SO14000环境手册范本

1、.：.；() 文件编号：E/ZH-QH环境管理手册修订号：0生效日期：2002、2、20.1前言 xxx为一中外合资企业,坐落于全国著名经济特区深圳，主要消费万能胶、乳胶漆等系列产品。 公司始建于1992年6月，经过10年的壮大、开展，公司拥有固定资产8亿万元人民币，厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元(人民币),职工人数1000多人,工程技术人员685人,公司具有雄厚的技术力量、先进的消费设备、完善的检测安装及配套的环保设备。 公司主导产品包括：万能胶系列产品；功能漆系列产品；乳胶漆系列产品； 公司产品主要销往美国、英国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个国家和地域，深受欧美国家客户的

2、喜欢。 为进一步提高公司环境管理程度和环境绩效，本公司根据GB/T 24001：ISO 14001，建立并 步完善了一个环境管理体系，以实现我们对社会环保的责任。 公司地址： 法人代表：联络： 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25目录0.1前言企业简介，手册引见0.2目录1.0公布令1.1任命书2.0环境方针、目的3.0组织机构3.1行政组织机构图3.2环境保证组织机构图3.3环境职能分配表4.0环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划 (谋划)4.3.1环境要素4.3.2法律与其他要求4.3.3目的和目的4.3.4环境管理方案4.4实施

3、与运转4.4.1组织构造和职责4.4.2培训、认识和才干4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运转控制4.4.7应急预备和呼应4.5检查和纠正措施4.5.1监测和丈量4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.3记录4.5.4环境管理体系审核4.6管理评审文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/251.0公布令本由公司总经理组织各有关部门根据GB/T 24001：1996规范要求，结合本公司的实践情况编制而成，经仔细审核，现予公布实施。内容包括：a) 环境方针；b) 公司环境管理体系所构成文件的程序或对其援用；c) 环境管理体系

4、过程之间的顺序和相互作用的表述。本从颁发之日起，要求公司各部门、全体员工严厉贯彻执行。总经理： 年 月 日文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/251.1 任命书为了贯彻执行GB/T 24001：1996，为了在本公司有效建立、实施和坚持一个完善的环境管理体系，特任命为公司环境管理代表，并担当如下职责和权限： 确保按照GB/T24001：1996的要求建立、实施与坚持环境管理体系要求；向最高管理者汇报环境体系的运转情况以供评审；为环境管理体系的改良提供根据；担任就环境管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 年 月 日文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0

5、环境管理手册生效日期：2002/2/25环境方针、目的遵守环境法，创新降耗费。全员共参与，科技控污染。改良继续上，体系渐完善。 总经理： 年 月 日 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25组织机构3.1 行政组织机构图董事长财务总监总经理 业务副总经理质量副总经理采购部半废品仓消费车间原资料仓消费部废品仓销售部行政公关部人力资源部工程部品管环境部技术部计量室环保科质检室财务部 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253.2 环境保证组织机构图形董事长环境管理者代表财务总监总经理 业务副总经理质量副总经理质检科环保

6、科计量室行政公关部人力资源部财务部技术部品管环境部工程部消费部销售部采购部文控专员消费车间废品仓原资料仓半废品仓 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253.3 环境职能分配表 部门条款号总经理管理者代表销售部采购部消费部工程部品管环保部技术部财务部人力资源部行政公关部4.1 总要求4.2 环境方针 4.3.1 环境要素4.3.2 法律与其他要求4.3.3目的和目的4.3.4 环境管理方案4.4.1 组织构造和职责4.4.2 培训、认识和才干4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运转控制4.4.7 应急预备和呼应

7、4.5.1 监测和丈量4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审 “ 代表主要担任要素; “ 代表相关协助要素.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25环境管理体系要求本公司环境管理体系根据GB/T 24001:1996要求及公司详细情况建立、实施和坚持，并在全员努力下得到继续改良。4.1 总要求目的和范围对公司建立、实施和坚持一个环境管理体系的总体要求进展了阐明。职责总经理对环境管理体系的建立、实施和坚持过程中艰苦事项进展决策。环境管理者代表根据总经理决策，建立、实施和坚持一个环境管理体系，品管环保部

8、协助，各部门积极配合。管理要求本公司根据GB/T 24001：1996规范要求建立一个文件化的环境管理体系，加以实施和坚持，并继续改良其有效性。4 援用程序文件无 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25 环境方针目的和范围对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评价、更新和改良等活动进展了阐明。职责总经理担任组织规划公司环境方针,并最终同意、诠释本公司之环境方针。销售部、采购部、行政公关部、人力资源部担任环境方针及环境理念之内、外部宣传贯彻。环境管理者代表担任组织环境方针及绩效评价。总经理担任组织环境方针之更新、改良。3 管理要求3.1 为确保公司“可继续

