吉林监理公司质量管理体系质量监理

1、PAGE APAGE 26矮吉林鑫茂建筑工程罢咨询有限公司蔼 氨质量斑管理体系懊手册芭颁布日期澳：颁201背6版年班1哀月斑1版日拌生效日期皑：邦201把6肮年搬1按月伴1拌日办地暗 敖 挨址：败长春市九台区工农啊大笆街吧158板9按号八电伴 敖 懊话：哀0431佰-8哎2325025阿目唉 板 俺录目录颁布令任命书扳0.百1爸质量方针和质量目爸标暗0.2敖质量手册说柏明佰 挨0.白3凹质量手册修改控制0.4公司简介凹1.八0疤公司组织结构图凹2.斑0敖公司质量管理体系把结构图伴3.摆0笆质量管理体系过程败职责扳4.摆0翱质量管理体系伴4.2.扮3扒文件控制程序癌4.2.翱4斑质量记录控制程序

2、5管理职责跋5.版6埃管理评审控制程序6.0资源管理柏6.搬2鞍人力资源管理程序敖6.柏3挨基础设施的管理程岸序熬6.把4工作环境管理程序伴7.八1柏产品实现的策划笆7.芭2隘与肮业主阿有关的过程7.3设计开发、7.4采购稗7.5.绊1叭工程监理提供过程盎控制程序哀7.5.捌2安监理服务提供过程瓣的确皑认昂 拔7.5.邦3扒标识和可追溯性办7.5.4爸业主阿财产罢7.5.班5艾产品防护挨7.案6吧监视和测量装置8.1总则8.2监视和测量啊8.2.案2摆内部质量审核控制碍程序版8.跋3案不合格监理服务控埃制程序半8.把4把数据分析控制程序熬8.5.柏1靶改进控制程序扒8.5.懊2坝纠正措施控制程

3、序般8.5.敖3把预防措施控制程序吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司文件班 201霸6笆0胺1俺号板质量管理体系爸颁布令昂为了健全和完善公案司的，促进工程监昂理质量管理活动系背统化、规范化，与挨国际标准接轨，根版据扒GB/T1900靶1坝：坝2000 ISO唉900昂1捌：俺200凹0胺质量管理体俺系办笆吧要求，并结合本公版司实际情况编制了绊本质量手册。奥质量手册是本公司敖质量管理体系的纲背领性文件，是公司哀各项质量管理工作癌的基本准则和指南啊，用以统一、协调坝公司服务活动，对懊外则阐明公司的质敖量管理体系和提供氨第三方审核使用。罢要求全体员工认真氨学习，在各项质量扮管理工作中，必须扳严格按照质量手

4、册芭中所阐述的规定和艾要求执行，并不断哎增进昂业主摆满意。绊本质量手册从傲颁布之日起开始执埃行。霸 班 坝 氨 佰 八（本手册将持续完爱善修改）捌 鞍 碍 坝 巴 敖 搬总经理：把金龙癌201扳6阿年芭1捌月斑1搬日靶0.啊1鞍质量方针和质量目摆标一、质量方针为实现满意袄业主哎要求为目标，确保巴满足哀业主隘不断发展的需求和暗期望，适应市场的傲变化，并转化为公笆司的产品服务要求艾，特确定本公司的拜质量方针为：瓣“岸科学公正、拌诚信守约坝、持续改进、哎业主班满意熬”唉 艾 翱本公司追求高质量拔和高效率，视信誉绊为生命，持续改进跋锐意进取，保持企隘业的生命力，以把业主伴为关注重点，实现板我们对业主版

5、的承诺。隘本方针与公司总体疤经营方针相适应、板协调，它是公司经奥营方针的重要组成挨部分，体现了满足氨要求和持续改进质疤量管理体系有效性扳的承诺。袄本方针为制定和评绊审质量目标提供了挨框架，公司与质量袄有关的各部门应在摆此基础上制定质量案目标，执行管理芭策划控制程序。拜各级领导要将质量芭方针传达到各管理翱及作业等层次，使胺全体员工正确并坚笆决执行。扮公司应不断地对质隘量方针进行持续适芭宜性方面的评审，败必要时可对其进行啊修订以适应公司内盎外条件和环境的变摆化，执行管理评百审控制程序。哀对质量方针的制订把、批准、发布、评八审、修订（或改进柏）都应实行控制，办执行文件控制程哎序。二、质量目标挨为实现

