煤矿材料库房管理制度汇编各岗位职责与标准化管理办法

1、棚库房管理制聊1犍为县林源实业有限矿平安煤矿二。一四年一月二十六日格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，觉察问题要准时上 报，对质量严格把关。四、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品 变质、霉坏，尽量削减损耗。五、严格执行出入库手续，每日汇总票据，定期盘点，按时填写 报表，做到账表清晰，账物相符。六、负责供应业务资料的整理建档，及供应业务统计资料的汇总, 报表的填制和呈报。七、保证库房和物资的平安。严格执行仓库的平安制度，库内严 禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行平 安检查，觉察隐患准时处理。八、负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按时完成下达的任务。

2、九、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、修理，准时照实、 正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。十、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，听从调度，认 真完成出车任务。十一、依据相关管理制度，制定供应业务考核方法，并定期组织 考核、考评。十二、负责仓库职责范围所涉及的业务保安工作。五、仓库标准化管理一、入库流程（一）正常物资的收货.物资到达后，保管员依据随货箱单清点收货。.保管员应与供货商共同检查物资状况，如物资有严峻受损状 况，停止卸货，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开头卸货工 作。.卸货时，保管员必需严格监督物资的装卸状况（留神装卸）， 确认物资的数量，包装及必要证件与箱单严格相符

3、。任何破损，短缺 必需在收货单上严格注明，并保存一份由供货商签字确认的文件，方 可卸货。破损，短缺的状况须进行拍照，并准时上报。.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必需实行各种 方法确保物资不会受损。.保管员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的资料、 物资名称、数量、生产日期、物资状况等都具体记录在验收单上，由 主管签字认可。.主管必需在当天将相关资料存入系统。.破损物资须与正常物资分开单独存放，等候处理方法。并存入 相关记录（二）退货物资的入库.各种退货及换残物资入库都须有相应单据，如不能供应，保管 员有权拒收物资。.退货物资有良品及不良品的区分，如良品退货，物资必需保持 完好

4、状态，否那么仓库拒绝收货；不良品那么必需与相应单据相符，并且 有配套的纸箱，配件齐全。.换残物资那么须与通知单上的型号、机号相符，否那么仓库拒绝收 货。.保管员凭单据验收物资后，将不同状况的物资分开单独存放， 将退货或换残物资的单据交由仓库主管审核后由本人保管。.仓库主管依照单据存入系统。二、发料流程（一）、领料单处理程序.全部的出库必需有仓库主管、保管员的签字，作为发货依据。.接到领料单时，保管员进行单据审核（检查单据的正确性，是 否有充分的库存），审核完毕后，签字并递交仓库主管审核签字.保管员依据不同的单据处理方法存入系统，并做出日工作报表 上报仓库主管，统一上报矿。（二）发料.保管员依据

5、领料单核对物资数量。.保管员与领料人共同核对出库物资型号、数量等，核实无误后 方可出库。.领料后，领料人应在出库单上写明领料单位、车号、姓名，同 时保管员签字。保管员将完整的出库单交领料人一份，自己留存一份, 以备月末核对，领料人方可出库。三、库存管理（一）物资存放.入库物资需贴好标签后入位，物资的存放不能超过产品的堆码 层数极限。.物资必需依据货位标准整齐的码放。开箱货物应准时封箱，并 粘贴提示说明。物资必需保持清洁，长期存放的物资须定期清扫尘土, 物资上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。.破损及不良物资单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确 的记录。.上货架的物资要分区、分类摆

6、放、编号，保证帐、物、卡一一 对应。（二）盘点基本流程.全部的物资每个月必需大盘一次。.针对每天出库的物资进行盘点，并对其他物资的一局部进行循 环盘点，以保证物资数量的精确性。.盲盘：针对每次盘点，保管员打印盘点表，不包括物资数量， 交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白 处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于仓库主管，仓库 主管将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需 重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异, 需进行核查，如觉察有收发货错误的，需准时联系供需方，是否能挽 回损失，无法挽回的损失，依据事故处理程序办理。U!、仓

