2021年青岛市动物疫病预防控制中心

1、PAGE PAGE - 43 -2021年青岛市动物疫病预防控制中心单位预算目 录第一部分 青岛市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 青岛市动物疫病预防控制中心2021年单位预算表一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表四、2021年财政拨款收支总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021年政府性基金预算支出表九、2021年单位“三公”经费预算表十、2021年政府采购预算表第三部分 青岛市动物疫病预防控制中心2021年单位预算情

2、况和重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 青岛市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能主要承担全市动物疫病检测、诊断及流行病学调查，动物疫情预报、预警及防控风险评估，研究推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告全市动物疫情信息；兽医检测技术、检测方法应用；市内三区犬类免疫工作；病死动物无害化处理等工作。二、机构设置本单位内设机构共5个，分别为：综合科、防疫科、诊疗科、检测科、流行病学调查科五个科室。第二部分2021年单位预算表（可作为附件公开）2021年单位收支总表（表1）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元收 入支 出项 目2021年预算项 目202

3、1年预算一、一般公共预算资金1,664.32一、基本支出816.77 经费拨款（补助）1,664.32 人员经费581.47 纳入预算管理的政府非税收入 公用经费235.3 一般债券二、项目支出847.55 外国政府和国际组织贷款 其他运转类95.7 外国政府和国际组织赠款 特定目标类751.85二、政府性基金预算资金 政府性基金预算资金 专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算资金五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级补助收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入收入总计1,664.32支出总计1,664.322021年单位收入总表（表2）预算单位：802

4、005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计政府预算资金财政专户管理资金单位资金财政拨款小计一般公共预算安排政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算单位资金小计事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入一般公共预算小计经费拨款（补助）纳入预算管理的其他政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织借款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券合计1,664.321,664.321,664.321,664.32206科学技术支出50.0050.0050.0050.0020603应用研究50.0050.0050

5、.0050.002060302社会公益研究50.0050.0050.0050.00208社会保障和就业支出68.1468.1468.1468.1420805行政事业单位养老支出68.1468.1468.1468.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4345.4345.4345.432080506机关事业单位职业年金缴费支出22.7122.7122.7122.71213农林水支出1,503.011,503.011,503.011,503.0121301农业农村1,503.011,503.011,503.011,503.012130104事业运行705.46705.46705.

6、46705.462130108病虫害控制771.15771.15771.15771.152130110执法监管26.426.426.426.4221住房保障支出43.1743.1743.1743.1722102住房改革支出43.1743.1743.1743.172210201住房公积金43.1743.1743.1743.172021年单位支出总表（表3）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计1,664.32581.47235.3095.70751.85206科学技术支

7、出50.0050.0020603应用研究50.0050.002060302社会公益研究50.0050.00208社会保障和就业支出68.1468.1420805行政事业单位养老支出68.1468.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4345.432080506机关事业单位职业年金缴费支出22.7122.71213农林水支出1,476.61470.16235.3095.70701.8521301农业农村1,476.61470.16235.3095.70701.852130104事业运行705.46470.16235.302130108病虫害控制771.1569.30701.8

8、52130110执法监管26.426.40221住房保障支出43.1743.1722102住房改革支出43.1743.172210201住房公积金43.1743.172021年财政拨款收支总表（表4）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元收 入支 出项 目2021年预算项 目2021年预算一、一般公共预算资金1,664.32一、基本支出816.77 经费拨款（补助）1,664.32 人员经费581.47 纳入预算管理的政府非税收入 公用经费235.30 一般债券二、项目支出847.55 外国政府和国际组织贷款 其他运转类95.7 外国政府和国际组织赠款 特定目标类751.

