监视、测量和合规性评价程序

1、监视、测量和合规性评价程序1目的评价公司对环境、职业健康安全、能源法律、法规及其它要求的遵守情况以便改进相关 工作，使环境、职业健康安全和能源行为符合法律、法规的要求和其它相关要求的规定。2适用范围适用于公司设计、制造和服务的相关活动中环境职业健康安全、能源活动的监测、测量和合规性评价。3职责3.1管理者代表负责对公司目标、指标及环职业健康安全、能源管理方案完成情况，法律 法规的符合性进行监控，并向总经理汇报。3.2行政部3.2.1负责环境、职业健康安全管理体系总体运行情况的监测和公司各部门环职业健康安 全法律法规及其他要求遵循情况的汇总及管理。3.2.2负责指导各部门开展本部门环境、职业健康

2、安全法律法规及其他要求的合规性评价。3.2.3负责组织、安排对接触职业病危害因素的人员按规定期限进行职业健康体检。3.2.4负责环境、职业健康安全管理体系中的公司年度和月度环境和职业健康安全目标标 计划制定和总结。3.3装备动力部3.3.1负责公司能源管理体系总体运行情况的监测和公司各部门能源法律法规及其他要求遵 循情况的汇总及管理。3.3.2负责对能源、装备、工程、规划方面法律法规及其他要求的合规性进行评价。3.3.3负责组织能源监视和测量。3.4人力资源部负责对员工关系、劳动待遇方面法律法规及其他要求的合规性进行评价。3.5工艺技术部负责对与产品相关的和产品实现工艺过程的合规性进行评价。3

3、.6采购部负责对采购方面法律法规及其他要求的合规性进行评价。3.7工会负责对工会相关法律法规及其他要求的合规性进行评价。3.8其他部门负责对本部门职能相关法律法规及其他要求的合规性进行评价。3.9各生产厂、装备动力部、生管物流部、质量等相关职能部门负责本部门年度和月度指标分解和控制，并提交本部门目标和指标完成情况总结。3.10总经办负责对公司环境、职业健康、能源管理体系目标、指标完成情况监督考核。3.11过程质量管理部负责对监视和测量设备的校准和验证。3.12各厂部负责对本部门的环境、职业健康安全、能源运行控制情况进行检查整改。3.13涂装厂（化验室）负责按照本程序规定的频次、点位和检测项目对

4、污水进行日常监测。4工作程序4.1废水、废气、噪声监测4.1.1涂装厂化验室日常对污水处理情况进行监测!有夜班生产时，每天需监测两次，当仅 白班生产时，每天监测一次，监测点位包括物化出水和总排出水，检测项囹包括OD、总 磷、总锌，填写涂装厂污水日常检测记录表4.1.2行政部对废水、废气、噪声排放指标每年至少一次委托通过计量认证的环境监测部门监 测。现场监测时涉及到监测点位的厂部需配合行政部完成环境监测工作。4.2污染物排放标准 4.2.1污水排放执行标准表4.1污水排放执行标准污染物最高允许浓度（单 位:mg/L，除pH外）备注pH69GB8978-1996污水综合排放标准三级标准CODcr5

5、00石油类20总锌5.0磷酸盐8.0*氨氮*50总镍1.0SS4004.2.2废气排放执行大气污染物综合排放标准B16297-199）“新污染源”二级标准；4.2.3生产区厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008中 3类标准， 研发中心执行2类标准。4.3环境监测不符合的处置4.3.1涂装厂化验室日常监测中发现不符合项，即启动应急预案按环境/安全/能源事件应急准备和响应程序执行。4.3.2委托监测完成取得监测报告后，发现不符合项，按照纠正措施和预防措施控制程序 执行，责任到部门，待整改完成后重新进行委托监测，直至合格为止。4.3.3各厂部对各自管辖范围内危险废物的产生和

6、处置废弃物管理制度执行，各厂部 自行监控，行政部负责定期检查。4.4职业病危害因素监测4.4.1行政部对车间各职业病危害因素每年至少一次委托通过计量认证的卫生监测部门监测。 现场监测时涉及到监测点位的厂部需配合行政部完成监测工作。4.4.2职业病危害因素监测结果需符合工作场所有害因素职业接触第值部分：化学有 害因素成及工作场所有害因素职业接触限第2部分：物理因素的标准，对不合格项各 相关部门按照纠正措施和预防措施控制程序执行，责任到部门，待整改完成后重新进行监 测，直至合格为止。4.5环境因素、危险源监测4.5.1各部门/厂组织相关人员每季度一次对各自重要环境因素、重点控制危险源的运行情况 进

