某县鲜切花示范基地建设项目可行性研究报告

1、XX县鲜切花示范基地建设项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑） 二一年七月目 录第1章总论111项目提要112可行性研究结论2第2章项目建设的必要性421项目背景及发展现状422项目建设的必要性和依据5第3章项目可行性分析831 非832 市场分析1032 项目风险分析10第4章项目建设条件1241 自然地理条件1242社会经济条件1543土地资源条件1744劳力资源条件1845基础设施条件1946 项目建设单位简介19第5章项目建设指导思想及目标2151指导思想与原则2152项目建设目标2153主要建设任务22第6章项目建设方案2361 项目建设总体布局2362

2、项目建设起止年限与进度安排2363 项目实施地点和规模2564 项目建设内容25第7章项目组织管理2771 组织管理2772 建设管理2973 项目管理2974技术培训管理3175项目建设保障措施31第8章消防劳动安全与职业卫生节能措施3481设计依据3482项目消防3483劳动安全与职业卫生3484节能措施35第9章环境影响评价3791生态环境现状3792项目对环境影响3793环境保护措施3794环境影响评价38第10章投资估算与资金来源39101投资估算编制说明39102投资估算40103经济评价结论43104 项目资金筹措43第11章综合评价44111生态效益分析与评价44112社会效益

3、和经济效益分析与评价44第12章结论与建议46121 结论46122建议47附表项目建设投资估算表第1章 总 论11 项目提要com 项目名称XX县鲜切花示范基地建设com 项目主管单位XX县林业局com 项目建设单位XX县花卉管理站com 项目协办单位XX县花卉协会com 项目法人代表罗明彪技术负责人詹钧谢福旺经济负责人伍耀祖杨子恒com 项目性质新建项目com 项目实施地点XX县万亩现代农业示范园林坊乡林塘村陂桥村com 项目建设目标树立和落实科学发展观充分发挥XX地理及资源优势以市场为导向以科技为支撑应用先进生产技术及设施采用先进鲜切花高新生产技术建设XX县鲜切花高产示范基地项目拟建10

4、80亩连栋钢构大棚鲜切花示范基地完善基地基础设施建设加强科技培训全面推广鲜切花高产栽培技术为全县鲜切花的推广提供窗口示范作用力争鲜切花高成为我县品牌林业从而加快我县鲜切花产业的发展com 项目建设主要内容及规模项目拟建1080亩连栋大棚鲜切花高产示范基地完善基地林业基础设施建设加强科技培训全面推广鲜切花标准化高产栽培技术为全县鲜切花的推广提供窗口示范作用力争鲜切花成为我县品牌林业从而加快我县花卉产业的发展com 项目建设期限2010年-2015年com 项目投资规模与资金来源资金来源分省市县级预算内投资补助和建设单位自筹两个渠道项目总投资5668万元其中申请省市县级财政配套资金1050万元企业

5、自筹4118万元申请上级预算内投资补助500万元com 项目效益项目建成后年产XX优质鲜切花8000万株销售收入1544万元净利润662万元项目建设为当地三农问题的解决提供机遇将充分发挥我县鲜切花高产示范基地的作用使用鲜切花高新技术创立鲜切花品牌提高市场的竞争力和占有率不断提高鲜切花生产的经济社会和生态效益12 项目可行性研究结论本项目通过XX鲜切花高产示范基地的建设采用先进的鲜切花高产栽培技术其建设内容具有先进性合理性和科学性项目建设将提高XX鲜切花的技术水平和产量以满足我国生态环境建设和城乡绿化美化建设的需求符合我国城乡绿化一体化进程的发展方向项目实施后每年可向社会提供XX优质鲜切花800

6、0万株以上有利于我省花卉产业和林业生态经济的发展的建设进程同时项目建设不仅社会生态效益显著而且有较好的经济效益因此本项目建设是必要的可行的第2章 项目建设的必要性21 项目背景及发展现状XX县地处福建西部辖17个乡镇总人口3321万人农业人口2917万人占总人口的8783耕地面积314万亩2009年全县农业总产值2390亿元占工农业总产值的3104是一个典型的以种植业为主的山区林业县为促进我县农业增效农民增收农村和谐县委县府把发展现代林业作为建设社会主义新农村首要任务来抓于2009年初建立了万亩现代农业示范园完成了15年规划成立了工作领导小组办公室制定了系列优惠政策等XX县现代农业示范园南起文

7、亨竹岗村北至隔川联益村涉及文亨林坊隔川三乡21个行政村新改204线贯穿其中南北长156公里东西宽20公里面积325万亩不含县工业园区其中耕地234万亩山地061万亩示范园由五个示范区一个加工区和一个服务中心组成即无公害粮经菜作物种养示范区名优特品种繁育示范区现代设施农业示范区优质高效果茶园示范区休闲观光农业示范区及农产品加工区和示范园管理服务中心同时重点规划以花卉产业为纽带建立规模化产业化的现代设施林业示范区和休闲观光农业示范区花卉产业是我县新兴产业是农村经济新的增长点近年来我县花卉产业发展较快新的花卉企业和花卉大户层出不穷花卉品种花卉种植面积以及花卉产量质量销量已实现同步增长已形成良好发展态