9、85二、政府性基金预算资金 政府性基金预算资金 专项债券本年收入合计1,664.32本年支出合计1,664.322021年一般公共预算支出表（表5）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计1,664.32581.47235.3095.70751.85206科学技术支出50.0050.0020603应用研究50.0050.002060302社会公益研究50.0050.00208社会保障和就业支出68.1468.1420805行政事业单位养老支出68.1468.142080

10、505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4345.432080506机关事业单位职业年金缴费支出22.7122.71213农林水支出1,503.01470.16235.3095.70701.8521301农业农村1,503.01470.16235.3095.70701.852130104事业运行705.46470.16235.302130108病虫害控制771.1569.30701.852130110 执法监管26.4026.4026.4221住房保障支出43.1743.1722102住房改革支出43.1743.172210201住房公积金43.1743.172021年一般公共预算基本支出

11、表（表6 部门经济分类）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元部门经济分类科目编码部门经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计816.77581.47235.30301工资福利支出525.54525.5430101基本工资134.42134.4230102津贴补贴77.5777.5730107绩效工资164.48164.4830108机关事业单位基本养老保险缴费45.4345.4330109职业年金缴费22.7122.7130110职工基本医疗保险缴费35.4935.4930112其他社会保障缴费2.272.2730113住房公积金43.1743.17302

12、商品和服务支出230.30230.3030201办公费3.003.0030202印刷费0.500.5030204手续费0.050.0530207邮电费0.050.0530208取暖费30.4530.4530209物业管理费38.6938.6930211差旅费0.140.1430213维修（护）费2.002.0030217公务接待费1.001.0030226劳务费6.506.5030228工会经费4.024.0230239其他交通费用3.003.0030299其他商品和服务支出140.90140.90303对个人和家庭的补助55.9355.9330302退休费47.9247.9230307医疗费

13、补助8.018.01310资本性支出5.005.0031002办公设备购置5.005.002021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计816.77581.47235.30505对事业单位经常性补助755.84525.54230.3001工资福利支出525.54525.5402商品和服务支出230.30230.30506对事业单位资本性补助5.005.0001资本性支出（一）5.005.00509对个人和家庭的补助55.9355.9301社会福利和救

14、助8.018.0105离退休费47.9247.922021年政府性基金预算支出表（表8）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类2021年单位“三公”经费预算表（表9）预算单位：802005-青岛市动物疫病预防控制中心单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费合计8.001.007.00青岛市动物疫病预防控制中心8.001.007.00注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费

15、、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，比2020年下降40.74%。公务用车运行维护费7万元，比2020年下降41.67%；公务接待费1万元，比2020年下降33.33%，下降的主要原因是牢固树立过“紧日子”观念

16、，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减经费支出。2021年政府采购预算表预算单位：单位：万元功能科目编码单位支出项目名称政府经济分类科目采购项目规格要求参考单价数量计量单位是否标准类资产（是或否）是否专门预留给中小企业专门预留给中小企业金额资金来源备注政府预算资金财政专户管理资金单位资金其他来源类款名称编码名称品目总计一般公共预算安排政府性基金预算资金国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政拨款结转单位资金小计事业收入资金上级补助收入附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入单位资金结转结余一般公共预算小计经费拨款(补助)纳入预算管理的政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外

17、国政府和国际组织赠款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券802005青岛市动物疫病预防控制中心491.152464.64493.65493.65493.6521301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出50502机动车保险服务C15040201车辆保险（动监）1.51宗否否1.501.501.5021301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出50502车辆及其他运输机械租赁服务C0403车辆租赁（动监）41宗否是44.004.004.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出5050

18、2车辆加油服务C050302车辆加油费（动监）31宗否否3.003.003.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出50502审计服务C0803审计费（动监）41宗否是44.004.004.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出50502复印纸A090101复印纸（动监）0.51宗否是0.50.500.500.5021301802005青岛市动物疫病预防控制中心动物疫病监测经费商品和服务支出50502车辆维修和保养服务C050301车辆维修（动监）2.51宗否否2.502.502.5021301802005青

