化工企业表格台账汇编

1、安全生产标准化表格汇编目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc428198243 一、目标 PAGEREF _Toc428198243 h 4 HYPERLINK l _Toc428198244 年度安全生产目标与指标分解分布表 PAGEREF _Toc428198244 h 5 HYPERLINK l _Toc428198245 安全生产方针审查记录表 PAGEREF _Toc428198245 h 6 HYPERLINK l _Toc428198246 安全生产目标与指标实现检查记录 PAGEREF _Toc428198246 h 7 HYPERLINK l

2、 _Toc428198247 安全生产目标与指标完成效果评估报告 PAGEREF _Toc428198247 h 8 HYPERLINK l _Toc428198248 二、组织、机构和职责 PAGEREF _Toc428198248 h 9 HYPERLINK l _Toc428198249 专（兼）安全管理人员名单 PAGEREF _Toc428198249 h 10 HYPERLINK l _Toc428198250 安全生产责任制考核表 PAGEREF _Toc428198250 h 11 HYPERLINK l _Toc428198251 会议纪要 PAGEREF _Toc42819

3、8251 h 12 HYPERLINK l _Toc428198252 会议签到表 PAGEREF _Toc428198252 h 13 HYPERLINK l _Toc428198253 安全培训签到表 PAGEREF _Toc428198253 h 14 HYPERLINK l _Toc428198254 三、安全生产投入 PAGEREF _Toc428198254 h 15 HYPERLINK l _Toc428198256 年度安全生产费用投入台账 PAGEREF _Toc428198256 h 17 HYPERLINK l _Toc428198257 年度安全生产费用投入台账 PAG

4、EREF _Toc428198257 h 18 HYPERLINK l _Toc428198258 年度安全生产费用投入台账 PAGEREF _Toc428198258 h 19 HYPERLINK l _Toc428198260 安全生产费用审批表 PAGEREF _Toc428198260 h 20 HYPERLINK l _Toc428198261 安全认可与奖励审批表 PAGEREF _Toc428198261 h 21 HYPERLINK l _Toc428198262 四、安全生产法律法规与其他要求 PAGEREF _Toc428198262 h 22 HYPERLINK l _T

5、oc428198263 适用法律、法规和其他要求清单 PAGEREF _Toc428198263 h 23 HYPERLINK l _Toc428198265 法律、法规和其他要求适用性评价表 PAGEREF _Toc428198265 h 24 HYPERLINK l _Toc428198267 法律、法规以及其他要求符合性评价表 PAGEREF _Toc428198267 h 25 HYPERLINK l _Toc428198269 安全生产规章制度、操作规程评审表 PAGEREF _Toc428198269 h 26 HYPERLINK l _Toc428198270 安全生产规章制度、

6、操作规程评审、修订计划 PAGEREF _Toc428198270 h 27 HYPERLINK l _Toc428198271 安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐 PAGEREF _Toc428198271 h 28 HYPERLINK l _Toc428198272 安全生产文件资料记录档案归档台帐 PAGEREF _Toc428198272 h 29 HYPERLINK l _Toc428198273 五、教育培训 PAGEREF _Toc428198273 h 30 HYPERLINK l _Toc428198274 员工安全生产培训需求调查表 PAGEREF _Toc428

7、198274 h 31 HYPERLINK l _Toc428198275 员工安全生产培训效果评价报告 PAGEREF _Toc428198275 h 32 HYPERLINK l _Toc428198276 三级安全教育流转卡 PAGEREF _Toc428198276 h 33 HYPERLINK l _Toc428198279 转岗、离岗与四新安全教育流转卡 PAGEREF _Toc428198279 h 34 HYPERLINK l _Toc428198282 三级安全教育培训签到记录表 PAGEREF _Toc428198282 h 35 HYPERLINK l _Toc42819

8、8284 特种作业人员安全生产培训教育台帐 PAGEREF _Toc428198284 h 36 HYPERLINK l _Toc428198285 特种作业、安全生产相关人员花名册 PAGEREF _Toc428198285 h 37 HYPERLINK l _Toc428198286 特种作业人员安全生产培训教育台帐 PAGEREF _Toc428198286 h 38 HYPERLINK l _Toc428198287 六、生产设施设备 PAGEREF _Toc428198287 h 39 HYPERLINK l _Toc428198288 供配电系统巡检记录表 PAGEREF _Toc