8、势2009年全县花卉种植面积5804亩全年销售量482万株销售额104亿元整个产业从业人数达136万人产业产值达12亿元花卉产业已成为我县农村经济发展的朝阳产业我省是花卉强省之一花卉产业综合实力在国内排前十名主要以我省的传统花卉产品著名如水仙花榕树盆景建兰和杜鹃花等此外漳州地区的观叶花卉也具有相当规模但是我省的鲜切花产业相当薄弱产值不到我省花卉业总产值的10而国际市场鲜切花产值占整个花卉业产值的70以上目前我县鲜切花尚为一片空白因此鲜切花产业在我县具有相当大的发展潜力鲜切花具有单位面积产值高效益好市场潜力大等特点是山区农民脱贫致富奔小康的好路子也是花卉产业发展主要方向之一22 项目建设的必要性

9、和依据com设是保护环境与发展经济的需要保护环境与发展经济已成为当今国际社会普遍关注的重大问题传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁同时城市化伴随着诸多的心理和生理疾病保护和改善生态环境让森林进城园林下乡创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识因此加快城乡绿化一体化进程让鲜花进城入户点缀生活意义十分重大com设是促进城市可持续发展的需要我县是国家4A级旅游风景区为福建重要的旅游景区旅游资源非常丰富但景区的美化城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距因此建立鲜切花示范基地大力发展花卉产业美化绿化景点提升城市品位已成当务之急而该项目的建

10、设正是符合我县旅游兴县发展战略要求也是促进我县旅游业及城市可持续发展的需要com设是现代林业发展的需要以旅游兴县为契机以花卉产业为纽带发展旅游休闲观光林业是我县现代农业示范园区主要发展方向之一县委县府在政策资金技术等方面给予倾斜扶持对花卉产业发展起到了积极有效的促进作用项目建设对促进我县现代农业发展调整农业产业结构推动地方经济发展满足社会对花卉的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义com设是花卉产业发展的需要目前我县花卉苗木生产远不能适应市场需求存在生产规模偏小产品不多档次不高等问题特别是鲜切花生产尚为一片空白而国际市场鲜切花的产值占整个花卉业产值的70以上这些都迫切要求我县急需引进鲜

11、切花生产技术建立鲜切花高产示范基地以基地为窗口逐步扩大生产规模提高产品质量增强市场供应能力从而带动全县鲜切花生产促进整个花卉产业发展积极推动林业增效农民增收农村和谐com设也是社会文明进步和区域经济发展的需要随着现代人生活节奏的加快建立一个环境优美的生活和工作环境对人们的身心健康十分重要同时发展XX鲜切花示范基地对促进当地农业结构调整推动地方经济发展满足社会对XX鲜切花的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义近年来XX县政府高度重视城市绿化及乡村绿化以此作为解决三农问题加快农业结构调整拓宽农民增收渠道的重要内容研究制定了XX县现代农业示范园规划XX县保护文川母亲河绿化行动计划等文件在政策

12、资金技术等方面给予倾斜扶持对花卉苗木的生产起到了积极有效的促进作用随着社会经济的发展目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求存在企业生产规模小产品少档次低等问题需要在今后的发展中扩大生产规模提高产品质量增强企业的市场供应能力该项目建设符合城市农业的发展需求必将对农业增效农民增收起到积极地推动作用第3章项目可行性分析31 非洲菊花产品简介别名扶朗花科属菊科扶郎花属 产地及分布原产南非现世界各地栽培广泛可作大棚设施栽培作切花应用前景广阔 形态特征株高2060厘米叶基生叶柄长1020厘米叶片矩圆状匙形羽状浅裂或深裂叶背被绒毛花序梗高出叶丛总苞盘状头状花序花色有红粉桃橙黄紫白及复色等还有花心黑黄绿红褐等色

13、栽培品种甚多有粉后奥林匹克白雪红管粉爵士恋人热带草原等等 生态习性性喜冬暖夏凉空气流通阳光充足的环境最适生长温度为2025低于10和高于30生长不好低于7停止生长耐寒性差要求疏松肥沃排水良好富含腐殖质的深厚土层和pH值在665的沙质壤土对日照长度无明显反应在强光下花朵发育最好略有遮阴可使花茎较长对切花更为有利在亚热带无霜地区生长良好在有冬季保温条件下可周年栽培 繁殖方法 1 分株繁殖45月间将春季盛花后的老株掘起每丛分切成几株株从大的可多分几株每株须带45片叶另行栽植即可 2 扦插繁殖挖起健壮母株截除部分粗大肥根剪去叶片切除生长点保留根颈部经药物消毒后种于栽植床床温保持在2225空气相对湿度在

14、7080以后将逐渐长出扦插用插条当芽条在45片叶后带叶切下蘸生根粉后扦插于插床控制室温25左右相对湿度控制在809034周生根即可移栽定植于大田 3 组培繁殖有些非洲菊品种可用种子繁殖种子播种后在2124条件下十余天就可发芽但播种苗有发生变异的风险 栽培技术 1 土壤及栽植地非洲菊根系发达要求土层深厚土质肥沃疏松富含有机质以微酸性为好做成一垄一沟形式垄宽40厘米沟宽39厘米然后进行严格的土壤消毒 2 定植定植前12天在垄面浇水保持土壤湿润栽苗时植于垄上双行交错栽植株距25厘米栽植时根颈部露于土面浇水 管理非洲菊生长的适宜温度较高但不宜过高保持在2025根部温度维持在1619最有利于生长发育若冬