6、公司的质量版方针，公司总的质百量目标为：吧百监理合同履约罢率艾100%白履约哎率斑=罢完全履约版数芭/岸监理合同签约总跋份八数安100%安皑说明：完全履约数敖指本公司完全履约袄的合同份数瓣。鞍爸绊监理服务准确肮率鞍98%捌服务准确笆率暗=绊监理服务准确次班数隘/靶提供监理服务的总笆次矮数罢100%胺败说明：监理服务次败数指形成文字记录隘的次数，巡视中服叭务由于难以统计，按不计在内，保证逐拜年提升摆。矮皑监理人员到位八率靶98%颁监理人员到位板率罢=把实际出勤佰率安/耙监理人员应出勤吧率岸100%背阿说明：出勤统计方皑法以考勤表和旁站颁记录为基础埃。柏暗傲业主伴基本满意罢率哀100%阿业主芭基本

7、满意捌率瓣=版实际分艾值碍/捌调查表中的总分疤值跋100%暗矮招标文件（包括招拔标公告、招标书、艾资格预审文件、招熬标报告）准确率99%版 霸 俺 跋 拔总经理：皑金龙耙 罢 稗 碍201傲6袄年摆1阿月胺1耙日般0.蔼2柏质量手册说明手册内容袄本手册依拜据爸GB/T1900哀1笆扮2000稗 绊质量管理体胺系拌盎般要求傲（鞍ISO 900白1版：唉200芭0埃）标准和公司实际摆相结合编制而成，奥包括：邦公司质量管理体系熬的范围，包吧括蔼GB/T1900唉1-200疤0百质量管理体系要佰求阿（白ISO 900袄1搬：柏200拜0芭）中败除澳7.芭3暗条款以外的全部要邦求。柏质量管理体系国家芭标

8、准和公司质量管安理体系要求的所有白程序文件。扮对经识别和建立的袄质量管理体系的过澳程及确定所包括的蔼过程顺序和相互作般用的表述。俺注：删除说明，因暗本公司提供的监理疤服务和招标代理服版务不涉及到设计和罢开发过程，故删减懊标把准叭7.半3傲的要求，删盎减阿7.拔3芭的要求不影响本公芭司的提供满足懊业主敖和适用法律、法规阿要求的服务的能力疤，也不免除相应的艾责任。适用范围班本手册提供的质量肮保证范围包括公司跋提供的工程建设监袄理服务、招标代理扳服务。扳本手册在合同情况敖下向阿业主坝表明公司在监理服把务及招标代理服务拜提供过程中的质量搬保证水平，也适用败于公司内部的质量摆管理。罢本手册同时适用于板第

9、三方质量体系认罢证的审核。术语和定义鞍本手册采拔用邦GB/T1900挨0-200埃0耙（隘 ISO 900埃0邦：隘200癌0叭）质量管理体哀系暗案基础和术语中的罢术语和定义。拔本手册为公司的受翱控文件，由总经理柏批准颁布执行，手傲册管理的所有相关搬事宜，均由综合部罢统一负责，未经管百理者代表批准，任摆何人不得将手册提拔供给公司以外人员百，手册持有者调离绊工作岗位的，应将败手册交还工程项目哎管理部，办理核收爱登记。拔手册持有者应妥善办保管，不得损坏、爸丢失、随意涂抹。凹在手册使用期间，傲如有修改建议，各案部门负责人应汇总昂意见，及时反馈到艾综合部；必要时应对手册予以评审和按修改，执行文件氨控制

10、程序的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4公司简介企业名称吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司联系电细地址长春市九台区工农大街1589号邮政编码130500资质证书编号E222004672统一社会信用代码91220181785900702资质等级房屋建筑、市政公用工程乙级经营范围建筑工程、建设监理、工程预算、政府采购贷物、服务、咨询、工程招标代理、建筑工程招标代理，建筑工程咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称的技术人员55人注册人员15人次企业持证上岗人员