9、428198288 h 40 HYPERLINK l _Toc428198291 空气压缩机日常检查及运行记录 PAGEREF _Toc428198291 h 41 HYPERLINK l _Toc428198293 设备事故调查记录 PAGEREF _Toc428198293 h 42 HYPERLINK l _Toc428198294 设备安装、调试、验收记录表 PAGEREF _Toc428198294 h 43 HYPERLINK l _Toc428198295 设备故障（缺陷）记录表 PAGEREF _Toc428198295 h 44 HYPERLINK l _Toc4281982

10、96 设备报废申请单 PAGEREF _Toc428198296 h 45 HYPERLINK l _Toc428198297 设备设施润滑记录表 PAGEREF _Toc428198297 h 46 HYPERLINK l _Toc428198298 设备设施检查维修记录 PAGEREF _Toc428198298 h 47 HYPERLINK l _Toc428198299 设备设施维护保养记录 PAGEREF _Toc428198299 h 48 HYPERLINK l _Toc428198300 设备设施异常情况登记表 PAGEREF _Toc428198300 h 49 HYPERL

11、INK l _Toc428198301 设备设施维修申请单 PAGEREF _Toc428198301 h 50 HYPERLINK l _Toc428198302 作业场所室内照度检测记录 PAGEREF _Toc428198302 h 51 HYPERLINK l _Toc428198304 工作场所（界）噪声测量记录 PAGEREF _Toc428198304 h 52 HYPERLINK l _Toc428198305 危险化学品仓库（ 库）检查记录表 PAGEREF _Toc428198305 h 59 HYPERLINK l _Toc428198307 厂区高、低压配电系统安全点检

12、表 PAGEREF _Toc428198307 h 60 HYPERLINK l _Toc428198309 厂区气体供应系统安全点检表 PAGEREF _Toc428198309 h 61 HYPERLINK l _Toc428198311 消防应急救援器材台帐 PAGEREF _Toc428198311 h 62 HYPERLINK l _Toc428198312 外部安全投诉记录台帐 PAGEREF _Toc428198312 h 63 HYPERLINK l _Toc428198313 七、作业安全 PAGEREF _Toc428198313 h 64 HYPERLINK l _Toc

13、428198314 动火作业许可 PAGEREF _Toc428198314 h 65 HYPERLINK l _Toc428198315 电气作业许可 PAGEREF _Toc428198315 h 66 HYPERLINK l _Toc428198316 高处作业许可 PAGEREF _Toc428198316 h 67 HYPERLINK l _Toc428198317 吊装/起重作业许可 PAGEREF _Toc428198317 h 68 HYPERLINK l _Toc428198318 受限空间作业许可 PAGEREF _Toc428198318 h 69 HYPERLINK l

14、 _Toc428198319 破土作业许可 PAGEREF _Toc428198319 h 70 HYPERLINK l _Toc428198320 特种设备检修作业许可 PAGEREF _Toc428198320 h 71 HYPERLINK l _Toc428198321 消控室交接班记录 PAGEREF _Toc428198321 h 72 HYPERLINK l _Toc428198322 劳动防护用品领用登记表 PAGEREF _Toc428198322 h 73 HYPERLINK l _Toc428198323 特殊标志登记申请书 PAGEREF _Toc428198323 h

15、74 HYPERLINK l _Toc428198324 入厂安全须知 PAGEREF _Toc428198324 h 75 HYPERLINK l _Toc428198325 外来施工人员-承包商安全培训与承诺书 PAGEREF _Toc428198325 h 76 HYPERLINK l _Toc428198326 施工安全纪律承诺书 PAGEREF _Toc428198326 h 77 HYPERLINK l _Toc428198327 相关方作业行为风险评估表 PAGEREF _Toc428198327 h 78 HYPERLINK l _Toc428198329 外来施工人员 - 承

16、包商进出登记表 PAGEREF _Toc428198329 h 79 HYPERLINK l _Toc428198330 八、隐患排查和治理 PAGEREF _Toc428198330 h 80 HYPERLINK l _Toc428198331 安全检查记录表 PAGEREF _Toc428198331 h 81 HYPERLINK l _Toc428198332 安全隐患限期整改通知书 PAGEREF _Toc428198332 h 82 HYPERLINK l _Toc428198333 隐患登记档案 PAGEREF _Toc428198333 h 83 HYPERLINK l _Toc

17、428198334 纠正与预防措施实施记录 PAGEREF _Toc428198334 h 84 HYPERLINK l _Toc428198335 纠正与预防措施实施跟踪表 PAGEREF _Toc428198335 h 85 HYPERLINK l _Toc428198336 隐患汇总登记台帐 PAGEREF _Toc428198336 h 86 HYPERLINK l _Toc428198337 重大隐患治理情况验证及效果评估表 PAGEREF _Toc428198337 h 87 HYPERLINK l _Toc428198338 事故隐患排查治理情况统计分析表 PAGEREF _To