7、库日常管理.库区和库内地面无积水、尘土、杂物等，保持洁净。.装卸作业工具（如叉车、吊车等）在不用时，停放在指定区域。.门、窗、及其它窗口在不用时保持关闭，状况良好。.仓库照明设备是否完好、平安。（检查方法：将库内的灯全部 翻开，检查是否有灯不亮。）.仓库地面是否清晰标明堆码区和货架区。.手摸货架、物资，无灰尘。.物资堆码无倒置和无超高现象。.物资堆放整齐、无破损、开箱或变形物资。（破损、搁置区存 放物资除外）.各类警示标识（包括平安线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否 洁净、张贴规范。.系统库存和实际库存是否全都（在系统中选取不少于5种物 资进行检查）。.仓库是否完全按先进先出的原那么，数量给足，

8、当面交接清晰。.同库、同品种的物资必需堆放于同区或相近区同品种的物资 应当存放于同一仓库。.同一单位的物资，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能 够存放的下，那么该单位的物资必需存放于同一仓库。14、平安员每天检查库区的消防器材及设备是否完好，放置有序。15、值班人员认真巡查、监控，保证仓库的监控系统正常运行， 认真做好记录。16、下班时，检查办公室的电脑、电源及门、窗是否关闭。六、供应仓库消防管理制度一、消防工作的指导方针、原那么依据矿统一指导、我单位全面负责、全体职工参与的原那么，实行 消防平安责任制，消防工作贯穿“预防为主、防消结合”的方针，建 立健全消防管理制度。二、严格履行消防平安职

9、责和管理制度1、实行消防平安责任制，制定我单位的消防平安制度、消防平 安操作规程2、制定灭火和应急疏散预案。依据国家标准、行业标准配置消 防设施、器材，确定消防平安重点部位，设置消防平安标记，定期组 织检验、修理，确保完好有效，实行严格管理3、确定消防平安管理 人，组织实施本单位的消防平安管理工作。对消防设施每年至少进行 一次全面检测，检测记录应当完整精确，存档备查。4、对职工进行岗前消防平安培训，定期组织消防平安培训和消 防演练。5、保障疏散通道、平安出口、消防道畅通，保证防火防烟分区、 防火间距6、合消防技术标准，定期组织防火检查，准时消退火灾隐患。 仓库应依据要求，配齐各种消防器材，明确

10、专人负责管理，对消防器 材要定期检查，进行修理和补充，保证完好。7、要准时维护消防栓，保证水源畅通、接口完好，冬季要实行 保温措施，未经消防负责人允许不准私自挪用。8、仓库应安装消防通讯、信号等设施，库区地面要常常保持平 整，保证消防道畅通。9、“四懂”：懂得岗位火灾的危急性，懂得预防火灾的措施，懂 得扑救火灾的方法，懂得逃命疏散的方法。10、“四会”：会用法消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会 组织疏散逃命。七、物资供应仓库值班制度1、要求值班人员政治思想好，素养高，对工作认真负责、责任 感强，敢于同坏人坏事做斗争。2、认真遵守上岗时间，工作时间不准擅自脱离岗位，不能带外 人入库住宿，不能

11、酗酒，不能聚众赌博。3、夜班时间是当日19点至次日8点，在指定地点值班，如有电 话要准时接听并记录，有事要与相关领导和人员联系。4、填写好值班期间的工作记录，要求填写清晰，记录完整，值 班人签字。5、值班人员到岗后，首先认真巡察，检查院内的照明灯具是否 完好，水管、暖气、消防器是否完好，各库房门是否锁好，窗户是否 有关闭，围墙是否要异样痕迹，对院内的材料设备等做好观看，值班 期间要不定时巡察，次日早再进行复查，做好记录并汇报有关领导。6、值班人员夜间发料必需准时到场，并且做好发料具体状况记 录。7、值班人员要依据值班表轮番值班，不准私自换班、脱岗。如 需要换班应与换班人协商好，并请示领导同意方

12、可换班。8、值班期间严禁私自把院中的材料、设备随便拿走，如有此类 大事发生，按规章制度严峻处理。9、值班期间严禁在院内吸烟、放鞭炮，院内、院外5米内严禁 有明火。对院外的违规行为应准时加以阻挡，不听劝告者汇报相关部 门及领导。以上规定要求值班人员认真执行，如发生违规现象，依情 节轻重，按规定处以相应处理以及经济制裁，有违法行为的移交公安 部门。八、物资供应仓库请假制度一、事假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、公休假均属请 销假范围。二、职工请假，必需得到批准后方能行假，事前请假需写假条, 确有特殊状况不能到单位的， 征得分管领导或主管领导批准，上 班当日补齐手续。三、请假半天或一天的可自行协商