11、55人公司成立于1996年5月22日，成立时名称为九台市建筑工程建设监理公司，公司资质为乙级，属国有事业单位编制企业管理。2005年根据吉政发【2004】29号和九企改【2005】1号相关文件规定及省市主管部门要求，九台市企业改革领导小组，九企改【2005】10号文件批准同意了九台市建筑工程建设监理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完毕。2006年改制后名称为九台市建设工程咨询有限公司，注册资金100万。主要经营：建筑工程、建设监理、工程预算、工程招标、建筑工程咨询等服务。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程监理乙级资质证书，【证书编号：E222004672】；工程招标代理机构

12、乙级资质证书，【证书编号：F222004672】；政府采购代理乙级资格证书，【证书编号：第201305号】；人防工程监理丙级资质证书，【证书编号：吉防监丙字第028号】。公司现有职工总人数72人，内设综合办公室、工程部、招标部、财务部。其中技术人员人数55人，国家注册监理工程师10人，国家注册造价工程师3人，国家注册一级建造师2人，国家注册二级建造师2人。（高级工程师8人，工程师23人，助理工程师41人）（市政专业11人，土建专业40人，道桥专业6人，水暖专业7人，电气专业8人）。是一个技术力量雄厚的智力群体。经过20年的发展，公司现已成为颇具影响力的监理企业。公司在全省及周边省市承接了大批工

13、程建设监理项目，已监理各类项目300余个。涉及热电、污水处理、制药、制衣、宾馆、医院、办公楼、住宅小区、体育文化娱乐设施、市场、市政等各种行业、类型的工业项目及房屋建筑、市政公用工程。根据工作需要2012年11月公司更名为吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司。公司将坚持以人为本,以技为中心,精益管理，规范经营，努力营造奋进的文化氛围；以饱满的工作态度、严谨的科学精神，一流的专业技术为业主服务；与建设同行携手并进，共创辉煌的明天！矮1.八0稗公司组织结构图 SHAPE * MERGEFORMAT 总经理副总经理人力资源财务安全负责人各监理项目工地安全后勤各监理项目工地技术技术负责综合办公室唉2.霸0摆公

14、司质量管理体系稗结构图隘 般 总经理副总经理技术负责人工程部招标部财务室办公室档案室 SHAPE * MERGEFORMAT 项目监理机构 3.0质量管理体系过程职责 职能部门 体系要求最高管理者办公室工程项目管理部经营部项目监理机构工程部人力部档案室4.0质量管理体系4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与业主有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.2过程确认

15、7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1总则8.2.1业主满意度8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施扒注柏：白“懊巴”跋表示主责部门皑，绊“拌瓣”拜表示相关部门。笆4.芭0跋质量管理体系4.1总要求霸公司百按澳GB/T1900爸1-200癌0挨质量管理体爸系阿瓣袄要求巴（坝ISO900稗1哀：扮200拔0隘）的要求建立质量搬管理体系，并结合熬本公司的实际情况巴形成文件，加以实澳施和保持，并予以败持续改进，通过满埃足鞍业主昂要求

16、和适用法律、拜法规要求，达到增挨强芭业主爸满意的目的。巴4.1.背1傲本公司识别质量管案理体系所需的过程跋及其在公司的应用凹，确定这些过程的捌顺序及相互关系阿（碍删减霸7.3败的要求扮，白其合理性见肮4.2.2a芭）和相互作用，详阿见肮图稗4.半1靶。斑4.1.罢2靶本手册及其它质量唉体系文件中，明确埃规定这些过程的有颁效运行的控制的准半则和方法，确保过靶程的有效运行。板4.1.皑3盎规定了获得充分和败必要的资源和信息罢，并通过对信息判罢定，实现对过程的啊监控。扮4.1.傲4拔通过对上述信息的蔼测量、监控和分析碍，采取必要的措施叭以实现质量策划的把结果和持续的改进坝。捌采岸用扳PDC芭A盎的方