18、c428198338 h 88 HYPERLINK l _Toc428198339 九、重大危险源 PAGEREF _Toc428198339 h 89 HYPERLINK l _Toc428198340 危险源辨识、风险评价表 PAGEREF _Toc428198340 h 90 HYPERLINK l _Toc428198341 重大危险源清单 PAGEREF _Toc428198341 h 91 HYPERLINK l _Toc428198342 危险源辨识关键任务清单 PAGEREF _Toc428198342 h 92 HYPERLINK l _Toc428198343 岗位工作任务

19、风险单 PAGEREF _Toc428198343 h 93 HYPERLINK l _Toc428198344 安全生产-关键任务作业指导书清单 PAGEREF _Toc428198344 h 94 HYPERLINK l _Toc428198345 安全生产-关键任务观察记录表 PAGEREF _Toc428198345 h 95 HYPERLINK l _Toc428198346 重大危险源检查记录表 PAGEREF _Toc428198346 h 96 HYPERLINK l _Toc428198347 十、职业健康 PAGEREF _Toc428198347 h 97 HYPERLI

20、NK l _Toc428198348 职业危害因素识别记录表 PAGEREF _Toc428198348 h 98 HYPERLINK l _Toc428198350 员工职业卫生监护档案 PAGEREF _Toc428198350 h 99 HYPERLINK l _Toc428198351 职业健康安全检查表 PAGEREF _Toc428198351 h 100 HYPERLINK l _Toc428198352 职业病危害因素告知书 PAGEREF _Toc428198352 h 101 HYPERLINK l _Toc428198353 岗位作业安全分析表 PAGEREF _Toc4

21、28198353 h 102 HYPERLINK l _Toc428198354 十一、应急救援 PAGEREF _Toc428198354 h 103 HYPERLINK l _Toc428198355 应急救预案评审表 PAGEREF _Toc428198355 h 104 HYPERLINK l _Toc428198356 应急设备、物资清单 PAGEREF _Toc428198356 h 105 HYPERLINK l _Toc428198357 应急演练综合记录表 PAGEREF _Toc428198357 h 106 HYPERLINK l _Toc428198358 应急演练组织

22、与实施过程评估表 PAGEREF _Toc428198358 h 107 HYPERLINK l _Toc428198359 应急演习疏散情况记录表 PAGEREF _Toc428198359 h 108 HYPERLINK l _Toc428198360 应急演习疏散集合时间记录表 PAGEREF _Toc428198360 h 109 HYPERLINK l _Toc428198361 应急演习成绩汇总表 PAGEREF _Toc428198361 h 110 HYPERLINK l _Toc428198362 消防应急演习人员提报表 PAGEREF _Toc428198362 h 111

23、 HYPERLINK l _Toc428198363 消防应急演习不参加人员名单 PAGEREF _Toc428198363 h 112 HYPERLINK l _Toc428198364 十二、事故报告和调查处理 PAGEREF _Toc428198364 h 113 HYPERLINK l _Toc428198365 事故、事件报告登记表 PAGEREF _Toc428198365 h 114 HYPERLINK l _Toc428198366 事故、事件调查报告表 PAGEREF _Toc428198366 h 115 HYPERLINK l _Toc428198367 事故、事件统计台

24、帐（含工余） PAGEREF _Toc428198367 h 116 HYPERLINK l _Toc428198368 十三、绩效评定和持续改进 PAGEREF _Toc428198368 h 117 HYPERLINK l _Toc428198369 安全绩效监测内容与计划表 PAGEREF _Toc428198369 h 118 HYPERLINK l _Toc428198370 安全生产责任制绩效考核评估检查表 PAGEREF _Toc428198370 h 119一、目标 年度安全生产目标与指标分解分布表部 门 项 目 说 明财务部管理处资材处市场与销售处信管与生产处体系管理处厂务处

25、外延处芯片处（前段）芯片处（后段）备注较、重大工伤事故做到“七个为零”（一票否决项）1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零基础环安卫工作须做到“四个达标”（一票否决项）1. 员工安全生产教育培训率为100%达标2. 特种作业持证上岗率为100%达标3. 事故隐患整改率为100%达标4. 工作场所危害因素达标率为100%达标非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故）一般事故制造部门：一般事故2起/月，5起/