19、岛市动物疫病预防控制中心公用经费-分项定额商品和服务支出50502物业管理服务C1204物业管理费（基本）38.691宗否是38.6938.6938.6938.6921301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502其他印刷服务C08140199印刷费（基本）0.51宗否是0.50.500.500.5021301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502台式计算机A02010104电脑（3台）-基本0.553台是否1.651.651.6521301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出5

20、0502金属质柜类A060503办公家具（基本）0.721宗是否0.720.720.7221301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502车辆及其他运输机械租赁服务C0403车辆租赁费（基本）1.21宗否是1.21.201.201.2021301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502审计服务C0803审计费（基本）21宗否是22.002.002.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502便携式计算机A02010105便携式电脑（3台）-基本0.73台是否2.10

21、2.102.1021301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病防控资金商品和服务支出50502机动车保险服务C15040201无害化车辆保险（重大）1.81宗否否1.801.801.8021301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病防控资金商品和服务支出50502车辆维修和保养服务C050301无害化车辆维修保养（重大）61宗否否6.006.006.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病防控资金商品和服务支出50502其他不另分类的物品A9999应急物资（重大）58.141宗否否58.1458.1458.1421301802005青岛市动物

22、疫病预防控制中心重大动物疫病防控资金商品和服务支出50502车辆加油服务C050302无害化车辆加油（重大）61宗否否6.006.006.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病防控资金商品和服务支出50502其他印刷服务C08140199印刷费（重大）13.751宗否是13.7513.7513.7513.7521301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病监测与流行病学调查资金商品和服务支出50502其他印刷服务C08140199印刷费（流调）71宗否是7.007.007.0021301802005青岛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病监测与流行病学调查资

23、金商品和服务支出50502兽用诊断制品A110504专项监测材料（流调）338.61宗否否338.60338.60338.60第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，本单位收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收入预算为1664.32万元，其中，财政拨款1664.32万元。2021年支出预算为1664.32万元，其中，基本支出 816.77万元，占 49.08 %；项目支出847.55万元，占 50.92 %。（二）2021年收入预算情

24、况说明本年收入合计1664.32 万元，其中：财政拨款收入1664.32万元，占100%。（三）2021年支出预算情况说明本年支出合计1664.32万元，其中：基本支出816.77万元，占 49.08%；项目支出847.55万元，占50.92%。（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算1664.32万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加-391.67万元，增长-19.55%。主要原因：牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减经费支出；减少纳入预算管理的其他政府非税收入38万元；原来重大动物疫病防控项目口蹄疫苗等防

25、疫物资由本单位统一采购，发放给各区市，2021年按照上级新要求，将重大动物疫病防控项目口蹄疫苗等防疫物资全部实行先打后补，将资金下县到各区市;另新增加青岛市科技惠民项目50万元。（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入1664.32万元，与2020年相比，增加-391.67万元，比上年增长-19.55%。主要原因：牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减经费支出；减少纳入预算管理的其他政府非税收入38万元；原来重大动物疫病防控项目口蹄疫苗等防疫物资由本单位统一采购，发放给各区市，2021年按照上级新要求将重大动物疫病防

26、控项目口蹄疫苗等防疫物资全部实行先打后补，将资金下县到各区市；另新增加青岛市科技惠民项目50万元。2021年一般公共预算支出1664.32万元，与2020年相比，增加-391.67万元，比上年增长-19.55%。主要原因农林水支出减少（因为牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减公用经费支出；减少纳入预算管理的其他政府非税收入38万元、重大动物疫病防控项目口蹄疫苗等防疫物资全部实行先打后补，将资金下县到各区市；另新增加青岛市科技惠民项目50万元）。其中：科学技术（类）支出50万元，占3.00%；社会保障和就业（类）支出68.14万元，占4.09%；农林水（类）

27、支出1503.01万元，占90.31%；住房保障（类）支出43.17万元，占2.59%。具体情况如下：1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项） 50万元，比上年增长100%，主要原因本项目为新设项目。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.43万元，比上年增长7.94%，主要原因是新增人员3人。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）22.71万元，比上年增长7.89%，主要原因是主要原因是新增人员3人。3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出705.46万元，比上年增长2.08%，与上年基