7、行评审，评审内容可包括各厂部重要环境因素重点控制危险源、运行效果的评价等填写重要环境因素评审记录表重点控制危险源评审记录表评价结果上报行政部。4.5.2各厂/部对各自管辖现场的环境和职业健康安全运设备安全、电器安全等进行检查， 具体按安全生产检查制度执行。对不符合项采取预防和纠正措施按纠正措施和预防措 施控制程序执行。4.5.3行政部牵头组织相关部门人员对全公司的环境和职业健康安全运行备安全、电器安 全等进行检查，具体按安全隐患排查治理制度执行。对不符合项各责任部门采取预防和纠 正措施，按纠正措施和预防措施控制程序执行。4.6职业病监测行政部组织、安排对接触职业病危害因素的人员按规定期限进行职

8、业健康体检检查出 有疑似职业病的员工进行复检，并对其进行调岗，具体按职业健康监护管理制度执行。 4.7环境/安全/能源目标、指标监测4.7.1行政部制定环境、职业健康安全管理体系中的公司年度和月度环境和职业健康安全目 标、指标计划，并于每月三日前对上月目标指标完成情况总结分析上报总经办，每年一月 份对上年度目标、指标完成情况总结。4.7.2装备动力部负责制定环境职业健康安全能源管理体系中的公司年度和月度能源目标、 指标计划，并于每月三日前对上月目标指标完成情况总结分析上报总经办，每年对上年度 目标、指标完成情况总结。4.7.3总经办每月根据行政部和装备动力部报送的月度目标标完成情况总结对未完成

9、目 标、指标计划的根据公司相关制度对责任部门考核。4.8合规性评价4.8.1行政部负责每年一次对收集的职业健康安全和环境的法律法规和其他要求的遵循情况 进行评价，填写法律法规和其他要求符合性评价，表报请管理者代表批准，当法律法规有 变更时，需及时更新法律法规和其他要求符合性评价表4.8.2产品技术部、行政部、装备动力部负责每年一次对收集的产品安全、保和节能相关法 律法规和其他要求的遵循情况进行评价，填写法律法规和其他要求符合性评价报请管 理者代表批准，当法律法规有变更时，需及时更新法律法规和其他要求符合性评价表 4.8.3工艺技术部负责产品实现工艺过程的合规性评包括对法律法规符合性的评价安环

10、办协同一起对产品实现工艺过程环保执行情况的评价。4.8.4装备动力部负责每年一次对收集的节能方面的法律法规和其他要求的遵循情况进行评 价，填写法律法规和其他要求符合性评价表报请管理者代表批准当法律法规有变更时， 需及时更新法律法规和其他要求符合性评价表4.8.5行政部负责组织相关人员把每年的环境监测结果与国家和当地的湖规及排放标准 要求进行比较，以评定公司当年度的环境活动的符合性，编写合规性评价报告。4.8.6装备动力部负责组织相关人员把每年的能源监测结果与国家和当地的法律!及政府 目标指要求进行比较，以评定公司当年度的能源活动的符合性，编写合规性评价报告。4.8.7行政部/装备动力部将监测和

11、评价结果汇报给管理者代表和总经管理者代表对目标、 指标及环境职业健康安全能源管理方案，法律、法规的符合性进行监控。4.9能源监测、测量活动装备动力部应组织对能源运行过程中的决定能源绩效的关键特性建立有效的自我监督、分 析、评价和总结能源绩效的机制，具体包括以下活动：4.9.1装备动力部负责每年度组织能源评审活动，评审主要能源使用情况，具体根据能源评 审控制程序主执行；4.9.2各厂部根据运行准则、作业指导书、规范等与主要能源使用相关的变量进行控制，如设 备点检等；4.9.3装备动力部负责组织相关人员确定能源绩效参数的方法，每月统计能源绩效参数，具体 按能源基准、目标、指标及管理实施方案控制程序