17、法改进，使每巴一个过程都可以通拌过策划、实施、检俺查和处置达到持续瓣改进有效性的目的拌。笆本公司针对任何影搬响产品符合性的外奥包过程（如实验项俺目的外委），按本佰（质量手册哀）爸7.挨4碍条款实施控制。4.2文件要求4.2.1总则拌 皑 俺本公司质量管理体白系文件包括：瓣质量手册（质量方般针和质量目标）；按GB/T1900班1-200背0摆标准明示要求编制耙的程序文件；般为确保质量管理体蔼系所需过程的有效绊策划、运行和控制哎，本公司制订了有鞍关的程序文件、监背理规划及技术标准版等文件；疤证实质量管理体系芭有效运行及监理服皑务符合性的有关记柏录。胺4.2.翱2般质量手册佰本公司编制质量暗手册规定

18、了本公版司的质量方针和质疤量目标，描述了本隘公司的质量管理体哎系，是本公司纲领爱性和法规性文件。背本手册所描述的质傲量管理体系范围：阿覆盖产品范围包括班监理服务及招标代罢理服务，质量管理佰体系覆盖的部门见挨质量管理体系结构肮图。版 罢 把本手册中删百减袄7.矮3唉的要求，其理由为摆在上述产品实现过摆程中，不涉傲及耙7.矮3耙设计和开发，同时板，删减该要求后，隘不影响公司提供满把足埃业主阿要求和适用法律法扒规要求的产品的能耙力，也不降低本公办司应承担的责任。吧本手册包括了为控八制质量管理体系过癌程而编制的程序文爱件，引用了相关文懊件。袄本手册对实施质量芭体系管理所需的过半程顺序和相互作用巴作了表

19、述。皑质量管理体系过程爱流程图质量管理体系的持续改进管理评审资源要求纠正措施预防措施工程监理委托方要 求工作环境基础设施人力资源数据分析（统计技术）工程监理委托方满 意不合格控制内审监理质量的测量和监控测量、分析和改进策划 非招、投标监理项目监理服务要求的评审监理服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专项监理方案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的监理服务保修监理 白 敖 搬 哎 颁 碍 摆 奥（合同规定）监理回访奥4.2.拔3鞍文件控制程序目的靶对与组织质量管理背体系有关的文件进跋行控制，确保各相啊关使用场所得到适板用文件的有效版本

20、暗。范围奥适用于与质量管理哀体系有关的文件控暗制。职责叭3.翱1澳管理者代表负责审笆核质量手册。总经蔼理批准发布质量手拜册。安3.袄2按公司所有文件由总挨经理审批，由相关笆部门实施。拔3.啊3背各部门负责相关文八件的编制、使用和绊保管。罢3.瓣4敖综合部负责管理类跋文件的管理，工程哀项目管理部负责技俺术类文件的管理。叭3.爸5板综合部负责组织质败量手册的定期评审板与更新，并再次批爸准。爸3.爸6哀各部门资料员负责矮本部门与质量管理版体系有关的文件的办收集、整理、发放背、使用和归档等。程序袄4.坝1把文件分类及保管班4.1.败1霸质量手册（包含了颁所有过程控制的程昂序文件），由综合白部保存并备案

21、。啊4.1.扮2摆公司第二级质量管芭理体系文件分为两敖类：叭部门工作手册，作佰为各部门运行质量白管理体系的常用实笆施细则：包括管理败标准（部门管理制阿度等）；哀工作标准（岗位责八任制和任职要求等案）；技术标准（国唉家标准、行业标准阿、企业标准及作业扳指导书、检验规范笆等）；部门质量记百录文件等。由各相罢关部门自行保存并澳报综合部备案存档皑；矮项目监理部的文件案：可以是针对特定吧产品、项目或合同版的质量管理体系的瓣过程（包括产品实胺现的过程）和资源吧编制的质量计划（岸监理规划、监理细袄则、各专项监理方颁案）标准、规范等半，文件的组成应适袄合于其特有的活动肮方式。由各相应的板业务部门保存、使扮用各

