保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心

1、 - 1 - - 20 -PAGE 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开文字说明目 录 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 疾病预防控制中心部门概况3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部门职责3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、机构设置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 疾病预防控制中心部门2020年度部门决算公开表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSO

2、ffice_Level2 一、收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入决算公开表3 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

3、表3 HYPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2

4、十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分 疾病预防控制中心部门2020年度部门决算情况说明4 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支出决算总体情况说明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、财政

5、拨款收入支出决算情况说明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. .8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十、政府性基金预算财

6、政拨款“三公”经费支出决算情况说明.10 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.10 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十二、预算绩效情况说明11十三、其他重要事项情况说明11 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名词解释13第一部分 疾病预防控制中心部门概况部门职责承担本地区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康

7、促进及技术管理与应用研究指导、公共卫生服务和相关技术支撑等各项工作。二、机构设置纳入疾病预防控制中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。疾病预防控制中心部门本级单位内部机构设置有:行政办公室、质量管理科、传染病预防控制科（卫生应急办公室）、免疫规划科、公共卫生科、慢性非传染疾病预防控制科、检验检测科、结核病预防控制科、健康教育所、性病艾滋病预防控制科等10个科室。第二部分 疾病预防控制中心部门2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算

8、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。第三部分 疾病预防控制中心部门2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计3698.63万元，与2019年度相比，收入、支出

9、总计各增加2429.82万元，增长65.70%。主要原因：一是疾病预防控制中心新增建设项目业务大楼；二是疫苗款收入。使用非财政拨款结余2.51万元，无数字比较2019年度决算数，主要原因是上年没有使用非财政拨款结余科目。年初结转结余19.36万元，主要是结转结余利息收入和疫苗款收入，较2019年度决算数减少63.58万元，下降328.41%，主要原因是疫苗款收入减少。结余分配0万元，主要是本单位无结余分配，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无结余分配。年末结转结余13.61万元，主要是结转结余利息收入和疫苗款收入，较2019年度决算数减少44.05万元，

10、下降）323.66%，主要原因是疫苗款收入减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3676.77万元，其中：财政拨款收入3549.84万元，占96.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入115.84万元，占3.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.09万元，占0.3%。 三、支出决算情况说明本年支出合计3685.02万元，其中：基本支出733.48万元，占19.9%；项目支出2951.54万元，占80.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨

11、款收入、支出总计3554.65万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2634.53万元，增长74.12%。主要原因是增加疾病预防控制中心建设项目业务大楼。财政拨款年初结转结余4.82万元，主要是结转结余利息收入和疫苗款收入，较2019年度决算数增加0.46万元，增长9.54%，主要原因是结转结余利息收入和疫苗款收入。财政拨款年末结转结余4.3万元，主要是结转结余利息收入和疫苗款收入，较2019年度年末决算数减少0.58万元，下降13.49%，主要原因是疫苗款收入减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政

12、拨款支出3518.65万元，占本年支出合计的95.49%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2615.32万元，增长74.33%，主要原因是疾病预防控制中心新增建设项目业务大楼。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3518.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.03万元，占2.67%；卫生健康（类）支出3384.74万元，占96.19%；住房保障（类）支出39.87万元，占1.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.32万元，支出决算为3518.65万

13、元，完成年初预算的419.23%。其中：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.76万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因：是单位有调出人员。2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.98万元，决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 年初预算为654.47万元，支出决算为2873.73万元，完成年初预算的439.09%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目，上级

14、拨款经费。4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.01万元，决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目，上级拨款经费。5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.45万元，决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目，上级拨款经费。6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于预算数的主要原因：是基本支出和项目支出增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为26.20

15、万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为61.11万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的75.67%。决算数大于预算数的主要原因：是单位有调出人员。 9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为291.59万元，完成年初预算的75.67%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目，上级拨款经费。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为40.29万元，支出决算为39.87万元，完成年

16、初预算的98.96%。决算数大于预算数的主要原因：是单位有调出人员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出614.74万元，其中：人员经费573.57万元，主要包括：基本工资139.67万元、津贴补贴82.19万元、绩效工资172.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.11万元、职工基本医疗保险缴费27.14万元、公务员医疗补助缴费46.24万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金39.89万元、其他工资福利支出14.16万元、奖励金0.11万元。公用经费41.17万元，主要包括：办公费6.25万元、邮电费4.4万元、差旅费18.68万元、维修（

17、护）费0.42万元、培训费0.7万元、工会经费8.04、公务用车运行维护费2.63、其他商品和服务支出0.06万元。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出31.71万元，与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.8万元，增长62.44%，主要原因是项目支出增加。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出31.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出31.71万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基

18、金预算财政拨款支出年初预算为33.08万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的95.86%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出已完成，预留质保金。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因

19、是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为6.09万元，完成预算的203%，主要原因是新冠疫情防控工作，燃料费及车辆维修维护费增加。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支

20、出决算具体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.3万元，占87.03%；公务接待费支出决算0.79万元，占12.97%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出5.3万元，主要用于公务用车燃料费、