13、调班，做好交接，经仓库主任同意方可请假。四、请假2天内（含2天）由仓库主任签字同意后，假条交由考勤员保管;3天（含3天）以上由仓库主任签字同意后，上报分管领导 签字同意后，假条交由考勤员保管。请销假及考勤按矿规定执行。五、职工因病需到医院就诊，应事先请假（急诊除外）。就诊后 凭诊断证明再履行请假手续。六、产假36月，按国家相关规定执行，事先请假，产假后上 班销假，男性职工其妻休产假时，可请按矿规定的护理假，婚假、丧 假、探亲假按矿规定执行。请销假、考勤、工资按矿规定执行。规章制度贯彻学习签字表姓名工种姓名工种姓名工种:*:/:/:/ir1L1 i111 iiiZ Z g Z 多 Z 多X ZV

14、 z g z 多 z 多X zji iit i i i i TOC o 1-5 h z 目 录-0 .一、业务主管平安责任制-1-二、仓库主管责任制-2-三、物资供应各岗位责任制-3-一、保管员岗位责任制-3-二、装卸工岗位责任制-4-三、司机岗位责任制-6-四、门卫岗位责任制-7-四、供应矿总仓库营理职贡-7-五、仓库标准化管理-8-一、入库流程-9 -二、发料流程三、库存管理-10-11 -12-六、供应仓库消防管理制度-13-七、物资供应仓库值班制度-14-八、物资供应仓库请假制度-15-四、仓库日常管理规章制度贯彻学习签字表姓名工种姓名工种姓名工种:*:/:/:/ir1L1 i111

15、iiiZ Z g Z 多 Z 多X ZV z g z 多 z 多X zji iit i i i i 规章制度贯彻学习签字表姓名工种姓名工种姓名工种:*:/:/:/ir1L1 i111 iiiZ Z g Z 多 Z 多X ZV z g z 多 z 多X zji iit i i i i 一、业务主管平安责任制强化业务保安是我矿搞好平安生产的重点，也是我矿长治久安发 展的重要战略。我作为业务主管具体做到以下几点：一、认真贯彻实行上级平安生产方针、政策及有关规定。处理平 安生产日常事务。二、参与部门平安例会和部门组织的平安检查。三、严格执行上级有关平安政策，确保人身和财产平安。四、物资入库验收严把质量

16、关，对不符合规格、质量低劣的物资, 不得验收入库，尤其是对防爆物资的管理上，越发严密细致，并特地 成立了防爆物资验收小组，并将其资料等进行一一核对，逐一记录。五、入库后分区、分类码放，并设立标牌、编号，做到帐、物、 卡一一对应，到达仓储管理的标准化。六、发料接受先进先出的原那么，没有造成呆料、坏料。手续不齐 全的概不发料。七、仓库是财物重地，非保管人员不得进出，不允许私自拿用、 外借物资。八、保管人员坚守岗位，不得擅自离岗，传到供应准时。九、月末结帐时，保管员的报表与方案员核实无误后方可签字， 一旦觉察问题，准时更正，最终到达完全吻合。十、月底将票据进行整理检查，按挨次装订成册，并妥当保管。十

17、一、按时编制月、季、年度报表，做到数字精确、账目清晰、 报送准时，真实地为领导供应牢靠的管理资料，真正做到日清月结。总结阅历，吸取教训，进而建立严密有序的业务管理制度，促使业务工作环环相扣、不出细漏，有力地筑牢了业务平安防线。二、仓库主管责任制1、认真学习贯彻实行上级平安生产方针、政策及有关规定、处 理本科室平安生产管理日常事务。2、参与部门平安例会和部门组织的平安检查。每半月召开一次 平安例会，检查、分析平安工作，探究解决存在的问题。3、常常向职工进行劳动纪律、规章制度和平安学问、操作技术 训练，负责对新员工进行平安训练 ，负责本科室平安工作的培训I、 实行、监督检查。4、严格执行上级有关平

