流程发生变化时，员工须对工作现场特定要求 /意识进行回顾。?当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时， 应进行工作现场特定要求/意识的评审。?管理层特定意识应与其个人的安全管理角色和职责相称。?保留接受现场特定要求/意识的培训记录。意识的提升?应有一个系统来监测、跟踪意识提高的效果及深层次意识培训的需求。?利用各种视听资料提高安全意识等。?建立安全意识宣传计划推广到每一个员工。?应有一个有效的工余安全管理程序。培训I培训需求的识别与分析?企业需识别培训的需求，并对培训需求进行分析 .?识别应针

21、对所有的员工。?在识别培训需求的过程需考虑来自员工、领导、变化过程管理风险评价结果等输入?总结每一职业的培训要求。?定期评审并适当更新培训需求。培训内容与执行?针对已识别的培训要求，确定正式的培训程序，程序必须确立培训目标、培训指南。?评估学员培训效果。?确保高级、中级及一线管理人员就安全相关内容接受培训，培训应定期评审并更新。?对于其工作可能有重大安全影响的员工，需接受相关安全知识的培训：?保留所有培训记录，包括谁接受资质培训的准确记录。培训评审?建立对培训程序的适宜性进行评估的系统， 评估分两个方面，培训数量与培训效果。?对培训程序效果进行评估的途径：学员反馈绩效改善管理层/领导反馈测试结

22、果的分析在现场应用的能力.生产工艺系统安全管理设计要求?企业应委托有相应资质的设计单位承担设计。?对新建、改扩建项目，企业应委托有相应资质的中介机构进行安全预评价。?企业应保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。?企业应妥善保存设计文件和图纸，包括地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通 风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等?井巷工程的施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由矿山企业自行编制。生产工艺系统井巷掘进?凿岩必须采取湿式作业，缺水地区或湿式作业有困难的地点， 应采取干式

23、捕尘或其他有效防尘措施。?爆破应遵守GB6722-2003爆破安全规程的规定。?掘进工作面应采用局部通风，通风的风筒口与工作面的距离符合安全规程的要求。?进入工作面之前应检查顶板稳定状况并及时处理。?需要支护的井巷，支护方法、支护与工作面间的距离，应在施工设计中规定；支护应及时跟进。?应根据井巷类型确定合理的出磴方式，出磴作业应遵守安全规程的规定。?按设计及GBJ213山井巷工程施工及验收规范的规定进行井巷工程施工及验收。采矿工艺?井下采矿应按照采矿设计和作业规程进行。?采准切割工艺安全要求同6.2.1。?爆破作业应有设计和作业规程，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全预防措施，爆炸物品有严格的

24、储存、购买、运输、使用和清退登记制 度，并符合民用爆炸物品管理条例规定。?应根据出矿方式制定相应的安全作业规程。?应按设计规定的回采顺序和方式进行回采， 并在规定的期限内保留设计要求的矿柱、岩柱。?企业应严格按照采矿许可证划定的范围开采，严禁越界开采。生产保障系统运输与提升?企业应建立人员出入并登记制度?矿井提升系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。?竖井提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。?企业应制定人员和物料的升降制度，并在井口公告。?企业应制定爆破器材和其他危险物品的升降制度。?企业应根据所采用的运输方式，按照安全规程的要求，制定相应的运输作业安全操作

25、规程。供电系统?矿山企业各种电气设备或电力系统的设计、安装、验收，应遵守国家标准的规定。?企业应制定电气作业安全管理制度和操作规程。?井下各级配电标准电压，应遵守安全规程规定。?由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。 其中任何一条线路停 止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。?井下电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点直接接地。?巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。?地面电力设施应装设避雷装置。通风系统?企业应根据安全规程

26、的要求制定通风管理制度。?矿井的空气质量应满足安全规程的要求， 风速、风量及风质不满足要求的矿井应建立机械通风系统。?企业应通过设置通风构筑物等措施保证矿井风流有序流动，防止风流短路或与污风串联。?进入矿井的空气，不应受到有害物质的污染。箕斗并不得兼作进风进，混合井作进风井时，应采取有效的净化措施，保证风源质量。?企业应根据生产变化，及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。通风系统图应标明风流的方向和风量、 与通风系统分离的区域、所有风 机和通风构筑物的位置等。?停止作业并已撤除通风设备而无贯穿风流通风有采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。?井下炸药库和充电碉室，要有

