用友ERP-U890操作规程

1、业务工作供应链采购管理设置 采购期初记账 2.采购选项供应商管理供应商供货信息（此模块没用）供应商资格审批供应商催货函供应商分析请购请购单-增加-请购部门，请购人员，采购类型-存货编码。名称，需求日期，供应商，颜色，供应商请购单列表齐套生成请购单。请购单执行统计表。采购订货采购订单mrp/mps计划批量生产rop计划批量生产单请购比价生单齐套生单配额生单采购订单列表采购订单执行统计表采购订单预警和报警表采购到货到货单采购退货单到货拒收单到货单列表采购入库采购入库单红字采购入库单入库单批量生成发票入库单列表采购发票专用采购发票-增加-供应商选择-代垫单位-部门名称-存货编码，名称，数量，颜色，供

2、应货商-保存普通发票(同上)运费发票(同上)红字专用采购发票(同上)红字普通采购发票(同上)红字运费发票（同上）采购发票列表（同上）八采购结算库存管理初始设置选项期初结存-选择仓库-修改-输入完整后-保存-审核期初不合格品-增加-单据号,日期自动显示,选择仓库（成品，半成品，原材料，外协外购，报废仓）选好仓库后点击确定-入库类别选择（普通采购，成品入库，盘盈入库，半成品入库）选择后点确定选部门经手人（同上面选部门详情是一样的）对有货编码，存货名称，数量，颜色等进行添加（包括供应商）保存审核库存年结期初单据设置选择制单人（ERP操作的人员）点确定审核人入库业务采购入库单增加选择蓝字/红字。入库单

3、号和入库日期自动生成选择仓库订货单号到货单号供货单位部门选择业务类型普通采购入库类别选择输入存货名称数量颜色供应商等保存审核。产成品入库单增加-蓝字/红字选择-入库单号，入库日期自动生成-选择仓库-部门-选择产品编码，产品名称，数量，颜色，供应商，保存-审核。其他入库单（操作流程同产品入库单）出库业务销售出库单-增加-篮字红字-出库单号日期自动生成-选择仓库-出库类别（领料出库，销售出库，盘亏出库）点确定-销售部门选择-客户选择-存货编码-存货名称数量颜色供应商选择-保存-审核。材料入库单-增加-篮字红字-出库单号日期自动生成-选择仓库-选择出库类别-选择部门-委外商选择-材料编码-材料名称，

4、数量，颜色，供应商，保存-审核。其他出库单操作同销售出库单一样调拨业务 1.调拨申请单-增加-单据号-日期自动生成-转出部门选择-转入部门选择-选择转出仓库-转入仓库-选择入库类别-选择入库类别-申请人选择-存货编码名称，数量，颜色，供应商，保存-审核。调拨单-增加-调拨申请单号选择-其他选择和操作步骤同调拨申请单一样盘点业务-增加-选择普通仓库盘点/倒冲仓库盘点-盘点单号，日期都自动生成，账面日期也生成但日期都可以修改-选择盘点仓库-选择出库类别-选择入库类别-选择部门-选择经手人-选择存货编码名称，账面数量，调整入库数量，调整出库数量，盘点数量，盈亏数量，颜色，供应商。领料申请单-增加-选

5、择业务员-选择出库类别-选择部门-选择存货编码存货名称，数量，需求日期，颜色，供应商，仓库-保存-审核。限额领料单-增加-产品-产量-出库类别-材料编码，名称，固定用量，计划出库数量，本次出库数量，基本用量，基础数量，累计出库数量，未出库数量，本次签收数量，出库仓库，颜色，供应商-保存-审核（不常用）不合格品不合格品记录单-增加-单据号，日期生成-转入仓库选择-转出仓库选择-入库类别-出库类别选择-部门-经手人-存货编码存货名称，数量，颜色，供应商选择-保存-审核不合格处理单-单据号，日期确定-选择仓库-选择客户-选择部门-选择出库类别-选择经手人-存货编码存货名称，数量，颜色，供应商等（不常

6、用）货位调整-增加-选仓库-部门-存货编码，名称，数量，调整前货位，调整后货位，颜色，供应商，单据列表采购入库单列表选择仓库，日期，入库单号，入库类别，编码，入库类别，部门，供货单位，存货分类，颜色，供应商确定进入双击没一条，可以查到明细。产成品入库单列表（同上）其他入库单列表（目前没有用）同上十一. 对账库存与存货对账 选择月份 进行查看库存账与货位账对账十二.月末结账(双击)出现结账处理界面，选择日期，结账十三. ROP模板未用（再订货点法：对某种资料设定一个再订货库存点，当装物料的库存等于或低于此库存数量时将再按批量进行采购）十四.报表库存账：现存量查询-双击，出入库流水账，库存台账，代管账，不合