15、季能维持在12以上夏季不超过28可以终年开花冬季应有强光照夏季则应适当遮荫和降湿才能保持夏季不休眠和终年生产优质花苗期适当控水蹲苗旺盛生长期又要及时供水浇水勿使叶丛中心沾水以免引起花芽腐烂最好用滴灌方式浇水非洲菊喜肥除施足基肥外应注意追肥补充其氮磷钾需用量比例为5484春秋季每周追一次冬夏季每10天一次若使用滴灌浇水的可配成营养液水肥同施施用浓度在03左右注意栽植地卫生管理枯叶病株及时清除拔出病株后植穴应进行土壤消毒 主要病虫害叶斑病枯萎病白粉病红蜘蛛等 切花采收采切花的植株应维持旺盛的生长势使植株挺拔花茎直立花朵开展后才能取非洲菊花盘大花枝长要用保护花盘的透明薄膜套保护花盘避免受运输途中的擦

16、伤32 市场分析目前国内鲜切花产业处于从数量型过渡到质量型的期间国内生产的鲜切花虽然数量大但品质好的鲜切花却相对少供不应求只要切合市场的需求市场前景十分广阔项目投产后鲜切花生产基地生产的鲜切花由于种苗好栽培技术先进其品质必然在国内市场独树一帜目前福建及其周边省份如江西浙江江苏广东许多品种鲜切花80从云南调入与之相比XX县域内生产的鲜切花在新鲜度运输成本上都大大优于云南鲜切花只要占领上述地区市场的5则项目生产的切花就可顺利流通市场销售能充分保障此外一部份质量好的鲜切花还可进入国际市场目前日本韩国等国家鲜切花市场需求逐年扩大订单逐年增多33 项目风险分析com害多为水灾旱灾冻害和风灾等不可抗拒因素

17、发生时常带来巨大经济损失可依靠历史经验通过选择自然灾害发生较少的地块来进行生产同时在设施上有针对性地加强建设如设计钢构大棚来防冻害铺设滴灌来防旱情等技术经济措施来规避或降低自然灾害带来的损失com险由于生产管理或生产技术上的差距带来产品产量或质量上出现低于预期目标从而使项目受到一定程度损失主要通过加强生产管理和充分利用科研单位在技术开发上的优势加大力度对先进技术进行研究和开发做到不仅大大降低生产风险还可以此为项目的核心竞争力使之做强做大com险国内鲜切花市场具有产品价格根据市场供需矛盾剧烈波动的特点因此市场风险较大规避市场风险的手段主要是产品整年均衡上市降低出产成本提高产品质量开发新品种加强鲜

18、切花产品营销能力以及将产品出口到日本美国等国际市场第4章 项目建设条件41 自然地理条件XX县XX县位于福建西部山区享有生物物种基因库美称的被中外生态学专家誉为北回归荒漠带上的绿色翡翠的世界A级梅花山自然保护区1992年2月由联合国自然保护基金会评定处于XX县境内鲜切花资源特别丰富XX县拥有量大质优的鲜切花种质基因库为鲜切花的培育繁殖奠定了深厚的基础XX气候条件好极为适宜鲜切花生长XX县属于中亚热带海洋性季风气候海拔6001000米年平均气温1617度年平均日照2000小时年降雨量16002200毫米年均相对湿度7283无霜期近300天地处闽江汀江九龙江的源头森林覆盖率高达80气候温暖雨量充沛

19、植被茂密河水清澈空气清新气候环境条件优越地理环境条件非常适宜鲜切花生长与繁殖为鲜切花的产业化培育奠定市场开发基础com候适宜XX县现代农业示范园属中亚热带季风气候气候温和雨量充沛阳光充足年平均气温189年降雨量18002000mm平均无霜期280d左右年日照时数1850h项目区内土壤多为砂壤土壤土地势平坦肥力中上水质好无污染适宜花卉生长而且项目区海拔400m左右虽然夏季比昆明稍热但与福建其它低海拔地区相比又相对凉爽且昼夜温差大具备生产高档鲜切花的自然条件是福建鲜切花生长比较适宜的地区之一尤其是球根类高档鲜切花不仅花色纯正花梗粗壮挺直且花苞硕大在市场上极具竞争力com势明显示范园位于XX县城关西

20、部与县工业园区衍接距城关仅3km距冠豸山机场5km离朋口火车站13km省道204线贯穿整个示范园156km交通十分方便能够及时快速为生产基地或农民提供服务更有利于鲜切花产品快速运输com础设施较完善近年来现代农业示范园农业基础设施日趋完善具备比较完善的水利排灌系统和农田机耕作业道路网络相当一部分机耕道还实现路面硬化以总库容量为9068万立方米的大石岩水库五寨水库竹竿岭水库五寨坑水库宝龙岩水库等五座水库作水源水利设施生产用水可以得到保障示范园交通便捷村村实现水泥路面相通同时园内农户种植水平较高科技意识较强特别是对新品种新技术的渴求逐日增强基地建设相关配套技术能得到迅速推广com撑强长期合作单位福

21、建省农科院花卉研究中心具备较强的新技术研究和开发能力已制定出鲜切花标准化栽培技术其技术含量高按其标准有能力生产出高产优质的鲜切花产品同时该研究中心已具备成熟的鲜切花卉土栽和无土栽培技术目前几种主要高档鲜切花卉无土栽培技术已完成中试阶段香水百合工厂化生产技术和彩色海芋高产优质种植技术可直接运用于生产有望在项目投资后当年生产出优质的高档鲜切花卉产品供应省内各地区鲜切花批发市场和上海广州等大的花卉市场com展模式前景好依托福建省农科院花卉研究中心的科研成果利用鸿翔农庄在鲜切花种苗生产上的优势投入资金进行鲜切花产品的生产完全有能力生产出高产优质的鲜切花产品以公司基地农户的发展模式利用产品质量好的优势打