9、开展理念得以有效实施，总经理担任公司环境方针规划并批准,本公司环境方针至少:对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等继续改良作出承诺；对污染预防作出承诺；对遵守适用之环境法律、法规及其他要求作出承诺；思索相关受害方如职员、客户、政府、社区等的期望和需求；与公司之运营方针、理念协调一致，或是运营方针、理念之一部分；提供制定环境目的、目的的框架；环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理程度一致；总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和了解；建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。3.2 为确保环境方针得以在公司内部有效贯彻,公司编制了，内容包括：管理者代表应根据遵照公司之环境方针，组织谋划

10、环境目的、目的、方案；环境管理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用各种渠道，达成环境方针及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部担任环境方针及诠释之内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念之沟通和了解；环境管理者代表担任定期评审环境方针之适宜性和达标性。援用程序文件4.1 E/ZH-PF-014.2 E/ZH-PF-02文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/254.3 规划 (谋划)本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应谋划和开展的活动.4.3.1 环境要素1 目的和范围对公司活动、产品和效力中可以控制的环境要素之识别、评价作出了阐明。2 职责2.1 环境管理者

11、代表定期组建由内审员组成的环境要素识别小组,对公司一切活动、产品和效力进展环境识别，找出环境要素，环保科予以配合。2.2 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境要素识别小组,对公司能施加影响的相关方进展环境识别,找出环境要素.环境管理者代表担任对找出之环境要素进展评价，以确定重要环境要素。总经理担任重要环境要素清单之审批。环保科担任监管相关方环境要素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。管理要求识别环境要素的范围必需覆盖公司一切活动,产品或效力,适当时应包括相关方的活动,产品或效力.3.2 识别环境要素时应思索过去、如今、未来三种时态。3.3 识别环境要素时应思索正常、异常、紧急三种形状。

12、3.4 识别环境要素时应思索以下六种类型:污染物向大气的排放;污染物向水体的排放;固体废弃物及土壤污染;噪音对周围环境的影响;对周围居民生活的影响;煤、电、水、气及原资料和自然资源运用对环境的影响。3.5 评价重要环境要素时思索对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关怀程度、等标比值、能源、资源耗费等。3.6 当公司的活动、产品或效力发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代表或环保科应及时对环境要素进展补充识别，并及时确定重要环境要素。援用程序文件4.1 E/ZH-PF-024.2 E/ZH-PF-03 文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/

13、25法律与其他要求1 目的和范围 本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了阐明，以确保本公司环境绩效均到达或超越有关法律、法规规范。2 职责2.1 环保科担任定期获取和更新有关法律、法规规范。2.2 环保科科长担任根据公司环境绩效数据,对有关法律,法规规范进展识别、评价、找出重要环境要素。2.3 总经理担任重要环境要素之审批.3 管理要求3.1 有关法规规范包括:宪法有关条款；环境维护法律、法规；环境维护法律解释；资源法律、法规；有关程序和实体法律、法规；中国参与的环境维护多边条约；产品出口国相关环保法律、法规；3.2 环保科科长担任定期,从有关途径,获取、更新有关

14、法律、法规规范复印件或电子信息。3.3 环保科科长组织相关部门经理,识别出适用于本公司之有关法律、法规规范，并对这些法律、法规规范予以受控。环保科科长担任根据公司环境绩效数据，根据有关法律法规规范，对有关法律、法规规范涉及之区域、范围进展环境要素识别。3.5 环境管理者代表担任评价出重要环境要素.3.6 总经理担任确认重要环境要素.3.7 环境管理者代表针对重要环境要素,管理并控制其执行.援用程序文件4.1 E/ZH-PF-044.3.3 目的和目的1 目的和范围 本要素对公司之环境目的、目的规划、实施、验证、更新和改良等活动进展了阐明，以确保有效实现公司之环境方针。文件编号：E/ZH/QH/

15、01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/252 职责2.1 环境管理者代表担任组织规划公司环境目的、目的。2.2 总经理担任审批本公司之环境目的、目的。2.3 环境管理者代表适时组织对环境目的、目的之更新、改良。3 管理要求3.1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目的、目的，管理者代表应组织谋划， 并由总经理担任审批环境目的，目的应：以环境方针为框架和规划原那么，表达和支持环境方针；力争最大定量化，假设环境目的不能定量，那么用环境目的予以支持；具有可行性，经过一定时期努力可实现；一切环境目的，目的均有环境方案予以支持；思索可选技术方案、财务、运转和运营要求；相关方的环境关注焦

