2017年度呼图壁石梯子乡卫生院部门决算公开说明

1、2017年度呼图壁县石梯子乡卫生院 部门决算公开说明目录第一部分 呼图壁县石梯子乡卫生院部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支由决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支由总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支由决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支由决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支由情况五、机关运行经费支由情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资

2、产收益征缴情况说明（三）部门项目支由情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支由决算总表收入决算表支由决算表收入支由决算表项目收入支生决算表行政事业类项目收入支生决算表基本建设类项目收入支生决算表支由决算明细表基本支由决算明细表项目支由决算明细表财政专户管理资金收入支生决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支生决算总表一般公共预算财政拨款收入支生决算表一般公共预算财政拨款支由决算明细表一般公共预算财政拨款基本支由决算明细表一般公共预算财政拨款项目支由决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支生决算表政府性基金预算财

3、政拨款支由决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支由决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支由决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支由情况（1张）：2017年度一般公共预算“三公”经费支由情况表第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设 置情况、年末编制情况、实有人数情况等。.主要职能：负责石梯子乡各项医疗卫生工作，组织 领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行 指导工作

4、。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、 保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一 关。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。.机构情况，包括当年变动情况及原因：我单位属全额 拨款事业单位，当年没有变化，内设科室分别是：内科、外 科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、传染病科、发热门诊、 公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财 务室、办公室等科室。3.人员情况，2017年卫生院决算人员主要是事业在职 在编人员17人，与2016年相比减少2人，原因是：1人退 休；1人辞职。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县石梯子乡卫生院部门决算 包括：呼图壁县石梯子乡

5、卫生院部门本级决算、所属单位决 算等。纳入呼图壁县石梯子乡卫生院 2017年部门决算编制范围 的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县石梯子乡卫生院第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支由决算总体情况说明2017 年度收入 270.64 万元,与上年相比，减少 12.43 万元，降低4% ,支出270.64万元,与上年相比，减少12.43 万元，降低4%,结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：我单位事业收入下降，退休人员增加。与预算相比情况。2017年度预算收入 212.86万元，与上年相比减少 5.3 万元。降低2%,减少变化主要原因是：退休、辞职人员增

6、多。无其他有关说明内容。2017年度事业收入 58.61万元，与上年相比减少 9.7 万元，降低16%。减少变化的主要原因增加了全民健康体检。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计270.64万元，其中：财政拨款收入211.86 万元，占78% ;上级补助收入 0万元，占0% ;事业收入 58.61万元，占21%;经营收入0万元，占0%;无附属单 位缴款0万元，占0% ;其他收入0.15万元，占0.05%。增 减变化的主要原因是：事业收入下降。与预算相比情况。2017年度本年收入合计 270.64万元，预算收入合计 212.86万元，相比增加了 57.78万元，相比增长 21%,增 长主要原因

7、是增加了事业收入。其他收入0.15万元。占0.05% o增长主要原因是银行利息收入。无其他相关说明内容。（三）部门支由总体情况说明本年支由合计 270.64万元，其中：基本支由270.64万 元，占100% ;项目支由 0万元，占0%;上缴上级支由 0 万元，占0%;经营支由0万元，占0%;无附属单位补助 支由0万元，占0%。与上年相比下降了 12.42万元，下降 4%,增减变化的主要原因是：医疗收入下降，退休人员增 加。与预算相比情况。2017年支持数与预算数相比增长了57.78万元，增降21% ,增减变化的主要原因是：决算数不包含事业收入和其 他收入。无其他相关说明内容。二、部门财政拨款收

8、支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入 211.87万元，与上年相比，减 少2.83万元，降低1%。增减变化的主要原因是： 辞职1人。 财政拨款支由211.87万元，与上年相比，减少 2.83万元， 降低1%。其中：基本支由211.870万元，项目支由0万元。 增减变化的主要原因是：辞职1人。财政拨款结转结余 0万元，与上年相比，减少 0万元，降低0%。增减变化的主要 原因是：辞职1人。与预算相比情况。2017年财政拨款收入与预算收入相比下降了0.98万元，降低0.01% ,增减变化的主要原因是辞职 1人，社保基 数调整。无其他相关说明内容。（二）一般公共预算支由决算情况

