拜泉县长荣乡中心学校

1、PAGE PAGE 7拜泉县长荣乡中心学校2018年部门预算及有关情况的说明第一部分 拜泉县长荣乡中心学校部门概况主要职能:拜泉县长荣乡中心学校是一所农村九年一贯制学校，以开展九年义务教育为宗旨，贯彻落实义务教育法为目的。主要职责是： 1.贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本校实际，制订具体实施办法。2.制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。3.加强德育工作，提升教师的职业素养，巩固德育核心地位。 4.加强教学常规管理，严格规范教学秩序。5.增强依法治教意识，深化教育教学改革。6.加强校本研修工作，搞好教师岗位练兵活动。 7.加强开展实验课题研究，重视经验交

2、流活动。 8.各种活动丰富多彩，促进学生自主发展。9.规划并负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作10.重视安全卫生工作。安全工作一直是我校的重点工作。机构设置。内设机构3个，分别是教导处、政教处、总务处。 三、人员构成（按照单位实际情况填写）。1、按供养形式分：共有财政供养人员143人，其中：在职67人，退休76人。 四、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围为拜泉县长荣乡中心学校部门收支。第二部分 拜泉县长荣乡中心学校2018年部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，拜泉县长荣乡中心学校

3、所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入871.43万元，支出包括：教育支出639.54万元，社会保障和就业支出146.54万元，医疗卫生与计划生育支出35.86万元,住房保障支出49.48万元。拜泉县长荣乡中心学校2018年收支总预算871.43万元。二、关于部门收入总表的说明拜泉县长荣乡中心学校2018年收入预算871.43万元，其中：一般公共预算收入871.43万元，占100%。三、关于部门支出总表的说明拜泉县长荣乡中心学校2018年支出预算871.43万元，其中：基本支出868.10万元，占99.6%；项目支出3.32万元，占0.4%。四、关于财政拨款收支总表的说明

4、拜泉县长荣乡中心学校2018年财政拨款收支总预算871.43万元。收入包括：经费拨款871.43万元。支出包括：教育支出639.54万元，社会保障和就业支出146.54万元，医疗卫生与计划生育支出35.86万元。住房保障支出49.48万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县长荣乡中心学校2018年一般公共预算当年拨款871.43 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出639.54万元，占73%；社会保障和就业支出146.54万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出35.86万元，占4%；住房保障支出49.48万元，占6%。（三）一般

5、公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为871.43万元。（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县长荣乡中心学校2018年一般公共预算基本支出871.43万元，其中：工资福利支出668.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公基金。按定额管理的商品服务支出128.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出70.38万元，主要包括：退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支

6、出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出3.32万元。（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县长荣乡中心学校2018年政府公共预算支出871.43万元，其中：工资福利支出672.06万元，商品和服务支出128.99万元，社会福利和救助10.18万元，离退休费60.20万元。（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明无。（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明无。（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明无。（十一）事业运行经费安排情况说明事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费18.31万元、印刷费0.30万元、水费2.00万元、电费7.51万元、邮电费0.29万元、办公

7、用房取暖费37.79万元、差旅费11.53万元、培训费1.50万元、劳务费40.32万元。拜泉县长荣乡中心学校运行经费预算安排128.99万元。（十二）关于政府采购支出情况说明我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的2017年政府集中采购目录及限额标准为依据编制的，即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中：经费拨款用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；事业单位经营收入用于政府采购支出0万元，采购品目名

8、称为 ；上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；其他自有资金用于政府采购支出 0万元，采购品目名称为 。（十三）关于国有资产占有使用情况说明2018年初国有资产占有使用情况，包括资产总额389.90 万元，国有资产总额316.57万元，固定资产总额316.57 万元，其中：房屋及构筑物6870平方米，价值266.31 万元。其他通用设备15.28万元，专用设备14.17万元，文物和陈列品0万元，图书档案0.60万元，家具用具20.21元；2017年当年新增资产总额7.54万元，处置资产总额0万元，调拨资产总额0万元。（十四）关于绩效评价情况说明无。第四部分 名词解释财政

9、拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补