持续改进程序(含流程)

1、发布日期：2006.06.01实施日期：2006.06.01版本：3.0页数：第 页/共7页有限公司程序文件持续改进程序文件编号：QG/ATECH022ZL09-2006文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02004.04.20全文编写22.02005.05.26全文修订33.02006.06.01全文修订版式等编写：审核：批准：日期：日期：日期：1目的明确公司质量管理体系持续改进工作的要求和方法，指导各部门利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审不断寻求改进机会，对质量管理体系有效性进行切实有效的改进。2.范围本程序适用于公司范围的持续改进的策划及纠

2、正和预防措施的确定、实施、检查、结果评审和报告。3.术语和定义无4.职责管理者代表负责对质量管理体系和产品的持续改进组织策划，并进行原因分析、评价措施需求、确定措施，组织实施，负责跟踪检查和验证，并对不理想的实施结果进行改进的再策划，编写持续改进报告。各有关部门是改进信息的主要发生部门，应及时反馈信息，对部门所属局部问题进行原因分析、评价措施需求、确定措施、实施有关措施，并对部门所属措施的实施结果进行改进的再策划。质保部负责管理有关资料。5.流程工作流程责任人评审报告管理者代表总经理相关部门跟踪验证管理者代表质保部记录保存归口管理管理者代表V编制持续改进计划审批V实施改进计划采取纠正预防措施体

3、系要求持验标准6.内容持续改进的策划：由管理者代表负责引导和组织本公司职工积极开展持续改进活动,根据现场反映情况、业务计划、客户反馈信息及公司级资料等，确定持续改进项目，形成持续改进计划，报总经理批准。持续改进的依据质量方针和质量目标；内部审核结果(包括体系审核、过程审核、产品审核)对监视和测量活动所获信息的数据分析；改进报告；纠正和预防措施的实施结果；管理评审报告；不断增进的顾客需求；企业积极向上的自身要求。持续改进的过程活动a）识别改进区域（如体系、产品、管理、技术、工艺、资源和生产环境等）;b）现状分析；c）确定改进目标；d）进行因果分析，寻找、评价和确定解决办法（包括改进、纠正和预防措

4、施）；e）实施选定的办法；f）验证实施结果；g）将有效的改进标准化（文件化）；h）对存在的问题再改进。持续改进的方式改进，以适应市场、满足顾客不断增进的需求以及提升企业素质、提高经济效益为目的，通过管理评审活动提出对产品的要求以及对质量方针、质量目标管理、技术、资源、过程、方法的改进需求而进行的持续改进，见管理评审程序的有关规定。纠正措施，为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施，按5.2的规定实施。纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。预防措施，为消除潜在的不合格或其它潜在的不期望情况的原因所采取的措施，按的规定实施。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。持续改进的标准化工

5、作管理者代表应跟踪检查持续改进工作，验证改进效果，对达到预期结果的改进、纠正和预防措施质保部主持标准化工作，所涉及到的文件编制与更改、记录表式设计与更改按文件管理程序与记录控制程序的有关规定组织实施。持续改进报告管理者代表每年年终针对企业一年内的持续改进情况（包括改进项目、改进效果、存在问题、再改进机会等）进行总结，填写持续改进报告并签名，向总经理汇报持续改进情况。总经理批准后质保部保存，以后作为管理评审的输入。纠正措施识别不合格过程的监视和测量过程中发现不合格（与有关标准的规定对照）；a）产品的监视和测量过程中发现不合格（与有关标准的规定对照）；b）内部审核（包括体系审核、过程审核、产品审核

6、）发现不合格；c）对顾客投诉的认定。不合格的评审和原因分析“不合格”识别部门针对发生的不合格进行评审，分析、确定其性质（单一、重复或可能重复）、影响程度，确定其责任（或主管）部门。管理者代表或“不合格”识别部门按照内部沟通制度的要求在有关部门和人员之间进行沟通。对于局部问题，“不合格”责任部门采用统计技术（如因果分析图、关联图、散布图、排列图等）或试验的方法，从人、机、料、环、法五方面来分析原因和确定主要原因。对于重大的或整体性的不合格由管理者代表主持不合格的评审和原因分析。评价和确定确保不合格不再发生的措施“不合格”责任部门针对不合格产生原因探讨措施需求，并针对有效性、充分性、适宜性、经济性

7、对提出的措施进行评价，从中择优确定确保不合格不再发生的纠正措施。“不合格”责任部门或管理者代表指定的部门填写纠正和预防措施记录表交管理者代表，写明不合格事实、产生原因、责任部门、纠正措施及其实施人（或部门）、实施期限，负责人签名。纠正措施的实施和检查验证有关部门和人员按照纠正和预防措施记录表实施纠正措施。管理者代表按照纠正和预防措施记录表跟踪检查纠正措施的实施，验证实施效果，并在纠正和预防措施记录表记录实施结果。对达到纠正措施预期结果的，管理者代表在纠正和预防措施记录表签名确认。对未按期实施纠正措施或未达到纠正措施预期结果的，管理者代表要求有关部门和人员限期完成或进行纠正措施再策划。对纠正措施

8、应做到举一反三，尽可能同时消除其它类似过程和产品不符合的原因。必须在纠正措施的过程中采用防错方法（往往是一种技术、手段或限制）。预防措施潜在不合格的识别各部门应及时收集、分析在过程的监视和测量、内部沟通以及与顾客沟通的过程中所获得的各方面信息，组织进行数据分析，以及时了解体系运转的适宜性、有效性，过程、产品、环境质量的趋势以及顾客的要求和期望；主动寻找问题，判别其与潜在不合格的关系。适当时根据以下信息识别潜在不合格：a）供方供货情况；产品检验合格情况；市场分析、顾客满意程度调查情况;环境质量统计；以往的内审报告及管理评审报告；纠正、预防、改进措施实施的检查情况及持续改进报告等。各部门对潜在不合

9、格的原因分析、评价和确定确保不合格不发生的措施、预防措施的实施和检查验证参照6.2.2，6.2.3，6.2.4的规定执行。对企业整体性的或跨部门的问题，由管理者代表组织采取预防措施。应规定解决问题的过程(或按顾客规定的格式)以引导对根本原因的识别和消除。规定的问题解决过程可不仅用于纠正措施。6.4问题解决方法当出现问题需要解决，或不管出于什么目的进行改进时，都需要有一个科学的方法和过程，除了按顾客规定的格式，一般情况下我们遵循PDCA循环，在各个阶段灵活运用质量管理七种工具和其它统计分析方法(因四个阶段包括八个过程活动，故又称八步工作法)。a)P策划Plan：1)了解现状；2)确定对象，建立目标和立项；3)分析原因；4)策划、评价和选择措施；5)落实责任人、跟踪检查方法、检查人和进度。b)实施Do按计划实施措施、解决问题;c)检查Check测量、验证、分析结果;d)处置Action评价效果，将有效的措施标准化，对无效措施、遗留的问题或新问题进行再策划(下一个PDCA循环)。7.相关文件7.1QG/ATECH001ZL01-2006质量手册7.2QG/ATECH002DA01-2006文件管理程序7.3QG/ATECH003DA02-2006记录控制程序7.