预算绩效系统业务流程及功能梳理

1、预算绩效管理系统详细设计系统涵盖绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用 管理等四个环节。业务范围包含财政专项资金支出绩效考评、 财政项目支出绩效 考评、部门综合支出绩效考评三个层次。系统用户范围涉及部门、单位、财政、 专家、中介机构等。系统除支持本级项目绩效评价外，还支持将市县、乡镇的项 目加入系统进行绩效评价。需要考虑专家、中介不能连财政网的情况、实地考察不能连财政网的情况。项目和专项考评，支持添加子项目、添加市县、乡镇项目。项目支出预算绩效管理部门整体支出预算绩效管理财政整体支出预算绩效管理基础库管理项目支出预算绩效管理）绩效目标管理绩效目标管理业务流程图主管部门、单位

2、绩效处室其他财政业务处室外部中介专家设置绩效目标接收评审资，.（填报绩效目标f申请领导复/绩效 目标申请提交财政，甲哺限恢A%,:受并复核r 资料A通过*确定是否需 要专家评审K.需要j设置专算评审并提交专豕评审“料进行评审X组长是否是汇总1汇总专家个否 人意见确 1（专家评提交评审意目意见1见给财政却组织财政多广J参与绩效目环节审核工标审核1JA,是否二回退,V否*1批复绩效目. 标申请 J公-1查看批复，作为 预算编制的依据查看批复，作为审核 部门预算申报的依据绩效目标设定支持绩效系统单独申报、支持与项目库系统集成、项目库接口交互三种模式。绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业

3、管理绩效目标审核审核流程中支持选择是否专家审核、指定相关专家，可选择“网上评审” 或“集中评审”两种方式，两种形式各不相同。审核意见支持三种形式单个项目审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。系统可自动抽取专家 绩效目标审核支持按照一定规则自动审核财政部门批复、预算部门批复、绩效目标调整 绩效目标调整 绩效目标调整流程类似目标审核流程（二）绩效运行监控管理工作布置确定项目范围、监控形式（自行监控、财政监控）监控内容包含：指标完成情况、实施情况、资金情况、财务情况填报阶段进展情况支持从财政核心业务系统取数现场调查结果录入（重点项目绩效考评，需考虑现场联网情况）项目异常情况判断系统支持自动判断异

4、常情况发送整改通知整改通知书的制作、审核整改通知书针对项目、也可针对指标反馈整改信息、整改情况确认生成运行监控报告（三）绩效评价管理确定绩效评价项目确定绩效跟踪项目及开展方式下达考评通知财政下达部门、部门下达单位自评管理单位自评、部门评价、审核确定指标体系（与绩效指标库库交互）共性指标：财政定义，征求处室意见。个性指标：部门单位申报、财政审核修改、征求处室单位意见上报绩效指标、财政确认绩效指标、绩效指标征求意见绩效评价实施方案财政绩效考评（支持手动打分、自动打分）工作底稿制作、填报、审核专家评审、汇总专家组意见、提交评审意见形成评价结论、征求意见、反馈意见、确定评价结论评价报告管理评价报告生成

5、、审核、修改、下达、接收、反馈、发布。（四）绩效结果应用及反馈管理下达评价结果财政下达到部门、部门下达到单位接收评价结果财政下达到部门、部门下达到单位评价结果整改管理单位提出整改措施、部门形成绩效评价结果整改报告、财政审核评价结果应用公开通告政府绩效考评年初预算参考纪委行政问责部门整体支出预算绩效管理绩效目标中报绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理绩效目标审核审核意见支持三种形式按单位审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标 审核。绩效目标审核支持按照一定规则自动审核绩效目标批复财政部门批复绩效目标调整绩效目标调整流程类似目标审核流程绩效信息采集部门自评管理部门自评、填写自评报告、审核自评报告财政评价管理填写评价报告、评价结果下达、整改反馈财政整体支出预算绩效管理绩效信息采集财政自评管理部门自评、填写自评报告、审核自评报告财政评价管理填写评价报告、评价结果下达、整改反馈四、 基础库管理?评价指标库*指标与行业、项目类型关联*指标按照共性指标、