26、年；管理部门：一般事故1起/月，2起/年；伤害事故制造部门：轻伤事故2起/月，5起/年；管理部门：一般事故1起/月，3起/年治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；大于10人的治安事件1起/月，2起/年；（本项所指的治安事件为盗窃、斗殴或群体围厂等治安事件）职业卫生事件（非食堂）群体性（5人及以上）传染病（疫病）事故1起/月，2起/年（本项所指的职业卫生事件为传染病传播事件）每季度至少召开一次环安卫专题会议从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查从2015年01月01日到12月

27、31日间，公司各部处（门）需进行不少于12次隐患排查或专项检查，并保留检查记录。环安卫责任状签署情况（每年第一季度考核）环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。环安卫教育培训、考核和宣传三级安全教育100%实施，考核通过率100%达标每年度的环安卫培训计划100%实施，考核通过率80%达标特殊（种）岗位：安全员/电工/叉车等人员持证上岗率100%环安卫活动实施情况“安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施“全国消防安全日”宣传活动按公司统一计划实施“全国交通安全日”宣传活动按公司统一计划实施

28、安全生产方针审查记录表会议地点会议时间主 持 人参 加 会 议 人 员 情 况姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务审查意见环安卫委员会负责人 意 见 签字： 日期： 年 月 日企业负责人 意 见 签字： 日期： 年 月 日备 注安全生产目标与指标实现检查记录部门名称： 部门负责人：指标年度检 查 人检查时间年 月 日预 期 目 标 和 指 标目 标 和 指 标 实 现 情 况检 查评 价结 论安全生产目标与指标完成效果评估报告评 估目 的为全面提升部门安全生产管理水平，提高部门标准化的落实、执行、监察及评价工作。提高员工认真学习相关安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握标准化的内容和要求，

29、验证安全生产目标的符合性。部 门评估日期年 月 日部门负责人评估人员部 门 项 目 说 明分数执行情况备注较、重大工伤事故做到“七个为零”（一票否决项）1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零1基础环安卫工作须做到“四个达标”（一票否决项）员工安全生产教育培训率为100%达标特种作业持证上岗率为100%达标事故隐患整改率为100%达标工作场所危害因素达标率为100%达标1非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通

30、事故）一般事故制造部门：一般事故2起/月，5起/年；管理部门：一般事故1起/月，2起/年；9伤害事故制造部门：轻伤事故2起/月，5起/年。管理部门：一般事故1起/月，3起/年；9治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；6大于10人的治安事件1起/月，2起/年；3职业卫生事件（非食堂）群体性（5人及以下）传染病（疫病）事故1起/月，2起/年8每季度至少召开一次环安卫专题会议从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）内部需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。8每月至少开展一次隐患排除或环安卫检查从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）内部

31、需进行不少于12次隐患排查或环安卫专项检查，并保留检查记录。15环安卫责任状签署情况（每年第一季度考核）环安卫责任状逐层签到车间班组长，新进员工入职前需签阅安全须知或相关安全告知、责任状。5环安卫教育培训、考核和宣传三级安全教育100%实施，考核通过率100%达标；保存实施记录。8每年度的环安卫培训计划100%实施，考核通过率80%达标；保存实施记录。5特殊（种）岗位：安全员/电工/叉车/消防/危化品等人员持证上岗率100%5环安卫活动实施情况“安全生产100天（安康杯）”活动按公司统一计划实施7每年度安全生产月（6月）宣传活动按公司统一计划实施6“全国消防安全日（11月9日）”宣传活动按公司

32、统一计划实施2“全国交通安全日（12月2日）”宣传活动按公司统一计划实施2不符合项（主要存在的问题）总体效果评估调整实施计划12345二、组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单序号部门/车间班组安全责任人专（兼）安全员备注姓名职务/岗位手机专(兼)职姓名职务/岗位手机专(兼)职安 全 生 产 责 任 制 考 核 表单位名称： ：被考核人职务（职称）所在部门职责范围考核日期责任制考核内容责任制考核情况考核结果经考核： 部门 （同志），能落实责任制内容，考核合格。 考核人：年 月 日会 议 纪 要会议主题会议时间会议地点参会人员会议主持记 录 人会 议 内 容（本页不够请附页）与会人员确认：会

33、议 签 到 表会议时间年 月 日会议地点主 持 人记 录 人会议主题序号姓名部门职务序号姓名部门职务安 全 培 训 签 到 表培训时间年 月 日培训地点组织部门培训讲师培训主题序号姓名部门成绩序号姓名部门成绩三、安全生产投入 年度安全生产经费使用计划编制单位： 单位：元序号费用名称1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份总计1个人安全防护用品、用具2安全设备检测费用3临时用电安全防护4设备维修保养费用5机械设备安全防护6消防设施和器材7车间现场标语横幅8安全标志标牌9车间现场急救器材及药品10事故应急预案评审、演习费用11重大危险源、重大事故隐患的评估、整

