iso9001各行业质量管理体系文件程序001qp

1、编制 :Originator :仓 管2002-06-28SignaturePrNameTitleDate签名姓 名职 位日 期审核 :Approved by : 执行董事2002-07-02修 订 记 录Changes Record页号/版次Ie内容Description参 考Reference生效日期Effective Date1.0目的：确立防止所有货品、物料及制成品在搬运、能造成之损坏及遗失的正确方法、包装、保管及交付过程中可2.0范围：适用于所有进料、半制成品及制成品3.0责任：3.1物料部-依据送货单核对来货确保与货单相符及其状况良好确保所有物料和产品正确搬运和负责物料之收发及安排

2、依据交付排程，安排产品交付3.2品质部确保所有进料于 IQC物料重检安排 提供适当搬运及-中正确搬运方法于制成品检验中3.3生产部-负责领料、次品及成品进仓之所有单据安排提供适当容器或夹具以防止物料，半制成品及制成品于搬运中可能造成之损坏3.4市场部-负责提供交付资料4.0定义：IQCFQA:ing Quality Control (进货检验)4.14.2:Final Quality Audit (最终检验)SignaturePrNameTitleDate签名姓名职位日期5.0参考文件：5.15.35.4进货检验和试验程序相关部门之操作指引 物料及成品存放一览表6.0程序：6.1搬运6.1.1

3、物料部应安排使用适当方法搬运物料以防止损坏及遗失；如使用适当盛器及叉车等等6.26.2.1物料部应提供适当坏，变坏及遗失、安全环境及标示以防止物料及制成品损6.2.26.2.3特别物料部及先出之要求，物料部应遵照要求处理应维持正确物料及制成品之进出及推行先入6.2.46.2.5物料应依据核准之颔料单物料部应于每月月底进行盘点，依据物料及成品存放期指引物料是否需要重检，并年底进行全面盘点，每次盘点后并应将报表知会会计部及各执行董事IQC 应对过期之物料进行重检FQA 应对过期之制成品进行重检，才可出货6.2.66.2.76.2.8及验证通过 FQA验证后， 成品才”簿上物料部须要接到生产部可入仓

4、,并登记在成品“存仓6.3包装6.3.16.3.2包装部应依据包装指引或其它特定之要求对制成品进行包装各包装物料，如纸箱、胶袋等须存放较佳地方以确保避免油污，破损、潮湿等等6.4保管6.4.16.4.2如需要，应依据指引安排环境及之措施菲林，油墨，药液等要存放在窒适之地（如：控制温湿度）6.5交付6.5.16.5.26.5.3PPC部发出交付资料给物料部以作交付指示成品交付前，应完成 FQA 检验或顾客检货之程序及合格之结果物料部应依据交付资料安排运送交付特别要求 (只适用于汽车用的产品)6.6于 ()年份交货达6.6.1物料部每月对交货情况进行总结，并标率统计表， 对于那些未能达到 100%

5、 按时交货的， 应分析原因并提交相应改善行动计划， 并不断跟进以达到 100%按时交货。因交期延误所产生额外的费用与过多的运费， 记录于 ()月份额外费用/运费表6.6.2除非客户不要求， 否则公司应拥有接收客户计划资料及出货安排的计算器系统出货通知系统除非客户不要求，否则物料部应建立出货提前通知 (ASNs) 的6.6.3传达计算器系统， ( 如:l，等)， 一旦系统发生故障时， 公司应有备用方法， 并应验证所有出货提前通知符合出货文件及的要求6.7库存量管理6.7.1物料控制员 根据以下几点，特设定每月月底，除完成本月订单数外，规定物料最低库存量，根据以下几点要求确定最低库存量 :(a)(b)(c)(d)(e)(f)产品的生产周期及采购物料周期在库金额备损零件客户满足生产计划货仓面积6.7.2最高库存量当月生产订单量之用量总和还加上每种备用物料安全量7.0：物料及成品之交付之成品存仓7.17.27.37.47.57.6表(QP071