27、独立的回风道；井下机电碉室应供给新鲜风流。?井下破碎碉室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所应采取有效的除尘措施。防排水系统?企业应建立防排水管理制度。?企业应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程情况，以及当地降雨量、历年最高洪 水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。?矿井井口的标高应高于当地历史最高洪水位 1m以上。?水文地质条件复杂的矿山，应在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施。?井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求。?矿山地质测量部门，应调查核实矿区范围内的小矿井、 老井、老采空区、现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、

28、地质构造等详细情况， 并填绘矿区水文地质图。要查明矿坑水的来源，掌握矿区水的运动规律，摸 清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，判断矿井突然涌水的可 能性。?在水体附近开采时，应留出防水矿柱或划出安全地段、制订预防突然涌水的安全措施后，方可采矿。矿柱或安全地段的尺寸，应符合设计要 求。?水文地质条件复杂的矿山，对接近水体或可疑地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则。?相邻的矿井或矿块，如其中一个有涌水危险，应在矿井或矿块问留出隔离安全矿柱。?水仓应由两个独立的巷道系统组成。水仓的容积应满足安全规程的要求。防灭火?企业应根据安全规程的要求制定防灭火管理制度；有自然发火可能性的矿井，应建

29、立火区管理制度。?主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风碉及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、 变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，并配备相 应的灭火器材。?矿山的建（构）筑物和重要设备、设施，应按 GBJ16和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置 消防设备和器材?消防通道应保持畅通。?井下消防供水水池容积应不小于200m3。?用木材支护的竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场碉室，应设置消防水管。?有自然发火可能性的矿井，其主要运输巷道应当布置在岩层或者不易自然发火的矿层内，

30、并采用有效的预防自然发火的措施；?有自然发火危险的大中型矿山企业，宜装备现代化的坑内环境监测系统，实行连续自动监测与报警。变化管理变化的识别?企业需识别发生在企业内的设备、设施、工艺、场所、管理制度、组织机构、法规标准等类型的变化。变化的管理?企业在执行变化前，需经评审与批准。?在实施变化前，需进行危险源辨识与风险评价。?为变化过程管理的每一阶段，确定岗位和职责。?企业应提供变化管理所需的制度、技术保障资源。?变化需文件化，并确保与变化相关资料的完整移交。变化管理评估与检验?在不同的期间对变化过程的管理需要实施评估。?在变化启动前有一个包括安全专家的专家组实施评审/检验，确保已实施的变化满足所

31、有安全要求，如已经更新了应急程序、已经更新了培 训要求、所有的风险评审/研究已闭环等。?保存启动前评审记录。?变化管理的结果应包括或作为工程委托的可接受标准的参考。.设备与设施安全管理基本要求管理制度企业应建立重要设备设施管理台帐，及其原始技术资料、图纸、记录的 档案。企业应建立健全设备、设施和器材的使用、检测检验、维护、保养、改造 和报废管理程序。企业应建立采用新技术、新工艺、新设备和新材料的论证、安全性能检验和 鉴定管理制度。检测检验企业应根据国家现行的安全生产法律法规和标准的要求列出需要检测检验 的设备、设施、仪器、仪表和器材清单，按规定定期进行检测检验，并作好 记录。设备与设施维护维护

32、程序?使用小组的方法，通过对操作或过程损失、设备故障的系统评估,确定设备设施的关键程度。?对识别的关键设备设施执行一个评估以确定组件的功能故障，在评估中需考虑潜在的损失类型维护计划?基于评估制定设备维护计划，设备包括：采掘设备运输设备提升设备通风设备电气设备排水设备 供风设备 仪器仪表 备用或存放的设备?维护过程需包括正在维护设备的与安全相关的组件或部件。?每月拟定的工作计划应与完成的工作相当，计划完成情况应书面与主管的领导沟通。?建立一个正式的程序，便于维护人员在进行维护工作的时候， 识别异常的磨损，以及意外的损坏。?评估维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。.作业现场安全管理作

33、业环境安全出口与人行通道每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得小于30m每个生产中段和采区（盘区、矿块）也应至少有两个安全出口，并连通上下巷道与通往地表的安全出口。提升竖井作为安全出口时，应有运行正常提升设备和梯子间；梯子间的 设置应符合安全规程的规定。井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，应熟悉安全出口。安全出口与通道严禁堵塞。井巷中的人行通道应符合安全规程的规定。井巷、碉室、采场井巷的断面尺寸、人行道的宽度、站台的设置、调车场的布置、管缆的铺设、触线悬挂高度等应符合设计和安全规程的要求。井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员