34、改、监控支出12环境安全监测评估13安全教育培训14安全人员人工成本15其他安全专项活动费用安全生产经费总计批准： 会计： 审核： 制表： 年度安全生产费用投入台账序号投入项目投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1安全教育培训费用主要负责人培训安全管理人员培训从业人员培训特种作业人员培训购置安全生产书籍、刊物安全教育培训器材聘请安全专家授课2劳保用品投入情况安全帽工作服、防护服防护手套呼吸、防尘用具眼防护用具防护鞋其他3消防安全设备维护保养费用灭火器消防锹、消防箱消防带、阀、枪头消防栓消防系统保养、维护费用其他 年度安全生产费用投入台账序

35、号投入项目投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4安全检查、检测与评价支出防雷、防静电检测特种设备（含附件）检测安全专项、验收评价专家评审费用安全检查工具5安全设备设施的支出费用各种安全警示警告标志各种安全标语防雷、接地装置各类机电设备安全装置通风设备有毒有害气体检测设备安全阀、压力表等设备6应急救援器材及应急救援演练支出应急照明应急疏散图、疏散标识应急设备抽水泵、千斤顶等安全绳、防火毯、吸油棉等个人防护、救援器材通讯设备及器材应急药箱及器材应急救援演练支出费用 年度安全生产费用投入台账序号投入项目投入明细投入金额投入时间责任人/报账人1月

36、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7重大危险源的评价及监控支出危险源辨识与评估危险源监控支出8职业危害防护费用通风、除尘、降噪工程费职业危害防护设备、设施购置费职业危害防护设备、设施维护费接触职业危害因素岗位员工体检费职业危害因素检测检验费9环境保护费用环境监测费用环境治理设备、设施购置成本环境治理设备、设施运行成本环境应急演练费用危废处置费用10其他支出费用举办安全生产活动费用安全生产人员的物品费用安全人员工资、补贴、奖励工伤保险费用防暑降温物品的支出其他批准： 会计： 审核： 制表：安全生产费用审批表申请部门：申请人：使用范围：计划使用金额：计划使用时间：申请部门意见：负责

37、人： 日期： 年 月 日环安卫课意见：负责人： 日期： 年 月 日财务部意见：负责人： 日期： 年 月 日分管副总审核：分管副总： 日期： 年 月 日总经理审批：总经理： 日期： 年 月 日注：使用范围包括：1）完善、改造和维护安全防护设备、设施（如作业场所监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防毒、消毒、中和、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等设施设备）支出；2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3）安全生产检查、检测与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；6）其他与

38、安全生产直接相关的支出。安全认可与奖励审批表姓 名性 别年 龄工 种所在单位工 龄文化程度申请奖励的原因（事迹）所在班组或部门意见负责人： 日期： 年 月 日环安卫课意 见负责人： 日期： 年 月 日人力资源部 意 见负责人： 日期： 年 月 日分管副总意 见分管副总： 日期： 年 月 日总 经 理意 见总经理： 日期： 年 月 日四、安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单序号类别法律法规、标准及其它要求法规/标准编号生效/修订日期颁发部门来源备注批准： 审核： 制表： 法律、法规和其他要求适用性评价表序号法律、法规及其他要求名称适用条款适用的因素适用的岗位、工序和区域备注批准

39、： 审核： 制表： 法律、法规以及其他要求符合性评价表序号适用法律、法规及其他要求名称适用条款符合性评价不符合的纠正预防措施措施是否有效备注批准： 审核： 制表： 安全生产规章制度、操作规程评审表制度名称评审部门主评审人评审原因囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它其他评审人 员评审意见评审人员签字：主评审人签字： 日期： 年 月 日评审部门意 见签字： 日期： 年 月 日分管副总意 见签字： 日期： 年 月 日企业负责人 意 见（总经理）签字： 日期： 年 月 日安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划序号文 件 名 称上一年度评审日期计划评审日期评审结论是否列入修订修订情况（条款、内容）负责部

40、门/人安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐序号文 件 名 称旧版本号新版本号修订日期是否计划内修订负责部门/人备 注安全生产文件资料记录档案归档台帐归档日期文件/档案编号文件/档案名称密级类别报送单位/人备 注注：1.密级指“秘密、机密、绝密”； 2.类别指“发文、记录、资料、设计、图纸”等。五、教育培训员工安全生产培训需求调查表部门： 姓名： 工种（职务）： 序号员工类别培训需求内容需求识别认同方式课堂授课现场演示座谈提问其它方式1一线员工1、操作规程2、应急程序3、工作场所特定的安全要求4、事故、事件报告程序5、岗位职责6、特定风险7、相关的法律法规要求8、个体防护用品配备和使用9