28、本持平。农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出771.15万元，比上年增长-36.22%，主要原因是其他运转类项目按上级要求压减10%、减少纳入预算管理的其他政府非税收入38万元，特定目标类重大动物疫病防控项目口蹄疫苗等防疫物资2021年全部实行先打后补，将资金下县到各区市。农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出26.4万元，比上年增长100%，主要原因是增加了动物及动物产品检疫职能，该项目支出将用于产品检疫证工本费等。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.17万元，比上年增长8.06%，主要原因是主要原因是新增人员3人。（六）政府性基金预算收支情况青岛市

29、动物疫病预防控制中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出816.77 万元，其中：人员经费581.47万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资134.42万元、津贴补贴77.57万元、绩效工资164.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.43、职业年金缴费22.71万元、职工基本医疗保险缴费35.49万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金43.17万元、退休费47.92万元、医疗费补助8.01万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常

30、性补助525.54万元、社会福利和救助8.01万元、离退休费47.92万元。公用经费 235.30 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、取暖费30.45万元、物业管理费38.69万元、差旅费0.14万元、维修（护）费2万元、公务接待费1万元、劳务费6.5万元、工会经费4.02万元、其他交通费用3万元、资本性支出5万元、其他商品和服务支出140.90万元。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助230.3万元、对事业单位资本性补助5万元。（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排

31、的“三公”经费预算共 8 万元，比2020年下降40.74%。其中：因公出国（境）经费0万元，比2020年下降0%；公务用车运行维护费7万元，比2020年下降41.67%，主要用于：业务用车的加油、维修、维护等费用，下降的主要原因是牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减经费支出；公务接待费1万元，比2020年下降33.33%，主要用于：本单位接待因公考察、参观、检查等餐费支出，下降的主要原因是牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减经费支出；。二、其他重要事项的情况说明（一）农业生产发展资金重点项目情况说明重点项目情况说明1

32、.项目概述：2021年，我单位设重大动物疫病监测与流行病学调查资金、重大动物疫病防控资金重点项目。2.立项依据项目设立按照中华人民共和国动物防疫法、国家中长期动物疫病防治规划（20122020年）、国家口蹄疫防治计划（2016-2020年）、国家高致病性禽流感防治计划（2016-2020年）、青岛市中长期动物疫病防治规划（20132020年）、青岛市无规定动物疫病区管理条例。3.实施主体青岛市动物疫病预防控制中心。4.实施周期2021年度。5.年度预算安排2021年度预算资金701.85万6.绩效目标和指标 2021年，对全市规模养殖场、散养户、种畜禽场、屠宰场、病死动物无害化处理厂、活畜禽交

33、易市场、野鸟栖息地等场所进行动物疫病监测。监测场点500个以上，保证全市无禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫情发生，免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在80%以上，达到免疫无疫情状态，维持无疫区成果。注册犬免疫建档率达100%，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保护人民群众身体健康。 （二）单位运行经费情况2021年本单位运行经费财政拨款预算235.3万元，比2020年增加-139.4万元，增长-37.2%。主要原因是：一是青岛市动物疫病预防控制中心牢固树立过“紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压减公用经费支出；二是预算编制口径发生变化，原来小专

34、项属于公用经费基本支出，在2021年按照预算编制新要求按照项目进行编制。 （三）政府采购情况2021年本单位政府采购预算总额491.15万元，其中：财政拨款安排491.15万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算399.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.94万元。（四）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0

35、 台。（五）预算绩效情况说明2021年，青岛市动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款771.15万元，绩效目标设置情况是：共设置三级绩效目标，其中主要指标包括监测场点数500个、监测样品数不低于10000份、畜禽强制免疫抗体合格率不低于80%、全年病死无害化处理车运行次数不低于4次、注册犬免疫建档率100%、全市无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等重大动物疫情发生等。表1：项目支出绩效目标批复表 （ 2021 年度）填报单位：青岛市动物疫病预防控制中心项目名称370200213104000000009-重大动物疫病监测与流行病学调查资金主管部门青岛市农业农村局部门项目单位8

