采购管控流程

1、程序文件：采购管控流程采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全 过程，采购部门需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对公 司采购活动执行过程的科学管理。为达到这一目的，公司对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、 职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。(1)采购管理总流程采购管理总流程说明流程节点责任人工作说明1编制米购采购部汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应与相关人员沟通确认计划审核财务部审核是否在预算内以及相关信息的准确性审批总经理审批是否同意采购计划2询价议价采购部收集

2、市场调查信息和资料， 选择合适的供应商进行询价， 询价结束后，应与供应商进行比价和议价3选择供应商采购部根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要求其提供样品进行检测或试用，并填写供应商质量评价表4起草合同采购部根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求审核财务部审核采购合同相关条款审批总经理签字审批签订合同采购部合同审批后，与供应商签订正式合同下订购单下达订购单5跟催监督采购部.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救.供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态6组织验收采购部1.组织通知质量部检验，并将厂商、

3、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表合格采购部.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知仓储部办理入库手续.质量部验收不合格的货物，由采购部进行退货处理7办理结算财务部审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理付款手续， 并向供应商索要货物发票和货单；财务付款结算前，必须由总经理审批签字付款入账财务部审批通过的合同按合同规定的时间、方式办理付款，并入账，同时更新财务帐8绩效评价采购部对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效，并对供应商进行评审(2)采购申请管理流程序号总经理财务部采购经理米购员相关部门相关规程/表单采购申请管理流程说明流程节点责任人工

4、作说明1提出采购相关部门1,各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容42汇总采购需求采购员米购部根据请购单的内容对米购需求进行汇总，并进行需求分析，制订米购计划3库存调查采购员查核米购物资库存情况4采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批审批采购经理审批采购预算审核财务部对米购申请进行预算复核，并交总经理审核审批总经理审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程6替代品采购文相关部门.当不能采购到计划

5、采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请. 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与入库使用采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用(3)采购询价管理流程序 号总经理财务 经理采购 经理米购员供应商相关规程/表单采购询价管理流程说明流程节点责任人工作说明1收集汇总价通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实米购的价格数据库，并初步格信息采购员确定询价供应商的范围2制作年发出根据特定的采购对象制作询价单，并向初步选定的供应商发出询价通知6询价单询问价格报价供应商供应商按

6、照询价要求报价3汇总、分析供应商报价采购员在规定日期内，将询问得到的价格信息进行汇总、整理、分析后，与各供应商少步商谈价格编制询价报告在询价截止日期后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制采购询价报告，并交由采购部经理审核4审核采购经理询价书面报告报采购经理进行审核5匕步洽谈采购人员根据审核意见或建议，继续与价格合理的供应商洽谈质量、售后、结算等条件6确定供应商根据洽谈结果，选择确定综合条件最好的供应商审核采购经理米购经理对米购人员最终选择的供应商情况进行审核审批总经理总经理对米购员最终选择的供应商进行审批7签订合同采购员与供应商签订米购合同(4)采购合同管理流程序号总经理采购经理采购部供应

7、商相关规程/表单采购合同管理流程说明流程节点责任人工作说明1选择供应商采购部根据米购需要选择供应商2供应商评审会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审3制订供应商将通过初审的供应商记录形成名单68名单审核采购经理审核供应商名单审批总经理审批签字4采购谈判采购部提出基本的米购要求，向供应商询价，并比价、议价，供应商做出回应洽谈5起草合同采购部企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟订采购合同审核采购经理审核起草后的米购合同，核查合同条款，需要修改的合同应返回相关人员进行修改审批总经理审批签字6修改编制合同采购部经总经理审批后由采购部相关人员汇总相关人员的意见和

8、建议，对合同中存在问题的地方进行修改7签订合同采购部米购合同编制完毕后，与供应商签订米购合同，双方代表签字盖章8履行合同采购部供应商签订合同后，按照合同规定条款履行合同。经办米购员负责对合同的履 行进行追踪。如在合同履行过程中发生争议，经办采购员应及时向采购 经理报告，不能与对方协商解决的，应请示上级是否依法采取措施9合同归档采购部将米购合同及与米购合同有关的资料进行建档、归档(5)采购退货管理流程N采购退货管理流程说明流程节点责任人工作说明1到货采购部供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验2组织验收6.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对.技术部、质量等协助检验货物合格检验货物是否存在质量问题3处理方案如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案审批采购经理审阅签批处理方案4办理退货采购部采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