41、、人身安全的有关知识10、防止伤害的纠正行为11、变化的要求12、风险评价结果13、用工的连续性14、其它需求2管理层1、事故调查分析技术2、危险源辨识、风险评价和风险控制技术3、沟通技巧4、检查、审核技术5、法律依从性管理6、应急管理7、职业卫生管理8、变化管理9、其它需求3对安全生产可能有重大影响的员工1、工作中潜在的风险2、事故预防及应急响应中的职责3、依从标准化系统的重要性4、偏离制度可能的后果5、操作程序、工作说明6、其它需求说明1、全体员工按需求填序号1内容。2、管理层按需求填序号1、2内容。3、对安全生产可能有重大影响的员工按需求填序号1、3内容。4、需求画，不需求画。根据员工培

42、训需求调查表识别的员工需求进行汇总，并进行分析，查找出员工培训需求的原因，然后根据员工需求制定员工培训计划。员工安全生产培训效果评价报告评 价 内 容评价对象评价时间及地点主持人参加人员评价标准1、适用性、实用性；2、符合性、广泛性；3、有效性、可操作性评价方式评价结论：记录人： 年 月 日评价小组小组组长备 注三级安全教育流转卡姓 名：性 别：年 龄：文化程度：计划岗位：入厂时间：公司级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：车间级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：班组级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：安全教育承诺本人已接受公司系统全面

43、的三级安全教育，学习掌握了国家生产安全法、公司的安全规章制度、岗位安全操作规程，“四不伤害”、“三违”等安全名词，已熟悉本岗位所涉及的有害因素及危害程度，本岗位所必须遵守的各项安全制度，本岗位安全事故应急处置办法，本岗位安全防护设施的正确使用方法。本人保证在公司今后工作岗位中将严格遵守公司安全规章制度，严格按照岗位安全操作规程规范操作，履行岗位安全职责，服从管理，认真工作做到：不伤害自已、不伤害他人和不被他人伤害及他人不伤害他人。承诺人（签字）： 年 月 日环安卫管理部门确认注：1. 如任何一级出现不合格情况，需重新进行对应级别的培训，请另附一张流转卡登记教育记录；2. 此安全记录表由人力资源

44、管理部门及时归入个人档案保存。转岗、离岗与四新安全教育流转卡安全培训类型： 转岗培训 离岗培训 四新岗位培训 关键岗位培训姓 名：性 别：年 龄：文化程度：入厂时间：原安全教育情况：原 岗 位：新 岗 位：转/离/上岗时间：公司级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：车间级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：班组级教育内容：得分合格情况：合 格 不合格授课人：时 间：安全教育承诺本人已接受公司系统全面的三级安全教育，学习掌握了国家生产安全法、公司的安全规章制度、岗位安全操作规程，“四不伤害”、“三违”等安全名词，已熟悉本岗位所涉及的有害因素及危害程度，本岗位所

45、必须遵守的各项安全制度，本岗位安全事故应急处置办法，本岗位安全防护设施的正确使用方法。本人保证在公司今后工作岗位中将严格遵守公司安全规章制度，严格按照岗位安全操作规程规范操作，履行岗位安全职责，服从管理，认真工作做到：不伤害自已、不伤害他人和不被他人伤害及他人不伤害他人。承诺人（签字）： 年 月 日环安卫管理部门确认注：1. 如任何一级出现不合格情况，需重新进行对应级别的培训，请另附一张流转卡登记教育记录；2. 此安全记录表由人力资源管理部门及时归入个人档案保存。三级安全教育培训签到记录表培训日期： 年 月 日序号姓名部门岗位三级安全教育签到情况备 注公司级车间级班组级特种作业人员安全生产培训

46、教育台帐序号作业种类持证人资格证书证书编号初训时间最近复训时间下次复训时间特种作业、安全生产相关人员花名册序号证件类别姓名性别持证情况备注大项小项证书名称证件类别证件编号发证机构有 效 期取证日期复训日期特种作业人员安全生产培训教育台帐序号作业种类持证人姓名资格证书证书编号初训时间最近复训时间下次复训时间备注六、生产设施设备供配电系统巡检记录表系统编号巡查日期年 月 日项目检 查 内 容检查结果低压配电柜检查配电屏是否清洁电器仪表是否清洁、显示正常、固定可靠继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关是否正常控制回路是否压接良好、标志清晰、绝缘无变色老化指示灯、按钮转换开关是否清洁、转动灵活、标志清晰

