管理评审管理制度

1、1目的定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。3术语与定义无4职责总经理主持管理评审并作出决策，并负责管理评审计划和管理评审报告的批准。管理者代表负责组织编制管理评审计划和管理评审报告，向总经理报告质量管理体系运行情况，负责管理评 审计划实施的组织协调工作。质量管理部负责收集、准备管理评审所需材料报管理者代表及跟踪改进计划实施情况。4. 4各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加 会议及决策措施的实施。5工作流程6流程说明管理评审筹划管

2、理评审频次：每年至少进行一次管理评审，相邻两次管理评审的时间间隔不超过12个月。管理评审时机：当出现以下情况之一时，应由公司总经理决定及时追加管理评审：a）市场发生重大变化，影响公司的经营计划；b）公司组织机构、产品服务范围或资源配置发生重大变化；c）有关数据显示公司在技术、质量、本钱等方面与竞争对手相比明显缺乏竞争力；d）产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；e）质量管理体系运行过程中出现急待决策的重大问题，或重大持续改进工程时；f）当法律、法规、标准及其它外部客观条件发生重大变化时。6. 2管理评审计划6. 2.1质量管理部根据年度质量管理体系内审计划，在管理评审

3、之前15天编制管理评审计划并组织评审, 经管理者代表审核，总经理批准后下发各部门。6. 2.2评审计划内容包括：评审目的、评审内容、参加人员、时间、准备工作耍求。6. 3管理评审准备6. 3.1各部门按评审计划要求准备管理评审输入资料。管理评审输入包括：a.内、外部审核的结果；不合格及其纠正；b.相关方反应及顾客满意；c.过程的业绩（趋势）和产品的符合性：包括体系运行业绩、过程测量和监控及产品测量和监控的结果、外部供 方绩效、由管理者代表及相关部门提供（包括过程的有效性和效率）；d.纠正和预防措施的状况：如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施，由各部门提供；e.上次管理评审跟踪措施的实

4、施情况和有效性；f.可能影响质量管理体系的变更；g.质量本钱分析报告（失效、鉴定和预防）；h.实际和潜在的外部失效及对质量、平安或环境的影响分析；i,对设计和开发特定阶段的质量风险、机遇、本钱、提前期等；j.有关组织的产品、过程和体系改进的建议；h.设施、设备管理有效性，全面生产维护分析；6. 3. 2管理评审通知，管理评审资料齐全后质量管理部发放管理评审通知。6.4管理评审的实施6.4. 1管理评审会议由总经理主持，质量管理部负责会议准备工作，做好会议签到表和会议纪要并予以 保存。6. 4.2管理层和各部门负责人针对提出的各种问题，评审公司质量管理体系整体运行的适宜性、充分性和有效性。6.

5、4. 3管理评审会议内容：1）管理者代表作质量管理体系运行报告；2）各部门负责人将准备好的资料分别进行汇报。a.质量体系运行是否持续的有效、充分和适宜；b.质量体系是否持续满足16949标准、客户及法律法规的要求；c.质量体系能否确保本公司质量方针和目标的实现；d.质量体系能否满足内、外部环境的需要；e.质量体系审核发现的问题是否已得到纠正；f.经营业务计划实施的有效性；g.顾客满意程度是否需要重新确定；h.与顾客有关的产品是否得到改进，特别是对实际和潜在使用中失效对质量的影响；1.资源配置是否有效、充分；j.持续改进的机会。4.4在管理评审中，最高管理者应对确定的改进工程进行原因分析，并提出

6、改进的建议，落实责任部门。6.5管理评审的输出总经理应做出评审结论，并对改进活动提出明确的要求。管理评审的输出包括：a.体系适宜性、充分性和有效性的结论；b.组织机构是否需要调整；C.管理体系文件是否需要修改；d.资源配备是否充足；e.质量方针、质量目标是否适宜，是否需修改；f.对体系、过程、产品实施改进的要求。6. 5.1管理评审报告管理评审会议结束后一周内，由质量管理部将评审结果写成管理评审报告经管理者代表审核、总经理 批准后，由质量管理局部发给管理评审会签的有关部门和人员；6. 5.2对管理评审中确定的改进工程，由质量管理部填写改进计划，发放给相关责任部门制订整改措施，组 织其整改，并定

7、期实施检查。详细按纠正预防措施控制程序执行。6. 5.3纠正预防措施制定后，质量管理部对改进的实施情况进行跟踪。6.6改进的实施6. 6.1管理评审报告改进计划下发后两个工作日内，责任部门应立即进行原因分析（需要时）并制订纠 正/预防措施。6. 6.2改进活动涉及到需更改质量管理体系相关文件时，按质量管理体系文件管理规定执行。6. 7改进有效性的验证6. 7.1质量管理部根据改进工程完成时间节点现场验证，验证的内容包括：问题的原因分析、在原因分析的基础 上建立的纠正/预防措施、对各自所承当的工作进行举一反三的全面检查情况总结、纠正/预防实施的结果等。验 证后，由验证人员将验证结论填写在改进计划中，对于验证合格的，由质量