34、安全撤离的通道。无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避碉室。行人的无轨运输水平巷道 应设人行道。中央变（配）电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0.5m；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面0.3m。采区变电所应比其入口处的巷道底板 标高高出0.5m。其它机电碉室的地面标高应高出其入口处的巷道底板标高 0.2m以上。长度超过6ml勺变配电碉室，应在两端各设一个出口 ；当碉室长度大于30m 时，应在中间增设一个出口；各出口处均应装有向外开的铁栅栏门。有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电碉室都应设置防火门或防水门。井下爆破器材库应采用防爆照明。采场天井、溜井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖

35、板。照明井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 采掘工作面可采用移动式电气照明。有爆炸危险的井巷和采掘工作面， 应采用携带式蓄电池矿灯。炸药库照明应按国家现行有关标准、规范执 行。从采区变电所到照明用变压器的380V/220V供电线路，应为专用线,不应与动力线共用。照明电源应从采区变电所的变压器低压出线侧的自 动开关之前引出。安全标志企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合 GB14161矿山安全标志要求的安全警示标志。未 经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水

36、仓等，均应加 盖或设栅栏，并设置明显的标志。地压管理采场顶板管理企业应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理 措施。围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取支护措施；应事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行回采作业。不应在同一 采场同时凿岩和处理浮石。井下潜在的或已发生的危及作业人员安全的地压活动，当班作业结束前来不及消除时，应由当班负责人作好书面记载。下一班作业前，应采取有效的处 理措施。工程地质复杂、有地压活动的矿山，应设立专门机构或专职人员负责地压管 理工作，及时进行现场监测，做好预测、预报工作；发现大面积地压活动预 兆，应立即停止作业，将人员撤至安

37、全地点。采空区管理企业应根据设计要求进行采空区处理，并制定切实可靠的处理方案。采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施， 及时处理采空区。采用崩落法开采的矿山，采场顶部应有规定厚度的覆盖岩层，若采场顶板不 能自行冒落，应及时强制崩落，或用充填料予以充填。采用充填法开采的矿山每一分层回采完后应及时充填，最后一个分层回采完后应严密接顶。地表塌陷管理地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，人员不应进人 塌陷区。地表移动范围应设安全标志或栅栏，禁止在其范围内建筑新的构筑物。企业应采取在地表移动区外修筑防洪沟，防止大量地表水通过塌陷区进入井 下。企业应对岩层移动进

38、行监测，建立岩体移动监测站，来监测塌陷区上部围岩 的变形与移动。井巷维护与报废井巷维护与报废程序?企业应根据安全规程的要求制定井巷维护与报废管理制度。?对所有支护的井巷，均应进行定期维护。?维修主要提升井筒、运输大巷、大型碉室、斜井和平巷及竖井，应编制安全技术措施计划。报废、废弃井巷管理企业应根据安全规程的要求制定报废和废弃井巷管理制度。报废的井巷和碉室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显 标志，禁止人员入内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设 有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。废竖井和倾角300以上的废斜井，具支护材料不应回收。修复废旧井巷，应首先了解井巷本

39、身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况，废旧井巷内的空气成分和温度，确认安全方可施ZL o修复被水淹没的井巷时，对陆续露出的部分，应及时检查支护，并采取措施 防止有害气体和积水突然涌出。劳动保护用品劳动保护用品需求评估?通过作业场所的职业危害分析，识别劳动保护用品的需求。?识别过程需下述人员的参与：安全专业人员、职业卫生/职业医务专业人员、员工?当工艺流程或其它发生变化，应相应地对评估进行评审并修订。?企业的劳动保护用品要求应结合自身的实际并与最好的国际惯例接轨。劳动保护用品提供程序?程序要求在员工的工作期间，向必需的员工提供穿戴、使用劳动保护用品的 培训。?确保已发放的劳动保护用

40、品正确地使用与维护。?评估整个企业劳动保护用品使用的依从水平。劳动保护用品检查与维护?建立特殊劳动保护用品清单?应有检查、维护和存放劳动保护用品的系统，保证劳动防护用品使用功能。人机工效?企业应关注生产及管理过程中的人机工效问题。?评估人机工效影响需考虑下列方面的影响：人工搬运作业空间布局控制装置的设计疲劳影响?根据评估结果，采取对应的措施。.职业卫生管理健康监护健康保护程序?任命具有相应的能力的人员负责企业职业卫生管理。?企业应建立职业卫生保护程序。?企业应对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。?识别企业及周边地区可能的传染疾病并加以控制。?企业要辨别出哪些工种需要定期进行健康检查及生理监

