工作流程图及标准2

1、.：.；设备台账建账的任务流程一设备台账建账任务流程图编号：单位称号流程称号设备台账建账任务流程图层次义务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管文科职能科室节点ABCD12345678910设备运用单位持工程物资领料单到设备科登记下月初整理、汇总打印汇总表财务科核对现场查看运用单位签名确认审核录入固定资产台账终了资料存档各厂核对开场公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二设备台账建账任务规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员资料搜集登记程序： 1、设备购置恳求2、设备安装位置。各单位领料人员配合D2由设备运用单位持工程物资领料单到设备科登记。设备管文

2、科录入各单位领用工程物资明细表1个任务日设备科科长签字确认1个任务日重点：登记准确规范：称号、数量、安装位置明确整理汇总核对入账程序：汇总表各单位设备科财务科审计科C3根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。1个任务日C4同财务科核对1个任务日C5运用单位签名确认审计科审核。C6安装现场现场查看确认根据安装位置C7录入台账。10个任务日内C8资料存档重点：现场核实、录入台账规范：符合录帐程序；帐实相符各厂核对C9程序：设备台账现场实物设备科各单位根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。核对结果做记录并由参与核对人员签名。核对记录存档。重点：现场帐实核对。规范：帐帐相符、帐实相符。设备移

3、装任务流程一设备移装任务流程图编号：单位称号流程称号设备移装任务流程层次义务概要设备移装的审核、备案单位总经理设备管文科各部门节点BCD1234567891011开场登记备案现场审核科长签字调整台账移除、移入单位台账调整终了各厂配合审核公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二设备移装任务流程及规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员设备移装程序： 1、设备移装恳求表2、各单位设备台账。设备科各单位设备移入单位持移装恳求单到设备科登记备案；3个任务日C3组织人员现场查看审核确认。2个工组日科长签字确认。根据移装恳求单调整台账。1个任务日重点：移装恳求单、现场审核规范：移出

4、、移入单位、地点准确设备报废任务流程及任务规范一设备报废任务流程图编号：单位称号流程称号设备报废任务流程层次义务概要报废设备的审核、档案调整单位董事长总经理设备管文科职能部门各单位节点ABCDE12345678910开场现场核实报废设备现状设备报废呈报表签字确认，通知报送单位报废单位报分管经理、总经理审核同意设备报废呈报表报送调整设备台账终了财务填写数据财务、设备单位调整台账公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二设备报废任务规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员设备报废程序：公司内部管理制度设备报废 设备科运用单位C2现场核实报废设备的现状2个任务日设备报废呈报表签

5、字确认。C4通知报送单位报分管经理、总经理签字审核同意按照设备报废呈报表内容进展台账调整并存档。2日内重点：现场核实、台账调整。规范：核实准确、台账调整及时准确。设备年度大修方案制定任务流程及任务规范一设备年度大修方案制定任务流程图编号：单位称号流程称号设备年度大修方案制定任务流程层次义务概要各厂年度大修方案编制、修订、下发单位分管经理设备管文科职能部门各单位节点ABCD1234567891011开场汇总制定公司年度大修方案核对、落实大修工程核实大修工程价钱报送财务科及各厂编制大修方案明细表审批每月统计审核所用大修费用终了各厂协助物资、供应协助公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二年度大

6、修方案制定任务规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员大修方案整理汇总程序： 1、往年大修方案2、大修周期。各厂设备科D2各厂每年12月10日前提报下年大修方案；10个任务日B2年度大修方案整理、汇总。2个任务日重点：大修方案整理、汇总。规范：制定年度大修方案大修工程费用的审核审批程序：1、公司年度大修方案各单位B3根据各厂提报大修方案整理、汇总大修方案表现场查看、核实5个任务日根据目前价钱核实大修工程金额。5个任务日编制大修工程明细表报送分管经理审批每月统计、审核各厂所进展的大修缮工程及金额重点：大修工程、金额的落实规范：制定年度大修方案设备管理月度百分考核任务流程及任务

7、规范一设备管理月度百分考核任务流程图编号：单位称号流程称号设备管理任务流程层次义务概要设备百分考核汇总、核算单位总经理分管经理设备管文科各厂节点ABCD123456789开场搜集设备检查工程统计各厂设备台数各厂协助统计设备计各种停机时间计算设备三率月初统计上月设备事故起数报人力资源科审批核算设备考核结果结果结果终了各厂协助公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二设备百分考核任务规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员设备百分考核C2程序： 设备百分考核规范设备管文科搜集设备检查工程5个任务日统计各厂设备台数；统计各厂方案停机时间、缺点停机时间及设备不完好台数；计算设备三

8、率：设备完好率、设备运转率、缺点停机率；1个任务日每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。1个任务日重点：各种数据准确。规范：核算、考核。工具建账及检查任务流程及任务规范一工具建账及检查任务流程图单位称号流程称号工具建账及检查任务流程层次义务概要新增、改换、领用及检查单位总经理分管经理设备管文科各厂节点ABCD123456789开场审核各单位工具能否到期新增工具审核签字确认各厂协助登记建档详细到保管人每季度对各单位工具检查终了各厂协助各厂协助公司称号密级共 页 第 页编制单位签发人1二工具建账及检查任务规范义务称号节点义务程序、重点、规范时限相关资料责任部门人员工具管理C2程