21、维修维护费等。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加3.3万元，增长62.26%。主要原因是公务用车燃料费、维修维护费增加。 3.公务接待费支出0.79万元，其中：国内接待费支出0.79万元，国内公务接待5批次，接待67人次；主要用于上级领导督导工作、业务交流工作。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少0.21万元，下降21%。主要原因是公务接待减少。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

22、支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金45万元，自评覆盖率达到90%。共组织对“人居环境整治项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金45万元。开展整体支出绩效评价，涉

23、及资金45万元。从评价情况来看，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据县财政局关于印发保亭黎族苗族自治县2019年财政支出项目绩效自评工作方案文件要求，我中心高度重视，立即成立由中心主任王安奋为组长，黄秋菊、许昌耀等2位副主任为副组长，成员由中心办公室、财务室等人员组成绩效自评小组，开展对2019年人居环境整治项目绩效自评。现将有关情况报告如下： 一、基本情况（一）项目概况2019年度农村人居环境政治项目涉及什玲镇坚固村委会坚固、南坡、什倡等3个村小组的人居环境整治项目建设资金为45万元。项目建设主要内容为围绕“三清二改一建”工作目标，以“干净、卫生、整洁”

24、为标准，即:1.清理农村生活垃圾，重点清理陈年垃圾，清除卫生死角；2.清理农村生活污水，引沟排放，没有明显的污水横流现象;3.清理禽畜粪便及水沟边的农业面源丢弃物，设置粪坑堆肥利用;4.对建新未拆旧的危房要清理拆除干净，清理乱搭乱建的围墙等建构筑物;5.完善排污设施，治理粪污乱排，厕所溢臭整修等;6.种植景观植物美化绿化村庄，提升乡村居住环境品质。（二）项目实施依据县委农村工作领导小组 县住房和城乡建设局 县财政局关于印发保亭黎族苗族自治县农村人居环境整治2019年村庄清洁资金实施方案的通知（保委农办20197号）。（三）项目实施情况分析2019年农村人居环境整治专项资金主要实施了以下项目：一

25、是开展清理农村生活污水，引沟排放。二是建设挡土墙及铺设彩砖，美化村庄。三是开展了农村人居环境综合整治。即清理农村生活垃圾，重点清理陈年垃圾，清除卫生死角等工作。二、专项资金支出情况 项目总投资450000元，应支出448172.34元，实际支出436215.19元，其中工程施工费支出386715.19元；施工监理费9000元；项目设计费31500元；预算编制费9000元。尚未支出11957.15元，属于工程质量保证金，已被县财政局回收。专项资金主要绩效（一）农村污水得到初步治理。在3个村小组原有排水沟的基础上改造、新建及加盖板等约490米。解决了3个村小组的雨水、污水乱排放，使各村小组污水得到

26、初步治理。（二）农村美化得到改善。为3个村小组改造出行道路、铺设彩砖等硬化村小组道路约142米。提升各村小组的美化、硬化、亮化、绿化。（三）村庄清洁行动持续推进。3个村小组都开展了形式多样的村庄清洁活动，清运各类垃圾580余立方，村容环境卫生有了极大改观。四、评价结论2019年县财政局下达人居环境整治项目建设资金为45万元，用于什玲镇坚固村委会坚固、南坡、什倡等3个村小组的人居环境整治工作的实施。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分90分。五、存在的问题专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。（二）部门决算中项

27、目绩效自评结果。人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为45万元，执行数为43.62万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：2019年度农村人居环境政治项目涉及什玲镇坚固村委会坚固、南坡、什倡等3个村小组的人居环境整治项目建设资金为45万元。项目建设主要内容为围绕“三清二改一建”工作目标，以“干净、卫生、整洁”为标准，即:1.清理农村生活垃圾，重点清理陈年垃圾，清除卫生死角；2.清理农村生活污水，引沟排放，没有明显的污水横流现象;3.清理禽畜粪便及水沟边的农业面源丢弃物，设置粪坑堆肥利用;4.对建新未拆旧的危房要清理拆除干净，清理乱搭

28、乱建的围墙等建构筑物;5.完善排污设施，治理粪污乱排，厕所溢臭整修等;6.种植景观植物美化绿化村庄，提升乡村居住环境品质。（二）项目实施依据县委农村工作领导小组 县住房和城乡建设局 县财政局关于印发保亭黎族苗族自治县农村人居环境整治2019年村庄清洁资金实施方案的通知（保委农办20197号）。（三）项目实施情况分析2019年农村人居环境整治专项资金主要实施了以下项目：一是开展清理农村生活污水，引沟排放。二是建设挡土墙及铺设彩砖，美化村庄。三是开展了农村人居环境综合整治。即清理农村生活垃圾，重点清理陈年垃圾，清除卫生死角等工作。发现的主要问题及原因：专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项

29、目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2020年度疾病预防控制中心部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费预算。（二）政府采购支出情况。2020年度疾病预防控制中心部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1280平方米，其中：办公用房1280平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆3辆（年末调入1辆车），其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆，其他车型主要是疫苗冷藏车、皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干