22、造XX鲜切花品牌占领省内及周边市场逐步将产品销往全国大中城市和国际市场com XX万亩现代农业示范园简介XX万亩现代农业示范园以下简称示范园座落于我县文亨林坊隔川三乡沿新改省道204线两侧呈南北走向南起文亨竹岗村北至隔川联益村南北长156公里东西宽20公里示范园涉及文亨乡的竹岗龙岗黄屋文岗文楼田心文陂亨明8个村林坊乡的庐屋陂桥林丘塘丘林塘林联大梨横坑8个村隔川乡的隔川隔田松洋竹叶山联益5个村合计 21个行政村人口29058人占三个乡总人口的 559 乡村劳动力13225人人均耕地0957亩2008年示范园农林牧渔业总产值180052万元工业总产值170257万元第三产业产值38102万元示范园

23、自然资源状况雨水情况示范园多年平均降水量17754mm降水量年内分配不均悬殊较大汛期4月降水量占年降水量的70以上最高达7811961年XX站36月份为主汛期约占全年降水量的52586月下旬前后雨季基本结束1112月份雨量最小多年平均年径流深为970mm气候环境示范园属中亚热带海洋性季风湿润气候日照充足雨量充沛冬短夏长四季分明多年平均气温19极端最高气温40 极端最底气温-72多年平均相对湿度79多年平均无霜期283天年日照时数为1916小时年10气候积温为6788710-20有效积温为 25626持续天数 86天以上光热资源丰富适于水稻和多种作物生长生物种类示范园内无国家重点保护动植物无自然

24、保护区主要生物资源为农作物人工林青蛙常见鱼类和昆虫42 社会经济条件com况全年县内生产总值实现5327亿元比上年增长160工业总产值5179亿元增长285农林牧渔业总产值233亿元增长46人均生产总值17480元增长159第一产业增加值1434亿元增长42第二产业增加值2223亿元增长235第三产业增加值167亿元增长17三次产业增加值比重由上年的284394com417314全年财政收入31亿元增长348基金收入134亿元增长749其中地方财政收入182亿元增长335支出53亿元增长24 1年末金融系统存款余额2517亿元比年初增长188其中城乡居民储蓄存款余额1594亿元比年初增长228

25、金融系统贷款余额1475亿元比年初增长276全社会固定资产投资274亿元增长457实际利用外资1689万美元增长72外贸出口总值855万美元增长761社会消费品零售总额1773亿元增长192城镇居民人均可支配收入11620元增长108农民人均纯收入5288元增长138城镇登记失业率388比上年降低02个百分点万元规模工业增加值能耗下降72com济规模以上工业企业从上年101家发展到124家实现产值3923亿元增长407亿元企业从上年6家发展到11家纳税100万元以上企业从上年19家发展到22家冠连矿业成为首家年纳税超过5000万元的企业6个省节能技改项目9个省工业内涵深化技改提升工程重点项目1

26、1个工业创新重点项目投入生产9个省市工业企业固定资产投资重点项目全面完成投资任务矿冶化工机械光伏等重点产业产值分别达108亿元703亿元com新增省名牌产品2个省著名商标2件com设新签约95个新开工66个新竣工投产38个投资1000万元以上生产性项目其中夏威竹质红木等6个项目总投资超亿元完成市三二一项目计划策划储备项目51个新开工和新竣工投产项目25个9个省市重点项目完成投资729亿元一园两区新开工项目12个竣工投产项目8个实现产值161亿元com产现状近年来由于基础设施的不断改善示范园农业生产有了较大的发展2008年示范园农林牧渔业总产值180052万元其中种植业产值81564万元占453

27、林业产值13324万元占74牧业产值68400万元占380渔业产值12063万元占67服务业产值4701万元占26区内农民人均纯收入5288元43 土地资源条件com源示范园土地总面积325万亩其中耕地面积234万亩占土地总面积的720山地面积061万亩占土地总面积的188区内耕地土壤主要为水稻土有灰泥田黄泥田冷烂泥田紫灰泥田紫泥田等其中以灰泥田黄泥田为主分别占4152925两者占耕地面积的707土壤PH多在50左右有机质含量在30-50克千克园内地势平坦耕地平整连片机械耕作极为方便土壤较肥沃雨量充沛光热资源丰富适于多种农作物生长西面即为连绵数十公里的丘陵水源无工业污染水质优良整个示范园山清水

28、秀自然生态环境优美发展绿色食品有着得天独厚的条件com区位优势明显示范园位于XX县城关西部与县工业园区衍接距城关仅3公里距冠豸山机场5公里离朋口火车站13公里省道204线贯穿整个示范园156公里交通十分方便44劳力资源条件XX县结合国家省下达阳光工程培训1100名和技能等级证书培训1200名的任务以职业中专学校劳动就业中心农机学校新泉美食协会农村劳务交流协会鞋服培训基地旅游协会培训基地客家美食协会县花卉协会等培训机构为重点加强校企合作实施劳动技能培训大力提高农民素质和就业创业能力有力地促进了农村劳动力转移先后对下岗失业人员失地农民农村富余劳动力开展电气焊计算机电子电工花卉等职业技能培训和技能鉴