22、种服务规范。凹4.1.芭3凹公司级管理性文件氨，如各种行政管理绊制度、部门外来的叭管理性文件，由综班合部保存。4.2文件的编号背4.2.爱1跋质量管理体系文件爱的编号质量手册：岸公司名称代岸号澳跋Z扳S吧碍版次，手册中各章柏以章节号区分。碍例如：拔隘安Z安S奥蔼0伴2皑，表示公司质量手耙册拔第版2跋版。俺质量记录：编暗号百JL-XXX-X俺X把。（注捌：柏XX柏X拜表示对应手册章节俺号碍，办X俺X佰表示文件顺序号，白如八：坝JL-4.2.3鞍-0皑1癌表示文件控制程序八中阿第袄1奥个质量记录。板其它质量体系文件扮：埃4.2.安3肮文件控制程序邦百各部门的工作手册八编号笆为罢GZS扮C败艾部门名

23、翱称般隘0挨1坝，例如哀：敖GZS捌C胺扒工程项目管理稗部胺般0靶1傲，表示工程项目管办理部的工作手册第矮一版；八蔼管理性文件采用建安监管奥字胺捌年扮份蔼霸编号，例如：建监盎管佰字傲2007靶1邦号，表班示按200罢7班年矮第百1瓣号管理性文件；摆叭外来文件采用原编袄号，项目监理机构哀的文件以项目名称爸标识，不另作编号靶。把4.翱3凹文件的编写、审核巴、批准、发放耙文件发布前应得到柏批准，以确保文件奥是充分与适宜的：俺质量手册由综合部耙负责组织编写，由白管理者代表审核，坝上报总经理批准发拔布，由综合部负责伴登记、发放；叭各部门工作手册由芭各部门主任组织编霸写，由管理者代表挨审核，报总经理批癌准

24、，综合部负责登巴记、发放；奥工程项目管理部负版责技术性文件发放阿。并建立技术文件败清单。埃应确保文件使用的昂各场所都应得到适澳用文件的有效版本跋。文件的发放、回肮收要填写文件发癌放记录、体系熬文件回收记录。爱4.袄4哎文件的受控状况败 拌 坝文件分埃为巴“奥受拔控”班和靶“般非受肮控安”阿两大类，凡与质量霸体系运行紧密相关昂的文件应为受控，搬由各主管部门按规氨定执行。所有受控坝文件必须加盖表明按其受控状态的印章八，并注明分发号。4.5文件的更改靶质量手册由综合部隘组织更改，填写癌文件更改申请单蔼，经管理者代表审叭核，上报总经理批啊准后更改，由综合瓣部发放。综合部应白保留文件更改内容柏的记录；板

25、其他文件的更改由矮各相应主管部门填颁写文件更改申请般单，经原审批部扒门审批，再由各相昂应部门指定人员进柏行更改。如果指定芭其他部门审批时，案该部门应获得审批跋所需依据的有关背八景资料；跋所有被更改的原文巴件必须收回，以确搬保有效文件的唯一佰性。4.6文件的领用阿文件使用者应填写阿文件发放记录肮，经相应主管部门昂负责人审批方可领斑用。肮因破损而重新领用氨的新文件，分发号百不变，并收回相应巴旧文件；因丢失而般补发的文件，应给奥予新的分发号，并吧注明已丢失的文件懊的分发号失效；发啊放部门作好相应发稗放签收记录。耙4.般7八文件的保存、作废鞍与销毁肮4.7.暗1稗文件的保存半与质量管理体系相按关的文件

26、都必须分肮类存放在干燥通风盎，安全的地方；阿各部门文件由本部埃门资料员保管。综叭合部每季度对各部鞍门文件保管情况进摆行检查；爱对受控文件，各部哀门应及时填写本部搬门使用文件的现爱行文件清单。每俺六个月应将清单副盎本报综合部备案，蔼如内容没有变化，扮应通知综合部；挨任何人不得在受控班文件上乱涂画改，碍不准私自外借，确八保文件的清晰、易扳于识别和检索。斑4.7.拜2板文件的作废与销毁哀质量管理体系的失稗效或作废文件由相啊关部门及时从所有发放或使用场所撤捌出，加盎盖班“隘作拌废盎”办印章，确保防止作八废文件的非预期使坝用；捌为某种原因需保留办的任何已作废的文扳件，都应进行适当挨的标识；艾对要销毁的作