16、点和观念；包括对预防污染的承诺。3.2 为使环境目的、目的得以实现，公司编编制了，内容包括：3.2.1 环境管理者代表组织各相关职能部门/人员根据公司确定之环境方针,规划出环境目的、目的、并构成文件。3.2.2 总经理担任审批公司之环境目的,目的.3.2.3 环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目的、目的进展适宜性、有效性评价，并构成相应的评价报告。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-054.3.4 环境管理方案1 目的和范围本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改良等活动进展了阐明，以 确保实现公司环境目的、目的。2 职责2.1 环境管理者代表担任审批环境方案.2.2 各部门/

17、人员担任实施环境方案,以实现谋划之环境目的、目的。2.3 环保科担任验证环境方案实施效果.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253 管理要求3.1 根据公司确定之环境目的、目的，相关职责部门担任谋划环境方案，其内容应包括： a)规定有关职能和层次在方案中的职责；b)方案实施的方法；c)方案开展的时间安排；d)3.2 环境方案经管理者代表审批经过,即可予以实施.3.3 环保科担任保管环境方案,以作验证之用.3.4 管理评审召开前或环境方案实施终了,环保科(必要时环境管理者代表协助)担任验证环境方案实施绩效,验证内容包括:环境方案能否有效展开;环境方案实施

18、结果数据;环境方案实施绩效能否到达预期的目的.3.4.1 阅历证无效或效果不理想,环境管理者代表应予以重新立案.3.4.2 阅历证到达预期效果,那么应提交下一次管理评审.3.5 环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，假设有不适宜景象，那么予以改良。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-05实施与运转本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求.4.4.1 组织构造和职责目的和范围本要素对公司组织机构、职责、权限确实定、实施、更改、坚持和完善等诸活动 的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运转。2 职责2.1 品管环保部文控专员担任文件化本公司组织机构,

19、总经理担任审批.2.2 品管环保部文控专员担任组织编制一切部门之职责,权限,并构成文件,总经理担任审批.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253 管理要求3.1 为便于环境管理任务的有效开展,品管环保部担任组织编制各部门之职责,权限,形成文件,并予以传达.3.2 公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括:人力资源;专项技艺;技术以及财力资源;3.3 总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确规定其作用,职责和权限,以便:确保按照本规范的规定建立、实施与坚持环境管理体系要求；向最高管理者汇报环境管理体系的运转情况以供评审，并

20、为环境管理体系的改良提供根据。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-064.4.2 培训、认识和才干目的和范围本要素对公司一切职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与艰苦环境影 响任务的人员都具备能胜任他所担当任务的才干。职责人力资源部担任组织编制。人力资源部担任人力资源培训事宜的管理和控制。人力资源部担任人力资源配备事宜的管理和控制。管理要求人力资源部担任组织编制，相关职位培训条款内容可包括：环境管理体系文件的培训；环境根底知识的培训；环境认识、环境管理理念的培训；法律、法规知识培训；偏离规定的运转程序的潜在后果； 应覆盖一切职位,每一职位应谋划,描画职位培训内容.文件编号：E/ZH/

21、QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253.2 为确保公司各职位均得到充分的培训,公司编编制了,以确保使处于每一有关职能与层次的人员都认识到:符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;他们任务活动中实践的或潜在的艰苦环境影响,以及个人任务的改良所带来的环境效益;他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急预备与呼应要求方面的作用与职责;偏离规定的运转程序的潜在后果.3.3 为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了，以确保从事能够产生艰苦环境影响的任务人员均具备适当的教育、培训和/或任务经验，从而胜任他所担负的任务。引有程序文件4.1 E/ZH-P

22、F-074.2 E/ZH-PF-08 4.4.3 信息交流目的和范围本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制造出了阐明。职责管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。环保科担任有关沟通内容的搜集和传送。环境管理者代表担任对有关外部沟通讯息的决策和回复。管理要求为确保全员参与环境管理和坚持环境管理体系的继续有效,公司编制了，以确保：公司上、下级就环境问题能得到有效沟通；公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。3.2 为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了，以确保：外部环境信息的接纳和回答得到有效管理和控制；确保外部环境信息得到文件化的记录。文件编号

23、：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25援用程序文件E/ZH-PF-09E/ZH-PF-104.4.4 环境管理体系文件目的和范围对公司环境管理体系文件化进展了阐明.职责环境管理者代表应担任组织规划、编制环境管理体系文件。管理要求环境管理体系文件构架.本公司环境管理文件化体系包括:环境方针、目的、目的；环境管理手册其中包括环境方针一层；环境管理体系程序文件二层；作业指点书、任务准那么、环境记录表格等三层。3.2 环境管理体系文件要求:应对规范中心要素及其相互作用进展描画;应建立查询相关文件的途径.援用程序文件4.1 Q/ZH-QH-014.2 Q/ZH-PF-1