47、、固定可靠电容无功补偿是否三相平衡、电容器温度正常、接触良好母线排是否压接良好、色标清晰、绝缘良好配电屏接地是否正常高压配电柜检查操作机构是否灵活隔离开关是否触头正常、开合正常高压油开关油位是否正常母线排是否压接良好、色标清晰、绝缘良好配电屏接地是否正常变压器检查外观整体是否完好无损、色标清晰绝缘电阻值是否正常、绝缘良好零地接线端子是否压接良好、牢固可靠母线排否压接良好、牢固可靠绝缘子是否整体完好无损干燥剂是否有效附属设施的检查门窗及防小动物设施是否正常、无严重锈蚀通风照明设施是否正常绝缘工具是否正常有效灭火器是否正常有效线路状况的检查备注注：供配电系统每季度至少巡查一次，在备注中注明。批准：

48、 审核： 制表：空气压缩机日常检查及运行记录系统编号巡 检 员开机时间关机时间巡 检 内 容序号检 查 项 目检查结果备 注1供电线路是否完好2开机前储气罐输气闸阀是否打开3各连接部位是否有漏油、漏气现象4仪表板上各仪表是否完好5润滑油位是否正常6空气滤芯是否清洁完好7各连接部位有无松动现象8综合保护装置是否完好9自动转换是否正常10安全阀调整器动作是否灵敏11运行过程中有无异常声音12一级排气压力是否正常13二级排气温度是否正常14曲轴箱内有无异常声音15空气压缩机供气是否正常其它事项说明备注批准： 审核： 制表：设 备 事 故 调 查 记 录设备名称事故地点发生时间 年 月 日 时 分操作

49、人员事故责任者事故性质人员伤亡情况事故经过简述：事故原因分析产品名称影响当日产量减产数量停产数量%事故金额修理费用减产损失费停产损失费其他损失费处理意见：责任部门：年 月 日处理意见：环安卫课：年 月 日处理意见：分管副总：年 月 日处理意见：企业负责人：年 月 日设备安装、调试、验收记录表设备名称型 号安装位置安装、调试人员设备安装、调试内容记录：验收意见：签字： 日期： 年 月 日设备故障（缺陷）记录表发现日期发现人故障（缺陷内容）提出故障缺陷日期排除故障（缺陷）日期排除故障（缺陷）措施排除人主管人员设备报废申请单设备名称编 号型 号服务时间（月数）申请单位/人报废原因说明审批意见申请部门

50、签字： 日期： 年 月 日环安卫课签字： 日期： 年 月 日分管领导签字： 日期： 年 月 日总经理签字： 日期： 年 月 日设备设施润滑记录表设备名称型号编号设 备 设 施 润 滑 情 况 记 录序号日期加油部位润滑油品号加油量（kg）操作人12345678910111213批准： 审核： 制表：设备设施检查维修记录设备名称编 号检修人员检 查 维 修 内 容序号检修项目检修结果更换部件数量备 注123456789说明批准： 审核： 制表：设备设施维护保养记录设备名称编 号日期维 护 保 养 内 容12345678910111213141516171819202122232425262728

51、293031批准： 审核： 制表：设备设施异常情况登记表设备名称型 号时 间设备异常情况简述签名： 日期： 年 月 日原因分析签名： 日期： 年 月 日解决办法签名： 日期： 年 月 日部门主管意 见签名： 日期： 年 月 日厂务/环安意 见签名： 日期： 年 月 日设备设施维修申请单设备名称请修部门请修时间申 请 人请修原因部门主管厂 务 处环安卫课分管副总总 经 理备注注：1.部门内请修无需会签厂务、环安，只需签至分管副总；2.未涉及强电、动火和局限空间等危险作业，无需会签环安，只需会签至分管副总。作业场所室内照度检测记录环安卫检字（ ）第号受检单位：_ 测定日期：_年_月_日仪器：QZ-

52、CZ照度计（编号:）: 打开电源，选择适合测量档位，打开光检测器头盖，并将光检测器放在欲测光源之水平位置，待仪器显示值稳定后读取照度计LCD之测量值，并记录。测量结束，将光检测器头盖盖回，电源开关切至OFF。检测依据：GB/T5700-1985室内照明测量方法GB/T5699-1985采光测量方法检测记录：编号车间(部门)检测地点玻地面积比（m2/m2）照度值（lx）复核人： 检测人：年 月 日 年 月 日 工作场所（界）噪声测量记录环安卫检字（ ）第号受检单位：_ 测定日期：_年_月_日测量仪器型号Smart Sensor噪声计AS804测量时间 时 分测 量 人测点所在区域连续等效A声级（