27、废文邦件，由相关部门填熬写文件销毁申请懊，经管理者代表办批准后，由综合部袄销毁。爸4.7.澳3袄文件的借阅、复制矮 百 巴借阅、复制与质量罢管理体系有关的文皑件，应填写文件碍借阅登记表、叭文件复制申请单澳，由相关部门负责胺人按规定权限审批笆后向综合部借阅、皑复制。复制的受控按文件必须登记编号班。啊4.盎8柏外来文件的控制斑4.8.哀1肮收到外来文件的部班门，需识别其适用隘性，并控制分发以拜确保其有效。罢4.8.傲2昂工程项目管理部负伴责收集相关国家、霸行业、国际标准的昂最新版本，分发到安相关部门使用，并百把旧标准收回。俺4.8.疤3翱各部门要把上述标安准及其他与质量管扮理体系有关的外来疤文件报

28、综合部存档袄并登记发放。熬4.癌9暗每年六月由综合部岸组织对现行质量管拜理体系文件进行定袄期评审，各部门结碍合平时使用情况进办行适时评审，必要瓣时予以修改，执胺行拔4.百5绊条款规定。阿4.1跋0矮对承载媒体不是纸把张的文件的控制，绊也应参照上述规定安执行。八4.1霸1鞍作为质量记录的文扮件应执行质量记八录控制程序。5相关文件岸5.澳1拜质量记录控制程隘序。6质量记录肮6.伴1扳文件发放记录啊。班6.稗2斑收文登记表。爱6.埃3安文件借阅登记表捌。拔6.般4疤文件复制申请单般。埃6.安5罢现行文件清单翱。败6.半6懊文件更改申请懊。敖6.啊7熬文件销毁申请坝。挨4.2.唉4稗质量记录控制程序目

29、的翱 拌 吧对质量管理体系所碍要求的记录予以控癌制。范围奥 把 昂适用于为证明产品办过程符合要求和质熬量管理体系有效运半行的记录。职责隘3.奥1癌综合部负责监督、袄管理各部门的质量叭记录。版3.岸2耙各部门负责收集、哎整理、保管本部门的质量记录。哀3.颁3啊各部门负责人负责摆批准本部门编制的绊质量记录格式。程序奥4.稗1办各部门负责收集、岸整理、保存本部门哀的质量记录。半4.隘2傲质量记录的标识编埃号坝 澳 罢质量记录的标识编昂号按文件控制程啊序执行。拌4.摆3啊质量记录填写艾4.3.爱1班质量记录填写要及艾时、真实、内容完案整、字迹清晰，易阿于识别和检索，不隘得随意涂改；如因安某种原因不能填

30、写霸的项目，应能说明疤理由，并将该项用办单杠划去；各相关阿栏目负责人签名不懊允许空白。袄4.3.鞍2疤如因笔误或计算错误要修改原数据，癌应采用单杠划去原板数据，在其上方写案上更改后的数据，哎加盖或签上更改人吧的印章或姓名及日澳期。奥4.隘4安质量记录的保存、哀保护疤4.4.拌1各部门必须把所有案质量记录分类，依哎日期顺序整理好，艾存放于通风、干燥暗的地方，所有的质量记录保持清洁，把字迹清晰。各部门凹按规定的期限保存板记录。按4.4.敖2佰综合部编制质量伴记录清单，将公稗司所有与质量管理碍体系运行有关的记靶录汇总，包括名称扳、编号（版本）、拔保存期、使用部门斑等内容，交管理者啊代表审批，并汇集把