24、14.3 Q/ZH-PF-124.4.5 文件控制1 目的和范围对公司环境管理体系文件的管理和控制进展了阐明.职责环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理同意.环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理同意.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/252.3 三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表同意(相应文件特别阐明除外).2.4 一切同意之文件由品管环保部文控专员一致编目、发布、实施。管理要求为对环境管理体系文件进展有效管理和控制,本公司编制了、，控制内容包括：环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一

25、文件是充分与适宜的；文件更改已得到控制，文件更改生效前必需得到再次同意；利用版本号控制每一文件的修订形状；利用修订号控制文件中每一页的修订形状；每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件运用场所均能得到有效版本；品管环保部文控专员担任坚持文件目录，并确保文件坚持明晰，易于识别；品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发；品管环保部文控专员担任收回作废文件，假设要保管这些作废文件，那么应对这些文件之每一页盖“作废文件章援用程序文件4.1 Q/ZH-PF-114.2 Q/ZH-PF-124.4.6 运转控制1 目的和范围 本要素对公司所确定及所认定的重要环境要素有关的运转与活动的管理和

26、控制进展 了阐明.2 职责2.1 环境管理者代表担任确定公司重要环境要素.2.2 环境管量者代表担任组织编制公司环境管理体系文件,确珍重要环境要素有关的运行和活动在受控形状下运转.3 管理要求3.1 环境管理者代表担任确定公司每一重要环境要素.3.2 公司重要环境要素有关的运转和活动包括:文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25销售部: 物资储存、运输、运输车辆维护等；消费部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；工程部：设备购置、维修等；技术部：原资料选型、替代等；3.3 环境管理者代表组织谋划对重要环境要素涉及之运转与活动的管理和控制,假设思索在缺乏

27、程序指点能够导致偏离环境方针,目的与目的的运转情况时,应建立并坚持成 文的程序及运转的规范.3.4 假设公司所运用的产品和效力中包含重要环境要素,那么应对这些重要环境要素涉及之 运转和活动谋划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商,如:采购部归口管理物料供应商;工程部归口管理设备供应商,基建供应商;环保科归口管理废弃物收买供应商;销售部归口管理运输效力供应商;行政公关部归口管理绿化供应商;4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-134.2 E/ZH-PF-14E/ZH-PF-154.4 E/ZH-PF-164.5 E/ZH-PF-174.6 E/ZH-PF-184.7

28、 E/ZH-PF-19E/ZH-PF-20E/ZH-PF-21应急预备和呼应1 目的和范围 本要素对公司潜在环境事故,紧急情况的管理和控制造出了阐明.2 职责2.1 总经理担任配置应急预备和呼应各项资源文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/252.2 环境管理者代表担任组建应急预备和呼应的任务系统.2.3 环保科担任定期组织演习应急预备和呼应.2.4 环保科担任跟踪和记录公司发生的环境突发事故,并组织检讨.3 管量要求3.1 为确定潜在的事故或紧急情况,作出呼应,并预防或减少能够伴随的环境影响,公司编制了一些程序文件,包括。3.2 在事故或紧急情况发生后,

29、环保科应对应急预备和呼应的程序予以评审和修订.3.3 环保科应定期组织演习应急预备和呼应.4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-224.5 检查和纠正措施 本条款规定了公司对环境方针、目的、目的、方案、环境绩效、法律、法规符合性、 节能降耗绩效等的监视和丈量，及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的 管理和控制进展了阐明。4.5.1 监测和丈量1 目的和范围本要素对公司消费、生活中水、气、废弃物等环境监视和丈量及监视和丈量设备 的管理和控制进展了阐明，以确保：1.1 环境方针、目的、目的的实现及定量掌握其实现程度。1.2 法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。1.3 环境管理体系的正

30、常运转及发现改良的时机.2 职责2.1 环保科担任编制适宜的检测规程.2.2 质检科担任自有才干环境绩效的监视和丈量.2.3 环保科担任与外部有关检测机构的联络,并保管环境绩效检测数据.2.4 环境管理者代表担任定期组织环境法律、法规符合性的评审。2.5 计量室担任丈量和监控安装的管理和控制.2.6 各丈量和监控安装运用部门/人员担任丈量和监控安装的日常维护.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/253. 管理要求3.1 公司应对能够具有艰苦环境影响的运转与活动的关键特性进展例行监测和丈量,为此,公司编编制了，以对：a)各废水排放口进展环境监视和丈量；b)