41、测，并按规定进行体检?职业健康中心或人力资源部应保存每个员工的体检记录并保密。?标准要随着情况的变化而定期更新。?职业卫生管理人员参与职业卫生风险评估及劳动保护用品的选择。设施及服务?企业应配备适当的职业卫生设施，职业卫生设施的运作要与生产同步，并保证使用。?职业卫生服务要满足认定的风险包括紧急救护情况，医疗设备要进行维护及校验。?职业卫生设施要有适当的保护/维护。?在制定完善辅助健康服务系统时要考虑国家健康标准和员工面临的健康风险。?企业应配备急救员及急救设备。?在企业内工作场所，设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。?急救箱位置及急救员名

42、单要张贴。?急救员要接受健康机构或专职护士特定项目的急救培训。?药物的派发及使用按法例/标准进行控制及检查。?要控制过期药物，并安全处理。职业危害控制控制程序?企业应建立程序对识别的职业卫生危害进行控制。?控制的方法应符合并满足企业存在的职业卫生危害的控制要求。?控制的方法的选择突出预防性，并遵循下列原则：工程控制管理控制工作行为控制个人保护?对员工进行培训，以满足特定职业卫生危害控制的知识、能力、意识。?培训针对所有员工，并且定期更新。职业卫生监测?企业对可能存在的职业卫生危害实施有效监测。?职业卫生监测通常包括：化学危害；物理危害；生物危害。?企业应该提供良好的监测计划，指定何时和何地需要

43、监测，并且确保其有效执行。10检查1计划性的综合检查1 检查内容?识别并纠正不当的可能导致损失的行为或条件。?再次确认设备的适宜性。?识别计划和特别的变化。?识别人机工效的需求。?识别和强化正确的做法。?识别员工的工作效力。?识别纠正和防护行动的效力。2检查程序?程序确保列出了每个区域所有的设备、设施及建筑物。?确定的检查频率是建立在每个区域的风险水平上。?在计划性综合检查过程中，需考虑风险评估的结果。?检查程序要求在检查期间使用一份标准的检查清单记录识别的危害，检查清单应反映区域内特定的危害，并作为实施计划性综合检查的指导。?按照危害损失的可能性对危害进行分类，并进行排序。?应定期或在区域内

44、有变化发生时对检查清单进行评审和更新。?对执行检查的人员提供培训。?保持了计划性综合检查的记录，并可获取。2专项检查1专项检查的类型?顶板检查?提升系统检查?排水系统检查?通风系统检查?紧急通讯系统?紧急喷淋系统?危害气体监测设施?机械安全装置?电气安全设备?职业卫生监测设备?放射源。2检查和维护系统?企业应针对所列出的设备和系统，建立检查和维护系统 ，系统包含：专用设备清晰、健全的维护程序确立了适当的频率保证实施保持记录3检查的执行?保持了已完成的专项检查记录，并且这些记录应方便获取。?确保检查标准的有效性。?为证明对专项要求的一致性，有一个登记表/索引表，识别所有要求检验的设 备。?设备的

45、校验情况应显示在设备上。?如果发现设备没有校验，有一个查证以前检查和测试结果有效性的系统。3日常检查?对设备实施使用前检查。?使用设备专用的标准表格完成使用前的检查，定期对检查表进行评审和更 新。?使用前检查包括校验测试，以确保监测的精确性。?所有不符合项目应确保已报告并纠正。?确保设备使用前检查的有效性。4法律法规依从1法定要求依从检查程序?企业应建立一个识别设备、设施、人员行为服从法定要求检查的程序。?在实施法定要求必需的检查时需列出检查项目、确立责任人、确定检查频率 并保持记录。2通报程序?企业应有一个通报各自主管机构可能或实际的违背法律、法规行为的程序。?企业需要在这个程序中定义沟通渠

46、道、人员及其任务和职责。?对识别的不符合的问题采取纠正和预防行为。5现场管理检查1现场管理的检查程序?建立现场管理检查程序，提高现场管理效力。定期进行现场管理巡察巡察期间使用标准的检查清单认可好的现场管理的成绩改进秩序并保持整洁2厂房与露天场地整洁?清除杂物。?多余的材料或设备整齐地存放在指定区域。?所有检修工作在整洁、安全的环境中进行。?所有工作点保持整洁。?所有储物柜、储物架无杂物并保持整洁。6.纠正和预防行动系统?针对安全标准化系统执行过程中出现的问题，企业需建立一个文件化的系 统，处理、控制针对其的纠正行动、预防行动。?纠正行为程序必须：以书面形式保存纠正行为分配采取行动责任需要对采取

