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文档简介

1、.文件称号:全面质量检查程序 版 号：A文件编号：COP-ZB-02 修正号：0 页 数：第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页：.；1.0目的： 对全馆各部门进展全面质量检查，及时发现存在问题，以确保运营管理的顺利进展。2.0适用范围：适用于全馆各部门。3.0职责：3.1各部门内审员担任所在部门日常检查及每月的例行自查。3.2总办质检、大堂副理担任日常对各部门进展不定期抽查巡检。3.3总经理办公室担任组织全馆全面审核。4.0程序内容：4.1部门自查4.1.1各部门内审员对所在部门进展日常检查任务。4.1.2各部门内审员每月不定期对所在部门进展自查自纠,做好自查记录。每月至少自查四次并

2、记录。4.1.3检查工程由各部门视实践情况而定。4.2.总办质检、大堂副理日常巡查 4.2.1 总办质检、大堂副理不定期对各部门进展抽查巡检4.2.2 检查工程 (1)员工的劳动纪律；(2)仪容仪表、礼貌礼节；(3)效力效率及效力程序；(4)效力质量及出质量量； (5)ISO9001:2000质量体系文件的执行情况；(6)卫生情况；(7)平安防备；(8)设备设备的运转情况； (9)总体协调等。4.3每月部门检查4.3.1由总办根据全年方案确定当月，内容包括本月被检查部门、检查人员、必查工程。4.3.2内审员按照方案、要求进展交叉内审。4.3.3质检频率和质检情况整理：详见。4.4全馆各部门交叉内审4.4.1由总办制定，内容包括检查部门、检查人员、检查工程并组织各部门内审员对全馆进展交叉全面内审。4.4.2各部门内审员按照方案、要求进展

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