31、各废气排放口进展环境监视和丈量；c)相关废弃物堆放区进展环境监视和丈量；d)厂界噪音进展环境监视和丈量；e)环境法律、法规符合性进展定期评审；f)3.2 公司应确定需实施的环境监视和丈量以及所需的监视和丈量安装，为环境绩效符合规定要求提供证据。3.3 为确保环境监视和丈量活动可行并以与监视和丈量的要求相一致的方式实施,本公编制了，以有效控制丈量和监控安装：a 对照能溯源到国际或国家基准的丈量规范，按照规定的时间间隔或在运用前 进展校准或检定，当不存在上述规范时，应记录校准或检定的根据。b) 进展调整或必要时再调准；c) 得到识别，以确定其校准形状；d) 防止能够使丈量结果失效的调整；e) 在搬

32、运、维护和储存期间防止损坏或失效；4 援用文件4.1 E/ZH-PF-234.2 E/ZH-PF-244.5.2 不符合、纠正与预防措施1 目的和范围 本要素对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进展分析控制，及采取有效措施的管理和控制进展了阐明，以确保逐渐完善环境管理体系和提高环境绩效。2 职责2.1 相关职能部门担任不合格信息搜集.2.2 环保科(必要时,环境管理代表协助)担任不合格信息的调查和取证.文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/252.3 相关责任部门担任纠正行为、纠正和预防措施的实施。2.4 环保科担任一切纠正行为、纠正和预防措

33、施实施的监管、实施结果验证和评审任务。3 管理要求3.1 应采取纠正行为、纠正和预防措施的场所包括：水、气、声、固体废弃物出现异常污染景象；相关方出现环境问题赞扬；出现法律、法规不符合景象；环境目的、目的出现偏向；环境方案执行出现偏向；水、电、原资料等能源、资源出现浪费景象；3.2 环保科担任组织对不合格信息进展调查分析,找到相应处理的方案及制定出实施计划,并监视纠正,假设问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策.3.3 公司应采取纠正措施,以消除环境不合格的缘由,防止不合格的再发生,并且确保纠正措施与所遇到不合格的影响程度相顺应,为此,公司编制了，以确保：评审不合格；确定不合格的缘由；评价确

34、保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。3.4 公司应采取预防措施,以消除潜在环境不合格的缘由,防止不合格的发生,并且确保所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相顺应,为此,公司编制了，以确保：确定潜在不合格及其缘由；评价防止不合格发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-25文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25记录1 目的和范围 本要素对公司与环境管理体系一切相关记录的搜集、归档、储存、保管、编目等事 宜作出了阐明

35、。2 职责2.1 各相关部门担任各自相关环境记录的搜集、归档、储存和保管。3 管理要求3.1 环境记录的控制为对环境记录进展有效管理和控制,本公司编制了，控制内容已包括：公司全员应根据环境管理体系文件开展各项活动，并坚持记录，以提供符合要求的环境管理体系有效运转的证据；公司全员应严厉根据环境记录表格填制、修订要求对环境记录进展填制、修订；各部门应确保暂时保管的记录坚持明晰、易于识别和检索；品管部文控专员对环境记录的标识、储存、维护、检索、保管期限和处置进展控制。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-264.5.4 环境管理体系审核1 目的和范围 本要素对内部环境管理体系审核整个过程进展了阐明

36、,以确保环境管理体系符合性和 有效性得到验证.2 职责2.1 环境管理者代表组织公司内部环境管理体系审核.2.2 内审员担任内部环境管理体系审核.3 管理要求3.1 为验证环境活动和有关结果能否符合方案/谋划的安排及确定环境体系能否有效,环 境管理者代表根据本公司担任谋划和实施内文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25部环境管理体系审核。3.2 内部环境体系审核谋划、实施要求包括：内部环境体系审核应根据所审核活动的实践情况和重要性对审核方案进展谋划；审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进展，以坚持审核的客观性和公正性；应记录环境体系审核结果，并提请受审

37、核区域的责任人员予以确认；对审核时发现的问题，担任该区域的管理人员应及时采取纠正措施的实施情况及其有效性。4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-27管量评审1 目的和范围 本要素对环境管理评审召开事宜进和行了阐明,以确保环境管理体系之符合性、适宜 性和有效性。2 职责2.1 总经理担任主持管理评审活动.2.2 管理者代表组织管理评审组织任务.3 管理要求3.1 总经理应定期召开管理评审(普通频度为1次/年),为此,本公司编制了以核对，所设定的环境方针、目的、目的能否实现，能否符合法律、法规、环境绩效如何，环境管理体系之符合性、适宜性、有效性。总经理也可以需求暂时召开专项管理评审。3.2 管理