47、的纠正行动的状态及时地定期反馈需要由高级经理评审状态报告，对不符合的表现有一个负责制检验采取的行动。程序应包括评估采取行动的要求，以确保那个问题不会再现。?依据安全问题的大小，对采取的行动和它们的时间进行排序?纠正和预防行为需分配特定职责及确立时间表。?定期评审纠正和预防行动的情况。10.6.2纠正和预防行动沟通?纠正和预防行动的情况报告应向中高级管理人员沟通?纠正与预防行动情况报告应与员工进行沟通。?评估纠正行为在解决根本原因问题的效力。?保持纠正和预防行动的记录并随时可用。.应急准备应急准备管理认定紧急情况?依据企业全面的风险评价结果，认定企业潜在的紧急情况。?认定紧急情况时应考虑法律、法

48、规要求及以往发生的事故、事件和紧急状况的经验。?确保应急计划包括所有可预见的自然因素及人为因素的紧急事件。?预计灾难可能的时间与性质并考虑人员的密集度。?认定与紧急事件相关的地理、人文、地质、气象等信息。应考虑的灾难类型?自然灾害：如洪水、暴风雨、泥石流、飓风、地震及海啸等。?透水。?火灾。?冲击地压。?地表塌陷。?坠罐。?爆炸。?断电。应急准备企业管理?指定人员管理企业的应急准备工作?依据应急演练中或企业内事故/事件的经验，或外单位相似事故/事件应急经验，及时修订应急准备工作。?针对设备，设施或流程发生了的变化，有一个评审和更新应急响应计划的程序。?修订后的应急计划应及时发放到有关人员手中。

49、?定期评审并更新应急预案，确保有最新的版本。?企业需评审应急计划的有关部分以及在紧急事件中需要其它企业反应的企业的其它应急需求，这个过程包括对消防和应急响应单位， 提供 关于危害化学品的类型，数量，位置的信息。?实施演习应急响应计划紧急事件与意外事故计划的要求?企业应根据认定的紧急情况制定应急响应计划。?基于安全考虑，计划应适度保密。?应急计划中的有关责任人应清楚其职责及履行方法。?计划应定期演练。计划与程序包括的主要内容接警与通知； 指挥与控制； 警报和紧急公告;应急资源；通讯；事态监测与评估;警戒与治安； 人员疏散；?医疗与卫生；?公共关系；?应急人员安全；?搜索和援救；?泄漏物控制；?现

50、场恢复；?考虑现场外的紧急情况。培训、训练及演习?紧急应变队伍要适用于现有的运行模式并按可能发生的紧急事件进行培训。?培训和演练应包括应急事件所涉及的中止工作及区域隔离的流程和位置?按认定的紧急事件进行定期的训练与演习。?依据企业实际情况选择不同的演习方式，如桌面演习、功能演习及全面演习。?紧急应变队伍要熟悉潜在的风险及与认定紧急情况有关的个体防护用品限制。应急保障组织机构?企业建立完善的应急组织机构，规定其职责，完善功能。?设立专门的应急控制指挥中心及备用控制指挥中心，具备必需的应急能力。应急队伍?企业依据认定的紧急情况设立应急响应小组消防队/火灾响应小组医疗救护搜索与救援小组溢出清除和抑制

51、保安通讯抢修与生产恢复小组应急装备?企业依据认定的紧急情况配备必须必要的设备、设施：通信设备。急救设备及药品。消防车。紧急备用电源、设备及物资。摄影设备。所有应急人员配备能识别的的徽章/袖标（安全）。反光的背心、安全帽及相应的劳动保护用品。紧急/支持电源。相互支援?针对企业可能发生的紧急情况，识别可能的相互支援来源。?识别过程中需考虑服务的需求以及材料和设备。?对于已识别的问题，建立了正式的相互支援关系。?实施了定期演练，来测试相互支援关系的效力。.事故、事件报告、调查与分析报告程序?企业应制定事故/事件报告的程序，程序应明确规定报告的事故 /事件标准?报告程序应阐明事故/事件定义、报告的时间与方式及应采取的响应程序。?企业应根据报告程序制定事故登记表及相关的报告/表格标准格式。?企业应对报告的事故/事件进行登记注册，并定期审查事故登记册，以确保所有的事故得到有效调查和处理。?系统地管理与事故相关的文件，明确文件保存方式及保存时间要求。.调查调查程序?企业应制定事故/事件调查的程序，并对发生的事故/事件进行调查。?明确事故调查人员的组成。?当条件需要专