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文档简介

1、内部审核年度计划编号:评审日期时间地点审核目的:审核准则:审核人员：审核组长：组员:审核范围:审核日程安排:审核报告的分发范围:审核方法:审核项目:总经理批示：批准人：日期： 年 月曰编制:时间:审核:时间:内部审核执行计划审核目的：审核范围：审核准则：审核人员：审核组长：组员：审核时间：首次会议日期：地点：末次会议日期：地点：审核日程日期 时间被审核 过程类别相关标准要 素被审核的主导部门和关联 部门审 核 员管 理 层综合部业务部采购部生 产 部储 运 部品 管 部说明：1.审核员收到本审核计划后认真准备相关审核资料，现场审核完成后，如有不符 合项需在审核当日与审核组长确认，并开出内部审核

2、不符合项报告交责任部 门签认。2被审核部门/人接到审核计划后，准备好相关资料，并安排好本部门工作，确 保在规定的审核时间内本部门人员能充分配合审核工作。3为过程的主导部门，O为关联部门。编号:编制:时间:时间:批准:审核:日期:内部审核检查表编号:过程主控部门：过程协助部门：审核员：审核日期：被审核的过程类 别、过程名称及 相关的标准条款审核内容审核记录结果 判定备注审核组长复核签名:被审核方确认签名:内部审核不符合项报告编号：受审核部门审核日期报告编号审核内容审核员此不符合事项需于 月 日前提出纠正措施并完成整改不符合事项描述：不符合涉及的标准条款：不符合项性质：一般不符合严重不符合受审核部门确认：审核员：原因分析：受审核方责任人：日期：年 月曰纠正、纠正措施或预防措施：措施预计完成时间：受审核方责任人：日期：年 月曰跟踪验证改善执行效果：审核员：审核组长：管理者代表签核：日期：年 月曰内部审核不符合项分布汇总表编号:审核内容：审核日期：不符合项分布汇总不符合标准条款 受审核部门管 理 层综合部业务部采购部生产部储 运 部品 管 部合 计内部审核首次会议记录首次会议目的主持人受审部门时间参会人内审组成员组长：成员：会议记录：编号:记录人:时间:年 月曰管理者代表:审核组长:内部审核报告编号:评审日期时间地点审核目的：审核准则：审核人员：审核组长：组员：审核范围：参加人员：本次审

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