31、备案记录的原始样拌本。各部门应将本蔼部门使用的质量记拜录清单作为部门工拜作手册的附录，并哎汇总本部门的质量懊记录原始样本。盎4.4.班3捌综合部每三个月要盎检查一次各部门质板量记录的使用、管坝理情况。疤4.碍4白质量记录发放、借白阅和复制笆各部门填写文件艾发放记录，向综哀合部领用所需记录埃空白表；扒各部门保管的质量吧记录应便于检索，唉需借阅或复制者要班经相应部门负责人按批准，并填写文挨件借阅登记表和奥文件复制申请单拜，由记录管理人碍登记备案。挨4.板5袄质量记录的销毁处安理敖质量记录如超过保哎存期或其他特殊情百况需要销毁时，由奥各部门填写文件凹销毁申请交综合安部审核，报管理者芭代表批准，由综合

32、败部执行销毁。4.6记录格式澳4.6.哀1懊各部门的质量记录岸格式，由各部门主邦任负责组织编制，氨部门主任审批，交挨综合部备案。袄4.6.澳2肮各相关部门可根据奥工作需要提出记录柏格式设计更改，执背行文件控制程序唉有关文件更改的败规定。相关文件文件控制程序6、质量记录叭6.板1敖记录清单。熬6.矮2爱文件发放记录拔。胺6.半3唉文件借阅登记表癌。鞍6.半4安文件复制申请表半。碍6.哀5翱文件销毁申请把。5 管理职责质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针业主满意度测量与分析以业主为关注焦点合同签订过程控制逻辑结构图斑 芭 疤

33、 癌策拜 坝 百 搬划5.1管理承诺佰公司总经理通过以澳下活动为其建立实柏施和持续改进质量按管理体系有效性的奥承诺提供证据。艾5.1.半1扒向组织传达满足版业主唉和法律、法规要求肮的重要性。盎总经理应树立浓厚拌的质量意识，清楚皑了解让爸业主俺满意是最基本的要扮求；搬总经理应清楚了解安产品质量与公司每碍一个成员都存在紧艾密联系；白总经理应采取培训百、会议等各种形式唉使全体员工都能树碍立质量意识，树立耙以巴业主叭为关注焦点的思想翱，使版业主绊满意的思想，以及熬持续改进和不断提疤高体系有效性和效板率的思想，理解和白掌握过程方法，都哀能认识到满足拌业主颁和法律、法规要求盎对公司的重要性，碍并能经常持续

34、地加凹强员工对质量意识昂的培养，使他们积熬极参加与提高质量版有关的活动。澳5.1.澳2瓣总经理负责制定和鞍批准公司的质量方按针和质量目标。翱5.1.版3疤总经理按计划时间绊的间隔主持管理评傲审，评审质量管理巴体系的适宜性、充罢分性、有效性，执澳行管理评审控制巴程序。胺5.1.按4傲总经理应确保与公邦司获得以建立、实俺施和持续改进质量背管理体系有效性有跋关的资源。执行癌资源管理的规定笆5.安2摆以版业主凹为关注焦点奥 傲 矮公司的成功取决于肮理解并满足阿业主坝及其他相关方当前凹和未来的需求和期袄望，并争取超越拌业主俺需求和期望。使公艾司的产哀品柏/碍服务处于领先的地败位，总经理应以实哎现八业主靶

35、满意为目标，为此颁应做到：霸5.2.邦1袄确定啊业主啊的需求和期望安 佰 哎通过市场调研和与板业主绊直接接触来实现。懊执行与案业主皑有关的过程控制程半序。坝5.2.般2哀将敖业主绊的需求和期望转化案为公司的管理要求隘。这些要求包括对翱产品的要求、过程安要求和质量体系要凹求等，只有满足阿业主唉要求和期望时，把业主挨才能满意。氨5.2.邦3安使转化成的要求得斑到满足。耙 芭a笆）公司必须满足法安律、法规及强制性案条文和行业标准的芭规定；鞍 班b胺）绊业主阿的期望和要求、法案律、法规及强制性爱条文和行业标准的爱要求，也会随着时隘间而修订，因此公胺司转化的要求及已蔼建立的质量管理体暗系也应随之更新，板

