2017年成都金牛区棚户区危旧房改造中心部门预算

1、2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心部门预算第一部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造 中心概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承 担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查 和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政 策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实 施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提由改造方案和 相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同 区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲 置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户 区危旧房改造工作。（二）2017年拟开展

2、的重点工作如下：棚户区改造项目和旧城改造项目是我中心工作的重点， 中心将按照“成熟一个、实施一个”的思路，大力推进棚户 区改造，继续全力推进北改，努力实现更多群众安居梦。力 争圆满完成2017年度省、市、区下达的各项目标任务。.有效进行规划调整。加强条块联动，主动汇报争取， 广泛借力发力，争取项目区域范围和规划指标调整和土地性 质等方面得到市上相关部门的重视和支持。.坚持群众主体推进搬迁实施。按照“公开、公平、公 2正”原则，严格执行政策，统一补偿标准，发挥群众主体作 用，充分调动改造涉及企事业单位的主动性、积极性，大力 推进签约搬迁。3.集中力量妥善解决遗留问题。坚持合力攻坚，与属地街道、相

3、关部门密切配合，发挥居民骨干力量，理清产权关 系，有效解决搬迁项目中的历史遗留问题。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2016年12月，共有编制24名，实有在职人员 22人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制24名， 实际22人。离退休人员。人，其中：离休人员 0人，退休 人员0人。（二）单位构成成都市金牛区棚户区危旧房改造中心内设5个科室，下设0个二级预算单位。第二部分 金牛区棚户区危旧房改造中心 2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公 共预算当年拨款收入万元；支由包括：社会保障和就业支由 万元、医疗卫

4、生与计划生育支由万元、城乡社区支由万元、 住房保障支由万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年一般公共预算当年拨款万元，比 2016年预算数万元减少万元，下 降,变动的主要原因是 2017年取消了 “北改”龙头工程 项目搬迁工作经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支由万元，占 ;医疗卫生与计划生育支由万元，占 %;城乡社区支由万元，占%;住房保障支由万元，占。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支由预算数为万元，比2016年预算数0万元增加万

5、元，增长100% , 变动的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。2、2080506失业保险缴费预算数为万元，比 2016年 预算数0万元增加万元，增长 100%变动的主要原因是新增 失业保险缴费。3、2101102事业单位医疗预算数为万元，比 2016年 预算数万元增加万元，增长 变动的主要原因是人员增加， 据实预算。20164、2101103 公务员医疗补助预算数为万元，比 年预算数万元增加万元，增长变动的主要原因是人员增加， 据实预算。5、2120101行政运行预算数为万元，比 2016年预算 数万元减少万元，减少 变动的主要原因是人员变化，据实 预算。6、2120102 一般行政

6、管理事务预算数为 90万元，比 2016年预算数100万元减少10万元，减少10%变动的主 要原因是例行节约，压缩预算。7、2120199其他城乡社区管理事务支由预算数为万元， 比2016年预算数19万元减少万元，减少 10%变动的主要 原因是例行节约，压缩预算。8、2120399其他城乡社区公共设施支由预算数为0万元，比2016年预算数500万元减少500万元，减少100% 变动的主要原因是 2017年取消了 “北改”龙头工程项目搬 迁工作经费。9、2210201 住房公积金支由预算数为万元，比 2016 年预算数万元增加万元，减少变动的主要原因是人员变化， 据实预算。三、2017年基本支由

7、情况说明成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会公用经费万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、 物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会 经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支由。对个人和家庭的补助万元，主要包括：医疗费、住房公 积金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公由国（境）经费2017年预算安排4万元，较2016年0万元增加4万 元，增长100% ,变动的主要原因是有由国计划。根据2017年由国计划，拟安排由国（境）组 2次，出 国（境）2人。（二）公务接待费2017年预

8、算安排6万元，与2016年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编2辆，2017年预算安排公务用车购置及 运行维护费6万元，与2016年预算持平。2017年未安排公务用车购置经费。2017年安排公务用车运行维护费6万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支由。五、2017年政府性基金预算支由情况的说明成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支由o六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市金牛区棚户区危旧房改造 中心所有收入和支由均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算财政拨款收入；支由包括：社会保障和就业支由、 医疗卫生

9、与计划生育支由、城乡社区支由、住房保障支由。 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年收支总预算万元。七、2017年收入预算情况说明成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入万元，占 100%。八、2017年支生预算情况说明2017年部门预算本年支由总计万元，其中：基本支由 预算万元，占;部门项目支由预算万元，占 。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支由情况2017年度，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心机关运行 经费预算万元，比 2016年增加0万元，增长0% ,与上年 持平。（二）政府采购情况2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采

10、购预算总额63500万元，其中：政府采购货物预算63500万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。（三）国有资产占有使用情况2016年，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心共有车 辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上 大型设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心实行绩效目标管理的项目0个。十、名词解释.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。.经营收入：指事业单

11、位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位 经营收入情况）等。.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

12、基本养老保险缴费支由（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支由o.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补 助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支由o.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

13、位）未单独设置项级科目的其他项目支由。.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支由（项）指除上述项目以外其他用于城乡社 区管理事务方面的支由。.住房保障支由（类）住房改革支由（款）住房公积金（项） 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建 设竣工项目结余资金。.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。.基本支由：指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而 发生的人员支由和公用支由。.项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支由。.经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支由o.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映单 位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支由；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