29、定考试切实提升农民就业能力2009年该县累计完成农村劳动力各类培训158万人其中完成阳光工程培训1100人职业资格等级证书培训582人农村青年自主创业培训467人引导性培训2120人农业科技培训114万人其它培训150人通过培训帮助3000多名农民实现就业再就业45基础设施条件农业生产条件有一定基础近10年来农业水利农综国土烟草等部门累计投入农田基建4800万元农业基础设施日趋完善具备比较完善的水利排灌系统和农田机耕作业道路网络相当一部分机耕道还实现路面硬化以总库容量为9068万立方米的大石岩水库五寨水库竹竿岭水库五寨坑水库宝龙岩水库等五座水库和正在建设的库容为949万立方米的丘塘水库作水源水

30、利设施生产用水可以得到保障示范园交通便捷村村实现水泥路面相通程控电话网及移动通信覆盖全区示范园内还有220千伏输变电站一个46 项目建设单位简介XX县花卉管理成立于2010年4月现有技术人员243人主营业务是1负责全县花卉产业发展工作负责拟订全县花卉产业发展规划年度计划及花卉发展政策措施2编制全县花卉产业中长期发展建设实施方案拟订全县花卉产业发展具体目标及任务抓好花卉产业发展示范试点以及实施步骤的跟踪管理检查指导工作3全面指导全县花卉产业发展现代化建设负责搞好全县花卉产业发展项目的建设升级与达标工作负责引进业主从事花卉产业化经营4负责抓好全县花卉产业开发项目的立项审定储备和上报工作5实施全县花

31、卉产业发展公益性基础设施建设做好县域美化绿化的规划实施及环境保护工作 6根据全县花卉产业发展总体规划的目标和要求合理安排各个年度的任务和工作重点使全县花卉产业发展总体规划提出的建设内容落到实处提出的目标逐步实现7负责做好负责花卉基地良种繁育体系建设及项目管理组织花卉技术指导培训等项目建设单位工作基础良好具有实施该项目的资质和能力项目建设主管单位XX县林业局现有高级职称技术人员8人中级职称60多人拥有健全的技术推广网络和服务体系技术力量雄厚能够确保项目建设的顺利实施第5章项目建设指导思想及目标51 指导思想与原则com 指导思想以科学发展观为指导以提高农业生产科技含量和实现农业增产增效农民持续增

32、收为目标实现示范基地管理集约化生产规模化质量标准化为促进我县花卉产业发展提供窗口示范作用com 基本原则坚持科学性超前性实用性与可操作性相结合的原则坚持先进性和可靠性并重的原则大力推广新技术积极应用新成果选择先进可靠的生产工艺坚持保护环境节能节水和安全卫生的原则坚持市场化的原则在基地建设和今后运营中以基地为运营主体以满足市场多样化需求为目标确保基地建成后能够实现自我发展自我增值52项目建设目标通过项目实施规模化应用组织培养等高新快繁技术进行工厂化育苗培育大量的优质鲜切花项目建成后年产XX优质鲜切花8000万株销售收入1544万元净利润662万元项目建设为当地三农问题的解决提供机遇将充分发挥我县

33、鲜切花高产示范基地的作用创立鲜切花品牌提高市场的竞争力和占有率不断提高鲜切花生产的经济社会和生态效益以服务生态环境建设和城乡绿化美化建设保障苗木生产供应为中心坚持有所为有所不为的原则按照良种化规模化和商品化的要求坚持常规技术与现代生物技术结合自主创新与引进吸收科研生产管理部门三结合建设鲜切花示范基地实现基地管理集约化生产规模化质量标准化为实现我省加快城乡绿化一体化进程奠定坚实种苗生产保障体系53 主要建设任务采用国际先进的苗木生产设备和先进技术建设具有国际先进水平的鲜切花繁育基地进行工厂化育苗实现年产XX鲜切花8000万株以上第6章项目建设方案61 项目建设总体布局com 基地选择原则遵循因地

34、制宜科学实用布局合理重点突出适度超前的原则 基地选择自然条件适宜交通方便适度规模便于管理有发展条件的建设原则充分利用XX地理区位优势以减少鲜切花的市场风险原则技术上可行经济上合理和谐发展的原则62 项目建设起止年限与进度安排根据项目布局原则按照XX鲜切花示范基地建设和布局要求进行综合比较分析项目建设地点确定在XX县现代农业示范园内com则坚持生态优先因地制宜原则坚持规模化发展集约化经营的原则坚持突出重点多元发展的原则坚持科学性超前性实用性与可操作性相结合的原则坚持先进性和可靠性并重的原则大力推广新技术积极应用新成果选择先进可靠的生产工艺坚持保护环境节能节水和安全卫生的原则坚持市场化的原则在基地

35、建设和今后运营中以基地为运营主体以满足市场多样化需求为目标确保基地建成后能够实现自我发展自我增值com度安排根据本项目的建设内容规模和建设单位的实际情况本项目从2010年1月开始设计申报等前期工作及筹措建设资金2011年3月开始实施2015年1月全面完成项目建设期为五年具体投资计划如下12011年112月完成180亩钢架塑料大棚生产基地建设计投资9006万元2012年完成200亩钢架塑料大棚生产基地建设计投资9683万元72013年完成200亩钢架塑料大棚生产基地建设计投资9683万元2014年完成200亩钢架塑料大棚生产基地建设计投资9683万元2015年完成300亩钢架塑料大棚生产基地建设

36、计投资13951万元22011年3-6月完成180亩基地农田基础设施建设新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m计投资456万元2012年3-6月完成200亩基地农田基础设施建设新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m计投资456万元2013年3-6月完成200亩基地农田基础设施建设新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m计投资456万元2014年3-6月完成200亩基地农田基础设施建设新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m计投资456万元2015年3-6月完成300亩基地农田基础设施建设新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m计投资956万元32011年312月完成鲜切花标准化高