38、评审过程输入内容包括:审核结果;目的和目的的实现程度;面对变化的条件与信息,环境管理体系能否具有继续的适用性;相关方关注的问题 管理评审过程输出内容包括:环境管理体系的改良;环境绩效改良;文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2002/2/25环境方针、目的、目的、方案改良；4 援用程序文件4.1 E/ZH-PF-28*文件编号AO.EMS.001日 期标题：环境手册版 本0页 码第1页 共10页修订版阐明预备者签字同意者签 字日 期0. 新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.17181

39、9202122232425262728REV.CODE*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第2页 共10页1.0目的明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理任务的贯彻和落实。2.0适用范围适用于青柳制造厂范围内环境管理的谋划、实施运转、检查纠正及评审等。3.0参照文件GB/T 24001-1996 ISO14001：19964.0环境管理体系要求 4.1总要求本公司确保按ISO14001要求建立并坚持环境管理体系。 4.2环境方针对外公布本公司环境方针，并解释其含义。环境污染的控制 4.3谋划 4.3.1环境要素 4.3.1.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和效

40、力中本公司可以控制，或希望对其施加影响的环境要素，从中断定那些对环境具有艰苦影响或能够具有艰苦影响的环境要素。 4.3.1.2在建立环境目的时，应对这些识别出来的艰苦环境要素加以思索。 4.3.1.3随着公司活动、产品和效力的不断变化，确定的环境要素也随之更新，并根据其对环境污染的影响程度加以控制。4.3.1.4相关文件： 环境要素识别与评价控制程序*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第3页 共10页4.3.2法律与其它要求 4.3.2.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和效力中与环境要素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 4.3.2.2

41、相关文件： 法律与其他要求控制程序 4.3.3目的与目的 4.3.3.1公司建立并坚持构成文件的环境目的和目的。 4.3.3.2在建立环境目的和目的时，各部门应思索法律与其他要求、本身艰苦环境要素、可选的技术方案、财务、运转及运营要求，以及相关方供应商、顾客、国家政府、员工等的观念。 4.3.3.3环境目的和目的应符合环境方针，并表达对污染预防和继续改善的承诺。 4.3.3.4相关文件： 环境目的与目的控制程序 4.3.4环境管理方案 4.3.4.1为实现目的和目的，针对一切的目的和目的都制定相应的环境管理方案，环境管理方案应包括：规定实现目的和目的的公司各部门及层次的职责并明确目的要求；规定

42、实现目的和目的的行动方案、方法和时间。 4.3.4.2假设目的和目的涉及到新的开发和修正的活动、产品和效力，就对有关方案进展修订，以确保环境管理与该工程相顺应。 4.3.4.3相关文件： 环境管理方案控制程序4.4实施与运转 4.4.1组织构造和职责 4.4.1.1明确规定公司各级人员职责和权限，构成文件，并予以传达。 4.4.1.2总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技艺、技术如审核员培训/环境监测培训等以及财力资源。*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第4页 共10页4.4.1.3管理者代表确保按照ISO14001规范的规定建立、

43、实施和坚持环境管理体系；确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进展评审，并调整安排第三方评审；向最高管理者汇报环境管理体系运转情况以供评审，并为环境管理体系改良提供根据。 4.4.1.4参照文件：AO.QMS.001 质量手册职责和权限程序 4.4.2培训认识和才干 4.4.2.1制定程序确定培训需求，确保其任务能够对环境产生艰苦影响的人员都进展相应培训，使每一有关职能与层次的人员都认识到：符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；他们任务活动中实践或潜在的艰苦环境影响，以及个人任务改良所带来的环境效益；他们在执行的环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急预备与呼应方面的作用与职责

44、；偏离规定运转程序的潜在后果。 4.4.2.2从事能够产生艰苦环境影响的任务人员应具备适当的教育、培训和任务阅历，以胜任他所担负的任务。 4.4.2.3参照文件： 培训控制程序 4.4.3信息交流 4.4.3.1制定程序，用于有关本公司的环境要素和环境管理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处置。4.4.3.2规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；4.4.3.3规定与外部相关方联络的接纳、文件构成和回答程序。 4.4.3.4对于涉及重要环境要素的外部联络的处置决议予以记录。 4.4.3.5参照文件 内/外部沟通程序*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第5页 共1

45、0页4.4.4环境管理体系文件 4.4.4.1本公司以书面方式建立环境管理体系文件，分三个等级：一级文件是本环境管理体系手册，论述管理体系中心要素及相互作用；二级文件环境管理体系程序文件，详细阐明开展各类环境管理活动方法；三级文件详细的作业指点文件，如：作业指点书等。 4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件，予以有效执行并继续改良。 4.4.5文件控制 4.4.5.1制定程序，以控制ISO14001要求的环境管理体系文件，并坚持建立和修正各类文件的程序与职责，确保：文件便于查找；经过内审定期对文件进展评审，必要时予以修订，对于修订的文件由授权人员确认其适宜性；凡对环境管理