36、02005-青岛市动物疫病预防控制中心项目属性经常性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：440 年度资金总额：440其中：财政拨款440 其中：财政拨款440 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 2021-2021，对全市规模养殖场、散养户、种畜禽场、屠宰场、病死动物无害化处理厂、活畜禽交易市场、野鸟栖息地等场所进行动物疫病监测，保证全市无禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫情发生。年 度 目 标2021-2021，对全市规模养殖场、散养户、种畜禽场、屠宰场、病死动物无害化处理厂、活畜禽交易市场、野鸟栖息地等场所进行动物疫病监测，保证全

37、市无禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫情发生。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标监测场点数500个监测场点数不低于500个监测样品数10000份监测样品数不低于10000份质量指标畜禽强制免疫抗体合格率80%畜禽强制免疫抗体合格率不低于80%时效指标完成两次集中监测8月、12月前全年完成两次集中监测效益指标社会效益指标不发生全市高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情不发生满意度指标服务对象满意度指标送检单位对检测工作均为满意90%送检单位对检测工作均为满意不低于90%表2：项目支出绩效目标批复表 （ 2021 年度）填报单位：青岛市动物疫病预防控制中心

38、项目名称370200213104000000012-重大动物疫病防控资金主管部门青岛市农业农村局部门项目单位802005-青岛市动物疫病预防控制中心项目属性经常性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：261.85 年度资金总额：261.85其中：财政拨款261.85 其中：财政拨款261.85 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 2021-2021，完成重大动物疫病防疫物资和应急物资采购、注册犬免疫建档工作、有效运行病死动物无害化处理设备，确保不发生重大动物疫情，维护公共卫生安全。年 度 目 标2021-2021，完成重大动物疫病防疫物资和应急物资采购、注

39、册犬免疫建档工作、有效运行病死动物无害化处理设备，确保不发生重大动物疫情，维护公共卫生安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标全年病死无害化处理车运行次数4次全年病死无害化处理车运行次数不低于4次物资库维护2次物资库维护不低于2次注册犬免疫建档率=100%注册犬免疫建档率100%质量指标免疫犬只抗体合格率70%免疫犬只抗体合格率不低于70%成本指标应急物资采购预算控制数58.14万元应急物资采购预算控制数不高于58.14万元效益指标社会效益指标确保不发生重大动物疫情不发生满意度指标服务对象满意度指标社会公众对注册犬免疫工作满意度90%社会公众对注册犬免疫工作满意度不低于

40、90%表3：项目支出绩效目标批复表 （ 2021 年度）填报单位：青岛市动物疫病预防控制中心项目名称370200212280200500001-动物疫病监测经费主管部门青岛市农业农村局部门项目单位802005-青岛市动物疫病预防控制中心项目属性经常性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：69.3 年度资金总额：69.3其中：财政拨款69.3 其中：财政拨款69.3 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 2021-2021，完成规模场、散养户、种畜禽场、无害化处理厂等场所主要动物疫病监测，确保全市不发生重大动物疫情。年 度 目 标2021-2021，完成规模场、散养户、种畜禽场、无害化处理厂等场所主要动物疫病监测，确保全市不发生重大动物疫情。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标监测场点数200个监测场点数不低于200个各类检测样品数量2000份对全市样品检测数量不低于2000份质量指标畜禽免疫抗体的抗体合格率80%免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在80%以上成本指标动物疫病监测经费项目成本69.3万元总项目成本小于预算成本69.3万元效益指标社会效益指标重大动物疫情发生率不发生全市无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等重大动物疫情发生满意度指标服务对象满意度指标送检单位对检测工作满意度90%送检单位对检测工作满意度不低于9