37、产栽培技术的培训及推广工作分20-30期培训3000人次并做好田间技术指导和服务等工作计投资680万元42011年12月完成项目小结结及中期验收com务采用先进的苗木生产设备和先进技术建设具有先进水平的鲜切花示范基地完善示范基地农业基础设施建设加强科技培训全面推广鲜切花标准化高产栽培技术实现基地年产鲜切花8000万株年产值8000万元从而为我县鲜切花的推广提供示范窗口作用63 项目实施地点和规模建立1080亩连栋钢架大棚鲜切花高产示范基地品种主要以非洲菊为主面积850亩其次为剑兰230亩实施地点在林坊乡林塘村及陂桥村64项目建设内容com锌钢架连栋大棚1080亩即72万m2生产基地配套内遮阳系

38、统和滴灌系统com间工程30290m其中新建田间机耕路10180m配套田间排灌渠系20110mcom切花高产栽培技术开展科技培训与推广将非洲菊剑兰百合等鲜切花大棚高产栽培技术刻录成光盘并印成培训教材举办20-30期培训班受训人次达3000人以上同时实行全方位的技术指导和服务全面提高基地科技水平并以基地为窗口辐射带动全县鲜切花的种植水平第7章项目组织管理本项目具有科技含量高涉及面广效益持续等特点为了确保项目的顺利实施和效益的充分发挥除了加强其基础设施建设之外还必须建立科学高效的组织管理体制与运行机制强化质量管理和资金管理71 组织管理com导精心组织各级领导要增强紧迫感和责任感把项目建设与管理作

39、为一件在事摆到显要位置切实加强领导采取有效措施真抓实干保证各项工作的落实项目主管单位成立鲜切花示范基地实施领导小组及技术指导小组实施小组组长由县林业局局长罗明彪同志担任副组长由县林业局副局长詹钧同志担任该小组主要负责项目建设决策计划和行政管理工作及项目建设日常事务管理工作生产计划安排工程建设管理设备购置等技术指导小组由谢福旺同志负责主要负责项目建设与施工技术指导和质量监督等工作本项目是高科技高投入建设项目要建立项目法人制全面实行花卉苗木繁育基地建设管理和科研攻关的目标管理制分级签订责任状明确分工各负其责将任务分解落实到人做到严格考核定期检查严明奖惩目标明确措施得力确保建设进度建设目标实现com

40、度从严监督项目实施前必须建立工程公开招标制度根据中华人民共和国招标投标法和福建省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程重要设备材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购勘察设计监理单项合同价在30万元以上的服务项目投资在500万元以上的建设项目必须进行公开招标招标形式可采用委托有资质的中介机构代理或自行招标自行招标时必须达到国家关甜行招标对于招标单位的相关要求在招标过程中一定要严格遵守国家和福建省的有关规定坚持公开公平公正的原则自觉接受政府职能部门的检查监督杜绝各种违纪违法行为的发生在项目建设过程中要遵照国家有关规定规范标准要求严格按照国家建设程

41、序办理实行工程质量责任制度项目法人责任制度招标投标制度工程监理制度和竣工验收制度以确保项目的顺利实施和工程质量本项目建成后严格按照国家有关规定的批复的建设内容进行竣工验收竣工验收合格后才能交付使用此外在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集整理和归档72 建设管理com 项目管理机构设立项目建设领导小组下设办公室项目建设技术部财务部等3个项目建设管理机构实行项目负责人制同时配备精干的项目技术人员和财务人员进行项目建设各项目建设管理机构和职责如下项目建设领导小组主要负责项目建设决策计划和行政管理工作项目建设办公室主要负责项目建设日常事务管

42、理工作生产计划安排工程建设管理设备购置等项目建设技术部主要负责项目建设与施工技术指导和质量监督等工作财务部主要负责项目财务计划预算成本核算综合会计等73 项目管理项目管理应贯穿项目实施的全过程它包括项目工程管理财物管理物质管理和科技信息管理com 工程管理以审批的可研报告为依据编写建设实施方案有计划组织实施并严格做好检查验收工作在实施过程中注意抓好降低生产成本提高效益项目建设推行项目法人制工程建设监理和责任追究制度项目法人应对项目实施全过程负责根据作业计划组织实施管理好资金使用计划确保施工质量并做好协调工作工程建设监理人员要把好各工序施工要求做到及时检查监督确保施工质量项目实施时应建立专业技术

43、队伍施工实行承包责任制实行包质量包进度包报酬施工人员必须经过培训后才能上岗按施工计划要求进行施工接受监理人员的质量检查和监督com 财务管理财务管理应严格执行国家有关法律法规参与项目建设的经济预算和决策财务计划定额和现金管理适时反映实施单位的业务活动资金使用情况并切实加强工程建设的资金使用管理与监督严格执行上级制定的资金使用管理与监督项目建设是以省级预算内专项投资60自筹配套40的形式作为项目建设资金来源确保项目建设资金的足额到位确保项目如期竣工早日发挥经济效益资金建立专帐专户实行专款专用严格按计划执行不得随意变更投资计划绝不允许出现挤占挪用或截留改变投资方向等现象严格执行财经制度项目建设资金