18、安生产的规章制度、搞好物资的运输、 储存、保管等方面的平安工作、组织好“三防”平安训练及宣扬工作、 确保所辖地点机械、设备、消防器材、财产及人身的平安。5、保证物资帐务、资料归档管理等项内容的完整齐全。6、配备兼职平安员、负责平安问题和隐患的巡检、处理及汇报。7、在进行作业时，必需制订、贯彻作业规程、操作规程和平安 措施，并监督检查其执行状况。8、常常检查仓库建筑物、设备、工具和平安卫生设施，组织整 顿工作场所，准时排解隐患。遇有不能解决的重大隐患时，要快速实 行临时掌握措施，并报告上级。觉察危及平安的紧急状况要马上停止 作业，撤出人员。9、发生事故时，要马上组织抢救，保护现场，准时上报，组织

19、或参与调查，并主动实行改进措施。三、物资供应各岗位责任制仓库是储存和保管物资的场所。为了加强物资管理，提高仓库管 理水平，更优质、完善地为生产、建设服务，特制定以下岗位责任制:一、保管员岗位责任制1、具体负责矿物资的保管和供应工作，有效地管理库房。2、负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必需 严格依据选购单按量验收，并依据发票名称、规格、型号、单位、数 量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，觉察问题要 准时上报，对质量严格把关。3、验收进仓物资，如觉察不符合要求的，需填写验收报告，呈 物资主管审批，交选购部方案员提出处理意见。4、验收后的物资，必需按类分别依据物品的性质

20、、数量、固定 位置堆放，合理用法仓位，做到整齐美观。并留意留有通道，便于收 发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在惹眼的位置。5、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品 变质、霉坏，尽量削减损耗。6、依据仓库的环境、通风条件、气温转变，调整干、湿度和恰 当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止 虫蛀鼠咬，霉烂变质。7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账, 定期盘点，按时填写报表，做到账表清晰，账物相符。8、生疏货物，明确负责保管货物的范围。9、保证库房和物资的平安。严格执行仓库的平安制度，库内严 禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛

21、、电源、消防器材等进行平 安检查，觉察隐患准时处理。10、严格执行矿各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时 不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。二、装卸工岗位责任制1、在仓库主任领导下，负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按 时完成下达的任务。2、严格遵守岗位操作规程和平安规程，杜绝“三违”，做到“四 不损害”，确保平安作业。3、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、修理，准时照实、 正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。4、作业前依据规定穿戴好劳保用品，生疏作业场所，了解设备 状况，明确吊装要求，制定平安措施方案，依据需要封锁施工现场通 道，设置警戒。5、认真检查所用的工具，设备及各种施工

22、器材是否齐全完好，不得超负荷作业。6、开工前明确施工要求，安排人员协作，交待施工步骤和平安技术措施，统一指挥信号。7、多人共同进行起重作业时，应由一个人负责指挥，起重工应 依据指挥手势、信号或旗语，相互照应，协同作业确保平安。8、应依据物体的重量、体积、外形和作业场所，选用适当的吊 运方法和工具、设备，不准斜吊，不许吊固定、掩埋不明的物体，不 许超负荷的吊装。9、严禁在高压线下作业，严禁在运行管道、带电运行机械设备 以及其它物体上作为起重的承力点。10、吊装作业时严禁有人在起重重物下停留或通过，严禁人与物 一起吊运，吊装中要亲密留意四周环境和作业状况。觉察异样，准时 处理，杜绝事故发生。11、

23、作业后整理作业场所，清点、收集全部设备、工具和施工器 材，按规定进行检查保养，依据管理要求存放。搞好环境卫生，做到 工完料尽场地清。按规定填写作业记录。12、了解常用小型起重设备，做到会用法，会保养，能排解设备 的简洁故障，能正确的选择工具搬运装卸。13、了解一般机械器材的起重方法和各种物品的包装标记，能平 安捆绑起重装卸，了解起重联系信号，手势、旗语表示方法和钢丝绳、 麻绳、棕绳编接方法，能正确的结接。14、熟知起重平安技术规程、岗位责任制，做到平安文明生产。三、司机岗位责任制1、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，听从调度，认 真完成出车任务。2、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，严禁酒后开车。3、车辆修理需经主管领导同意，修理车辆应到指定地点修理， 换件时应把废件拿回，以旧换新时应告之主管，主管同意后方可执行 岗位责任制，并让修配厂出具证明票据。4、要做到专车