9、说明2017年度一般公共预算财政拨款支由211.87万元。与上年相比，减少2.83万元，降低1%。增减变化的主要原因 是：辞职1人，其中：按功能分类科目，2100302支由192.88 万元，2080505 支由18.99万元。按经济分类科目， 0支由 0万元，0支由0万元。与预算相比情况。2017年财政拨款收入与预算收入相比下降了0.98万元，降低0.01% ,增减变化的主要原因是辞职 1人，社保基 数调整。无其他相关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是： 无政府性基金。政府性基金预

10、算财政拨款支由0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是： 无政府性基金。2017年政府性基金预算收支预算数0万元，决算数0万元。无其他相关说明内容。（四）政府性基金预算支由决算情况说明2017年度政府性基金预算支由0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性 基金其中：按功能分类科目，0支由0万元，0支由0万元。 按经济分类科目，0支由0万元，0支由02017年政府性基金预算支由预算数0万元，决算数0万元。无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加 0万元，增长 0%。其中财政拨款结转结余 0万元。与上年相比，

11、增加 0万 元，增长0%。无其他相关说明内容四、一般公共预算“三公”经费支由情况2017年度一般公共预算“三公”经费支由决算1.95万元，比上年减少 0.74万元，降低37% ,减少原因是外生减 少。其中，因公由国（境）费支由 0万元，占0%,比上年 增加0万元，增长0%,增加原因无因公由国（境）费；公 务用车购置及运行维护费支由1.95万元，占100% ,比上年减少0.74万元，降低37% ,减少原因是外生减少；公务接 待费支由0万元，占0%,比上年增加0万元，增长0%, 增加原因是根据三公经费管理办法较上年持平。具体情况如 下：因公由国（境）费支由 0万元。呼图壁县石梯子乡卫生 院单位全年

12、使用一般公共预算财政拨款安排的由国（境）团 组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公由国。公务用车购置及运行维护费 1.95万元,其中，公务用车 购置0万元，公务用车运行维护费 1.95万元。主要用于工 车加油、维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的 公务用车购置量0辆，保有量为1辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支由 0万元， 主要是无公务接待。呼图壁县石梯子乡卫生院单位国内公务 接待0批次，0人次。与预算相比情况。2017年一般公共三公经费与预算数相比减少0.05万元，降低2%。减低主要原因是减少了外生。无其他有关说明内容。五、机关运行经费支由情况2017年度呼图壁县石梯子

13、乡卫生院单位机关运行经费 支由0万元，比上年增加 0万元，增长0%,主要原因是无 相关运行经费。无其他相关你说明内容。六、政府采购情况2017单位政府采购计划 2.86万元，其中：政府采购货 物支由1.32万元、政府采购工程支由1.3万元、政府采购服 务支由0.24万元；实际采购2.86万元，其中：政府采购货 物支由1.32万元、政府采购工程支由1.3万元、政府采购服 务支由0.24万元。无其他相关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计 562.51万元，其 中：流动资产23.71万元，固定资产538.8万元，其中：房 屋2964.23

14、（平方米），价值288.12万元，共有车辆1辆， 价值9.62万元，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务 用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车1辆（其他用车主要是：救护车 1辆）；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专 用设备0台（套），其他固定资产价值 241.04万元。无其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，呼图壁县石梯子乡卫生院单 位资产有偿使用收入合计 0万元，资产处置收入合计0万元o 其中：已缴国库0万元，已缴财政专户 0万元，应缴未缴 0 万元，单位留用0万元。无其他有关说明内容。（

15、三）部门项目支由情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支由决算 0万元。年末本部门单位民 生项目和重点支生项目的绩效评价开展情况及结果：1.0项目2.0项目无其他相关说明内容。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“

16、财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支由预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年

17、末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支由。经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支由O对附属单位补助支由：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支由。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

18、接待费。其中,因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支由；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支由。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。本单位支由功能分类说明。2080505机关事业单位养老 保险缴费支由，2100302基层医疗机构（乡镇卫生院）无其他有关说明内容。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支由决算总表三、收入决算表四、支由决算表五、收入支由决算表六、项目收入支由决算表七、行政事业类项目收入支生决算表八、基本建设类项目收入支生决算表九、支由决算明细表十、基本支由决算明细表十一、项目支由决算明细表十二、财政专户管理资金收入支生决算表十三、财政拨款收入支生决算总表十四、