44、的使用情况必须接受上级有关部门的检查与监督com 物资管理物资管理主要是做好项目建设所需物资的计划采购调拨验收保管发放等一系列工作做到项目物资的统一计划和管理以保证生产所需com 信息管理应做好外部信息和内部信息的管理外部信息有上级主管部门有关文件与规划资料本行业的科技成果国内外市场的需求行情行业主要技术经济指标内部信息要有生产计划生产品种数量质量情况生产经营活动资金使用情况产值利润完成情况建立计算机管理系统及时准确地收集掌握各有关信息节省时间提高效率及时指导生产并提供商机74 技术培训管理XX鲜切花示范基地建设科技含量高技术要求严格因此项目实施中根据各工序的技术要求组织参加施工人员进行技术培

45、训培训工作将聘请福建农林大学生物学院教授以及有关部门的技术专家进行做好培训上岗规范操作掌握技术要求同时在施工过程中安排熟练的专业技术人员进行现场指导和检查确保施工质量75项目建设保障措施com 提高认识加强领导各级领导要增强紧迫感和责任感把项目建设与管理作为一件在事摆到显要位置切实加强领导采取有效措施真抓实干保证各项工作的落实同时本项目是高科技高投入建设项目要建立项目法人制全面实行鲜切花生物制药苗木繁育基地建设管理和科研攻关的目标管理制分级签订责任状明确分工各负其责将任务分解落实到人严格考核定期检查严明奖惩确保建设进度建设目标实现com保证资金的足额投入用好管好建设资金项目建设资金除争取省级预

46、算内投资补助外剩余部分由建设单位自筹负责应认真落实好自筹资金确保自筹资金足额到位建立专项资金管理制度严格专户存储专款专用经费使用实行报帐制本项目建设资金实行统一管理封闭运行严格资金审批制度和使用监督制度并加强项目资金使用过程跟踪检查和审计切实管用好建设资金坚决杜绝建设资金挪作它用的现象发生对违反财经制度的要按有关规定予以严肃处理com 加强技术队伍建设建设优质项目关键是要有一支稳定的高素质的技术队伍项目建设除安排固定的技术负责外还应聘请资深的园林绿化科研专家学者担任技术顾问定期检查项目进展并不定期组织技术培训和学术交流选派技术人员到国内外科研院校进修学习考察等不断提高业务水平com 依靠科技进

47、步提高项目建设科技含量坚持走科研生产管理推广相结合的路子加强科技协作建立项目建设科技负责制积极与科研院校单位进行技术开发合作搞好技术攻关严格执行有关技术标准或规程推广和应用苗木繁育新技术新成果新材料以科研促生产全面提高项目建设科技含量提高基地建设科技水平推动全市花卉产业现代化的建设第8章消防劳动安全志职业卫生节能措施81 设计依据建设项目工程劳务安全卫生监督规定劳动部令第3号 GB1280-91生产过程安全卫生要求总则 1986国务院第9号令关于职工劳动保护规定 中华人民共和国消防法82 项目消防com 火险分析项目建设存在的主要火险有组培房生产管理房温室电源使用不当造成火灾等com 消防措施

48、消防用电设备的电源按二级负荷设计其消防设备均采用双电源供电可实现末端自动切换设备线路选用耐火型绝缘电线电缆并采用穿钢铺设开关电闸选用符合国家标准的产品干旱季节严禁在野外用火积极开展防火宣传教育制定各种行之有效的防范措施防范于未然83 劳动安全与职业卫生项目所有安全和劳动保护均按国家有关规定进行设计项目设计坚持安全第一预防为主的方针做到防范于未然com 可能危害因素com1 组培室温室大棚内的电气设备若没有可靠的防护措施易造成人身伤害或火险com2仪器设备使用不当可能对人身造成伤害com3在喷洒农药后工作可能会引起慢性中毒com 防护措施根据国家劳动安全职业卫生和消防有关法规制定一系列的劳动安全

49、职业卫生和消防制度在显眼处设置各种安全标志生产人员的劳动强度工作时间严格按照劳动法执行com3电气设备采用接零保护并在显眼处设操作提示根据工作需要和国家有关规定定期发放个人保护用品加强安全卫生教育职工经培训合格后方可上岗操作84 节能措施com的生产设备应为专业厂家生产的先进节能型设备com用高效照明灯具如采用高效T5荧光灯管作为光源com11或SCB9型节能电力变压器与新型节能电器com温室要充分利用自然光源和自然通风条件减少照明及通风消耗室外照明采用光电自动控制开关和光电定时开关com耗管理降低维护费用第9章 环境影响评价91 生态环境现状XX鲜切花示范基地建设的位于XX县现代农业示范园区

50、基地距县城3km项目建设区空气质量符合国家规定的类标准周围水体水质基本符合地面类标准环境状况良好92 项目对环境影响本项目对环境的影响主要表现在一是生产车间的废水废渣及噪声粉尘93 环境保护措施针对该项目可能对环境的几个方面的影响必须采取以下保护措施com生产区灌溉尾水经一体化污水处理设备处理达标后排入附近苗圃地污水处理效率达90com废苗营养土可作为基质原料重复利用污水处理的污泥可作为农肥回用com本项目噪声主要为水泵电动机产生的空气动力性噪声噪声级为85-115dB A 设计中考虑的防护措施为将水泵电动机设置在单独的房间内或加装隔声罩可降低噪声15dB A 另加消声器可降低噪声15dB A