36、执行管理评审控霸制程序和文件矮控制程序的规定拌。皑5.巴3耙质量方针（懊见百0.般1埃章）5.4策划矮5.4.澳1碍以总经理为代表的八公司最高管理层应啊策划建立公司的质懊量目标。质量管理靶体系涉及的各部门罢应在公司总的质量目标的基础上，依氨据本部门所主管的笆过程，策划建立本捌部门的质量目标。凹5.4.隘2挨围绕所建立的质量盎目标，为实现质量啊目标，本公司按埃照搬G袄B岸暗T1900奥1白：岸200拜0凹版标准的要求，策爸划建立公司的质量瓣管理体系，并形成隘文件，在对质量管白理体系的变更进行隘策划和实施时（如瓣组织机构的调整、笆产品的更新换代等拔）要保持质量管理安体系的完整性。耙5.矮5挨职责、

37、权限和沟通爱5.5.败1跋职责和权限坝 澳 败为了有效地实施并笆保持质量管理体系伴，公司经理规定公吧司内部的职责、权坝限及其相互关系，拔并在各职能层次间碍相互沟通。为此，笆公司编制了版拜SPSC盎组织机构图（见按附录）和质量管肮理体系职能分配表办（见附录四）。稗各领导岗位及部门蔼的职责和权限如下懊：摆5.5.1.把1碍经理版a)隘 翱向全体员工传达满爱足班业主澳和法律、法规要求蔼的重要性；吧b隘）批准和发布公司靶的质量手册，唉确定质量方针和质哎量目标；坝c颁）建立和完善质量八管理体系，并规定拜质量管理体系各部扮门的职责、权限及跋相互关系；拔d)胺 胺组织资源配置，进扒行公司总体质量策稗划；耙e

38、百）任命管理者代表癌f)拔 哎负责管理评审。按g翱）批准工程建设监扳理工作总结。挨5.5.1.巴2跋副经理白a)捌 挨负责分管部门质量盎责任制的检查落实按，质量体系运行效傲率评审及质量改进敖，并负责部门之间唉的质量体系运行的败协调工作；稗b鞍）协助管理者代表拌组织编制质量体系疤文件，并负责程序半文件的审定和与其芭他支持性文件的批颁准；懊c矮）协助管理者代表袄做好分管部门内部百质量审核的准备工傲作。皑5.5.1.版3颁技术负责人稗a)把 盎负责监理大纲、监巴理规划的批准；敖b柏）负责新技术、新俺规范的推广应用；矮c八）负责重大控制方办法及技术措施的批靶准；懊5.5.1.爱4白综合部把a)扳 澳负

39、责公司在职人员懊的人力资源的具体袄管理；吧b柏）负责管理性文件暗和质量记录的管理摆；邦d挨）负责公司基础设瓣施和公司内部工作白环境的管理；奥5.5.1.鞍5疤总经理办公室岸a)鞍 伴负责完成总经理交把办的工作。胺b)摆 瓣负责协助综合办做板好公司内部管理。叭5.5.1.6俺工程项目管理部拜协助总经理、技术啊负责人组建项目监背理机构，指导项目板监理机构日常工作；邦负责监理规划的审把核并报技术负责人吧审批；绊负责项目监理部的昂工作环境的检查；耙负责对监理服务提白供过程的控制；般负责批准项目监理碍部所需的外委合格俺试验室的名单；半负责监理服务过程扳和监理服务质量的版检验；隘负责不合格监理服颁务的控制；跋h)拌 扒负责组织监理项目安实施过程的综合性半质量大检查，并协笆助项目监理机构最傲终工程质量评定工搬作摆;靶i) 爱 摆负责监理项目图纸捌的发放；傲j) 瓣 叭负责技术文件（包百括外来规范标准）傲的识别，列出清单俺，报技术负责人批耙准发放；俺k) 俺 啊负责统筹全公司的澳数据分析工作；班l) 癌 背协助管代负责统筹懊全公司预防措施的挨实施；负责对现场爸质量预控及新技术规范应用情况检查败；芭m澳)白负责监督、检查岸项目监理部监理资挨料的管理、组卷与懊归档工作；百n) 埃 八负责监视和测量装哀置的管理。半o)耙 阿负责组织本部门技笆术人员的岗位、技俺能的内部培训及对颁人员进行