46、体系有效运转具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；迅速将失效文件从发放和运用场所撤回，或采取其他措施防止误用；对于法律或保管信息的需求而保管的失效文件予以标识。 4.4.5.2一切文件必需字迹清楚，注明日期包括修正日期，标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。 4.4.5.3参照文件： 文件控制程序。 4.4.6运转控制 4.4.6.1根据本公司环境方针、目的和目的，确定与所标识的重要环境要素有关的运转与活动。 4.4.6.2针对这些活动包括维护任务制定方案，确保他们在程序规定的条件下运转。 4.4.6.3建立的程序符合：对于缺乏程序指点能够导致偏离环境方针和目的与目的的运转，建

47、立并坚持一套以文件支持的程序；在程序中对运转规范予以规定；对于本公司所运用的产品和效力中可标识的重要环境要素，建立并坚持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第6页 共10页4.4.6.4 参照文件化学物品管理程序资源、能源控制程序消防平安控制程序废物处置程序相关方环境影响的控制程序4.4.7应急预备和呼应4.4.7.1制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处置方法，并预防减少能够伴随的环境影响。4.4.7.2必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急预备和呼应和程序予以评审和修订。4.4.7.3

48、可行时，定期实验上述程序，有关人员都进展紧急事故呼应的训练，以确保人员认识和才干。4.4.7.4对于评审或实验后，采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。4.4.7.5参照文件：紧急应变处置程序。4.5 检查和纠正措施4.5.1.1制定程序,对能够具有艰苦影的运转与活动的关键特性进展例行监测和丈量。其中包括对环境表现、有关的运转控制、对公司环境目的和目的符合情况的跟信息进展记录；4.5.1.2监测设备进展校准并妥善维护，按规定保管校准与维护记录。4.5.1.3监测结果，经过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵照情况。4.5.1.4参照文件:环境监测与丈量控制程序4.5.2不符合、纠正和预防措

49、施4.5.2.1制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目的、目的或任何其他体系要求的情况进展处置与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成；*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第7页 共10页4.5.2.2任何旨在消除已存在和潜在不符合缘由的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相顺应； 4.5.2.3对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。 4.5.2.4参照文件：纠正和预防措施控制程序 4.5.3记录 4.5.3.1制定程序，用来标识、保管与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和

50、审核与评审结果； 4.5.3.2环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或效力的可追溯性。对保管和管理应使之便于查阅，防止损坏、蜕变或遗失。 4.5.3.3保管环境记录，规定保管期限，用于证明符合ISO14001规范要求。 4.5.3.4参照文件：质量记录控制程序 4.5.4环境管理体系审核 4.5.4.1制定程序，用于指点定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员才干，以及实施审核和报告结果的职责与要求。 4.5.4.2审核目的： 判别环境管理体系环境管理任务能否符合方案安排和ISO14001规范要求，安排和规范要求能否正确的实施和坚持，结果能否适宜于到达

51、的目的。 4.5.4.3审核方案包括时间表的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。 4.5.4.4参照文件内部审核程序 4.6管理评审4.6.1总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进展评审，以确保体系的继续适宜性、充分性和有效性。 4.6.2评审任务构成文件，审核过程应确保搜集必要信息，以供管理者进展评审任务。评审内容：内审结果，目的、目的符合性，面对变化的条件和信息，现有环境管理体系的适用性，相关方新的关注等。*文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页 码第8页 共10页4.6.3管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和继续改良的承诺，

52、指出对方针、目的以及环境管理体系的其他要素加以修正的能够的需求。 4.6.4管理评审会议记录由管理者代表整理保管。 4.6.5参照文件管理评审程序 5.0附录附录A ISO14001环境管理体系文件设置 附录B 环境管理体系组织图附录A*ISO14001环境管理体系文件化程序ISO要素一级文件二级文件文件称号4.0环境管理体系DEM-001环境管理手册4.2环境方针4.3谋划4.3.1环境要素AO.QP.028环境要素识别与评价控制程序4.3.2法律与其他要求AO.QP.029法律与其他要求控制程序4.3.3目的和目的AO.QP.030环境目的与目的控制程序4.3.4环境管理方案AO.QP.0

53、31环境管理方案控制程序4.4实施与运转4.4.1组织构造与职责AO.QP.004职责与权限4.4.2培训、认识与才干AO.QP.007培训控制程序4.4.3信息与沟通AO.QP.005内/外部沟通控制程序4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6运转控制AO.PD.018化学物品管理程序AO.QP.032资源、能源控制程序AO.QP.033消防平安控制程序AO.QP.034废物处置程序AO.QP.035相关方环境影响控制程序4.4.7应急预备与反响AO.QP.036紧急应变处置程序4.5检查与纠正措施4.5.1监测和丈量AO.QP.037环境监测与丈