12、执行；4.9.4装备动力部负责组织能源管理方案总体工作，各分厂配合，确保实现能源目标、指标； 4.9.5装备动力部组织公司能源（水、电、蒸汽、天然气、压缩空气、汽油、柴油、工业用气、 油制品）的消耗统计、分析，将实际能源消耗与预期的对比，确认能源目标、指标等日常运行 情况；4.9.6各部门在使用各种能源时要落实责任范围、责任人，制定厂部能源管理相关文件每 月至少4次不定期巡查及进行整改，以防止“跑、冒、滴、，噩免无谓损失浪费、杜绝违 章用能和违反有关规定情况发生，并在每月日填写厂部能源问题自查及整改汇总表上 报装备动力部备案装备动力部根据厂部能源问题自查及整改汇总表在下次抽查时进行验 证；4.

13、9.7装备动力部每月至少次对全公司能源因跑冒滴漏的浪费用能安全、有序用能、用能 管理等层面进行上抽查，发现的不符合以能源问题巡查表沐和（问题照片）的形式发给 相关责任部门，厂在5个工作日内完成整改并填写厂（部）_月_日能源问题整改情 况表经部门领导签核后与整改照炸N形式）上报到装备动力部，如无法在个工作日内 完成整改，则提交延期整改报告到装备动力部装备动力部在下次抽查时对上次问题及整改进 行验证。4.10监视和测量设备的管理4.10.1环境安全能源监测和测量中配备必要的监视和测量设备，具体按监视和测量设备 控制程序执行。4.10.2装备动力部组织统计一二、三级的能源计量器具实际配备情况及理论配

14、备填写能源计量表配备汇总表各用能部门协助。应根据理论配备情况编制能源计量器具配备计划，具 体按测量设备管理办法执行。4.10.3装备动力部应组织人员在能源评审过程中评价能源计量设备的需求，编制能源计量器 具配备计划。4.11能源监测不符合的处置装备动力部通过监测活动发现能源消耗、源利用效率有重大影响的事项或偏差时应采 取应对措施，措施的实施按纠正措施和预防措施控制程序执行。4.12装备动力部对公司的公用动力设备等主要用能设备设施或主要用能环节的的重要能源绩 效参数进行梳理，实施有条件的定期监视和测量并建立相应表格进行统计分析包括以下能 源绩效参数：a）在供电系统和变压器方面：应对功率因数、日负

15、荷、线损耗等监视；b）在压缩空压机及其机组方面：对压力、排气温度等监视；c）在蒸汽供应方面：对压力、温度等监视；d）在水供应方面：对市政水压力、循环水压力等监视。4.13各厂部对本部门的主要用能设备、设施、系统或主要用能环节的重要能源绩效参数进行 梳理并上报装备动力部备案，实施有条件的定期监视和测量，并建立相应表格进行统计分析。 如应对重要影响焊装厂机器人工作的压力值进行监视装机器人的压力值涂装蒸汽压力等。4.14如出现因断电计量中断、能源泄漏、计量器具故障等问题导致监视和测量出现问题，装 备动力部应组织人员采用相应的纠正和纠正措施行具动体，按能源计量器具管理制度执行。4.15各用能部门应对于

16、不合格品工时、返工和返修工时、耗能设备空运行时间等非预期消耗 能源的活动进行必要的监视、统计和分析评估，并把分析评估上报装备动力部。4.16记录保存行政部负责保存环境安全监测恻量和合规性评价过程产生的记录装备动力部负责保存 能源监测。测量和合规性评价过程产生的记录，记录的保存按记录控制程序执行。5相关文件6.1污水综合排放标准GB 8978-199】6.2大气污染物综合排放标准GB 16297-19966.3工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-20086.4纠正措施和预防措施控制程序6.5废弃物管理规定6.6工作场所有害因素职业接触限儒1部分：化学有害因素GBZ 2.1-200】6.7工作场所有害因素职业接触限儒2部分：物理因素GBZ 2.2-200】6.8安全生产检查制度6.9职业病预防管理制度6.10能源评审控制程序6.11目标、指标及管理方案控制程序6.12测量设备管理办法6.13监视和测量设备控制程序6.14环境/安全/能源事件应急准备和响应程序6.15