53、dB（A）12345678企业场地示意图（场地及其边界线，测点位置）1 东 36北南234781 2 西备 注复核人： 年 月 日灭火器点检记录表器材编号器材类型责 任 人放置地点有效期限年 月 日，再充装日期： 年 月 日 点检周 日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师）每周点检后记录；2.检查项目：A.灭火器外表是否清洁、无损坏；B.灭火器安全插销是否在固定位置，封铅是否掉落或遗失；C.灭火器压力表显示是否处于正常状态/

54、二氧化碳称重是否失重超过5%；D.喷口/管是否无损坏；E.橡皮管接头是否损坏。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。消火栓点检记录表器材编号器材类型室内消火栓责 任 人放置地点有效期限2015 年 12 月 31 日，维保（水带）日期： 年 月 日 点检周日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师）每周点检后记录；2.检查项目：A.消火栓箱体、门是否清洁、无损坏；B.消火栓水

55、带、接头、枪头是否完好，水喉、阀门是否锈蚀、变形；C.消火栓手报是否松动、指示灯闪烁；D.配件齐全（手报玻璃、橡胶圈等），无变形损坏； E.其他消火栓异常情况（被阻挡、被侵占、私自启用等）。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。急救箱点检记录表器材编号器材类型责 任 人放置地点有效期限年 月 日，维保/换药日期： 年 月 日 点检周 日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师

56、）每周点检后记录；2.检查项目：A.急救箱箱体、箱内否清洁、无损坏；B.药品、器械是否充分、数量足够；C.药品有无过期、是否有处方、口服药；D.急救手册、说明书、药品清单、药品取用记录等齐全，且为专人保管；E.其他异常情况（是否易于取用、是否被私自启用等）。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。洗眼器/淋浴器点检记录表器材编号器材类型责 任 人放置地点有效期限年 月 日，维保日期： 年 月 日 点检周日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：

57、1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师）每周点检后记录；2.检查项目：A.洗眼器位置是否被挡置，或锁闭；B.洗眼器设备是否脏污，有锈蚀、出水浑浊等状况；C.洗眼器喷头盖是否丢失、锈蚀、变形；标识、说明书等是否件齐全；D.洗眼器出水是否均匀，水流速正常； E.其他异常情况（被侵占、私自启用、上级阀门关闭等）。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。空气呼吸器点检记录表器材编号器材类型责 任 人放置地点有效期限年 月 日，重新充装日期： 年 月 日 点检周 日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签

58、名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师）每月点检后记录；2.检查项目：A.空呼面罩、头带完好无损、清洁卫生；背托牢固、合适，挂扣完好；B.供气阀无堵塞，给气气源畅通；减压器正常，打开气瓶无泄漏 ；C.气瓶部件完好（O型圈无变形无断裂、哨子、气带接头、气阀等完好），开关灵活；D.报警装置有效，低于6Mpa报警；E.其他异常（被阻挡、侵占、私自启用等）。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。应急救援器材点检记录表器材编号器材类型责 任

59、 人放置地点有效期限年 月 日，维保日期： 年 月 日 点检周 日期第一周第二周第三周第四周第五周备注记录签名记录签名记录签名记录签名记录签名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月点检规定：1.本点检记录由消防器材检查人员、环安专员（工程师）或安全员（工程师）每周点检后记录；2.检查项目：A.应急灯箱体、门是否清洁、无损坏；B.应急灯内水带、接头、枪头是否完好，水喉、阀门是否 锈蚀、变形；C.应急灯手报是否松动、指示灯闪烁；D.配件齐全（手报玻璃、橡胶圈等），且无变形损坏；E.其他应急灯异常情况（被阻挡、被侵占、私自启用等）。 3.如有上述异常，请在表格记录栏中直接填写问题代码

60、/正常请在记录栏画“”，并在签名栏签名。危险化学品仓库（ 库）检查记录表序号检查结果检查项目点 检 日 期123456789101112131415161718192021222324252627282930311化学危险品是否按法规要求贮存2室内温湿度是否过到要求3是否有火源（明火、暗火）安全隐患4消防设施、器材是否达正常（灭火器、防爆灯）5贮存仓库建筑是否有漏雨、积水、渗水现象6化学危险品的贴附明确标识7化学危险品的包装是否完好（渗漏、膨胀等）8化学危险品是否有变质现象9化学危险品摆放是否整齐、堆垛是否超高10仓库通风是否顺畅检查人员问题点备记备注：1点检时打“”符号表示正常；打“”符号表