54、量程序4.5.2不符合、纠正与预防措施AO.QP.025不合格品控制程序4.5.3记录AO.QP.002质量记录控制程序4.5.4环境管理体系审核AO.QP.021内部审核控制程序4.6管理评审AO.QP.006管理评审控制程序*电器课组织构造图PUR事 务玩具课采购部玩 具电 器制造技术电器课工具管理PD消费部COB玩具课事 务SMT自动插入课玩具PC电器事务管理者代表董事会总经理品管部报关总务报价生管部MC电器PMC玩具、外注仓库玩具电器工艺电气 治具生技部PE文件/翻译构造CDCIQCOQC玩具检查电器检查IQCOQCISOQC质量保证PQC管理部GA人力资源环境管理手册例如为节省篇幅省

55、略了原手册中的目录、同意页、更改页、发放清单、的控制、范围和适用领域、术语及定义、公司概略、等内容，只选择了第章环境管理体系要求；原手册采用的是企业规范的体例格式，每页都有标题栏，列有编号、发行日期、版次、主标题、页数、发行单位等工程，在此也一概省略；本手册并非典型范例，仅供参考。用户可根据需求将本范例的相应内容拷贝到模板中，结合实践情况进展改动。某电气公司的环境管理手册0.0 目录0.1 同意页0.2 更改页0.3 发放清单1.0 的控制2.0 范围和适用领域2.1 术语及定义3.0 公司概略 环境管理体系要求总要求本公司根据ISO 14001建立的环境管理体系，是公司运营管理体系的一个有机

56、组成部分，手册的这一章规定了建立并坚持环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。环境方针本公司总经理亲身主持制定并同意了如下的环境方针：.从机器的开发设计开场到产品废弃为止的整个生命周期所涉及的各个领域里，开展省资源、省能源和减少废弃物活动，在努力做好环境维护任务的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。.继续地改善环境并努力防止污染的发生。.遵守有关环境的法律、法规和其他应遵守的规那么、基准，设立自主管理基准，对那些影响环境的作业和活动实行责任制管理。.为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境要素、相关方的要求等，对环境目的和目的每年重新设定或修正一次。.向全体职工传达该环境

57、方针。.本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。此外，经过提示环境方针和向职工发放环境方针卡片等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。对于项所规定的向外界发放或公开环境方针的手续，按下述规定办理：.规划方案.环境要素本公司为了识别现有的和能够发生的艰苦环境影响，确定本公司的活动、产品或效力的环境要素，制定并坚持一套程序。另外，运用这套程序断定的环境要素，在设定环境目的时，予以充分思索。当识别或断定环境要素时，要确认能否属于下述事项：.向大气的排放；.向水系的排放；.废弃物管理；.污染土地；.原资料和天然资源的耗费；.其他的地域环境及社会问题。此外，就上述方面对环境要素进展确认的结果，还

58、要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：.正常运转时；.停顿及启动时；.预测的异常情况发生时；.紧急事态发生时。以上各项详见。.法律与其他要求本公司建立并坚持一个程序，用以对本公司的活动、产品或效力相适用的法律、法规、产业界的规范、行政机关的规定等加以识别，在公司的各项活动中自觉地遵守这些规定。在程序中还规定了获得上述法规及其他要求的渠道。识别和获得法律、法规及其他要求的细节见。.目的和目的为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的环境目的和目的，编制分年度的行动方案，明确工程和规定定量化的目的值。在制定行动方案时，要特别留意思索以下事项：.能否符合有关的法律、法规的要

59、求；.能否思索了已断定的环境要素；.能否思索了本公司的技术程度、财务情况、作业内容、事业开展等方面的要求；.能否思索了相关方的要求。此外，还要对行动方案与环境方针的一致性加以确认后，构成文件向下传达。以上事项详见。.环境管理方案本公司为了有效实施环境目的和目的，制定并坚持包含以下内容的环境管理方案：.规定每一相关部门和管理层次的环境目的以及为实现目的所应承当的责任；.为实现目的所采取的方法、手段及时间表。此外，在方案期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修正的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修正，以顺应变化了的情况。以上各项活动在中有详细规定。.实施和运转.机构和职责环境管理体制本公司对管

60、理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：.职责分配对环境管理体系的管理和实施承当职务的部门和它们之间的关系，如附件所示。对环境管理体系的管理和实施承当职务的部门，其责任和权限见附件。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所援用的程序、规范以及下位文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承当者，由其主管指点根据其资历和阅历加以安排，在各部长决议的业务分担表中予以明确。另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运转而必需的人才、特殊技艺、技术、资金等也包括在内。.管