51、 项目区域周界噪声可控制在白天 60dB A 夜间 50dB A 的标准范围内com在育苗基质加工过程中会产生轻微粉尘设计在苗木生产车间安装除尘和空气净化设备以实现清洁生产94 环境影响评价本项目是集生产经营科研与推广为一体采用国内外先进的鲜切花种苗生产技术和设备建设及运营过程中基本上无工业污染源污染物的产生对极少量的废水噪声废渣和粉尘均严格按照国家及福建省有关法律条例规定对污染物进行审慎的分析并采取合理有效的措施进行污染物的控制确保清洁生产第10章投资估算与资金来源101 投资估算编制说明com 投资估算范围投资估算范围包括温室大棚组培及相应的配套物质设备土建工程建设单位管理费勘察设计费工程

52、监理费开办费和基本预备费等com投资估算依据财政部基本建设财务管理规定的通知财建2002394号国家林业局原林业部编印的林业建设工程概算编制办法国家林业局编印的林业苗圃工程项目建设标准林计发2003207号国家计委建设部工程勘察设计收费管理规定计价格200210号可行性研究费计算按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价19991283号国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定试行林计发2006第156号设备价主要参照厂家报价和市场询价计取业生产定额结合当地现行社会工资水平测算工价按近几年来同类工程费用综合价格com 取费标准设备价格凡属国家定型产品均采用生产厂家的对外供货价格非标准设

53、备则采用概算价格进口设备按厂商报价折合成人民币进口关税海关监管费按有关规定提取折合人民币计入设备价格运杂费按设备原价的5计入设备造价内不另行计取设备安装费用按现行市场价计其它费用中勘察设计费建设单位管理费等按有关规定本项目分别按总投资额的1615计取102 投资估算项目总投资5668万元见附表1其中生产性基础设施52006万元田间工程3456万元科技推广费680万元其他费用538万元具体为1新建镀锌连栋大棚温室1080亩基地即72万m2投资52006万元见附表22新建基地田间机耕路10180m投资2553万元见附表33新建基地田间排灌渠20110m投资9026万元见附表44刻录培训光盘印制培训

54、教材举办20-30期培训班受训人次达3000人同时在基地实行全面的技术指导和服务投资680万元5其他费用538万元主要指项目供电供水设施建设等费用com 年成本测算com1设施折旧固定资产折旧均采用平均年限法计算其中房屋和设备折旧年限按20年计算良种基地和示范基地未列入折旧范围基地农业设施及田间工程损耗以15年计设施损耗 520063456538 15 560015 37333万元com2待摊费用科技推广费以3年分摊计待摊费用6832267万元com3大田生产成本本项目建成后生产所需的原材料分别为从良种场购买的良种苗农药化肥等还包括项目建成后生产工人技术人员管理人员等年平均工资和福利费以及其它

55、管理费用等据测算该项目年投入种苗肥料农药劳力田租等成本共计为48600万元见附表5com4年成本 设施折旧待摊费用生产成本 3733322674860088200万元com测算com1年产值非洲菊年产值850亩8万枝02元枝136000万元即每亩非洲菊年可生产8万株每枝02元计剑兰年产值230亩1万枝08元枝18400万元即每亩剑兰年可生产1万株每枝08元计1080亩基地年产值154400万元com2年利润年利润年产值年成本 1544008820066200万元com利能力分析com1投资回收期按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定投资回收期 Pt 系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时

56、间其计算公式如下投资回收期 投资总额年利润本项目所得税前全部投资回收期 Pt 经计算为56680066200856年不含建设期com2投资利润率按照第三版建设项目经济评价方法与参数的确定总投资收益率 ROI 表示总投资的盈利水平系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润 EBIT 与项目总投资 TI 的比率其计算公式为总投资收益率 ROI EBITTI 100本项目总投资收益率 ROI 662005668001001168103 经济评价结论以上计算结果说明本项目各项财务评价指标较好项目建成后9年可以完全收回固定资产投资因此该项目具有一定的抗风险能力项目完成后只要每

57、年投入大田生产成本48600万元1080亩鲜切花5生产基地年可生产7030万枝鲜花年产值达1544万元年利润66200万元投资利润率为1168增加当地经济收入促进当地花卉产业事业的跨越发展并带动当地农村剩余劳动力就地转移项目建成后经济效益和社会效益都十分显著综上所述本项目经济可行104 项目资金筹措资金来源分省级预算内投资补助和建设单位自筹两个渠道项目总投资5668万元其中县级财政配套资金1050万元占203企业自筹4118万元占70申请上级预算内投资补助500万元占967第11章 综 合 评 价111 生态效益分析与评价通过项目的实施满足近年来生态环境建设和城乡绿化美化建设绿化苗木和花卉苗木

58、紧缺需求提高了森林覆盖率和绿化程度能够保持水土净化空气减少污染经及吸收和降低噪音同时把先进的鲜切花标准化栽培技术传授给农民提高农民农业科学水平广泛应用生物农药和生物有机肥及农家肥有利于改善土壤耕层结构保护土壤生态环境对减轻农业环境污染促进农业可持续发展具重要意义112 社会效益和经济效益分析与评价项目建成后将促进当地产业结构的的调整使之成为当地的一个新的经济增长点通过XX鲜切花示范基地带动周边农户200户增加青年就业500个使农村闲散劳动力得到充分利用通过推动应用科学技术农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高从而实现科技兴农目标该项目的建设可增加当地经济收入促进当地花卉产业事业的跨越发展并带动当地农村剩余劳动力就地转移项目建成后经济效益和社会效益都十分显著预计年生产销售收入增长率510年利润率为55该项目的建成将为我县大力发展农产品加