优质水牛乳、肉商品生产基地建设项目可行性研究报告

1、一、总论一工程背景与概况1、工程名称*优质水牛乳、肉商品生产基地建设工程。2、承办单位及协作单位概况工程承当单位*生态农业综合开发工程承当单位*生态农业综合开发性质为自主经营、独立核算、自负盈亏的股份制企业。公司由*畜牧综合养殖示范基地等7个分支机构组成，现共有固定资产3000万元，流动资产200万元，职工125名，其中具有高级职称的2名，中级职称12名，初级职称18名。*畜牧综合养殖示范基地由5400亩的盘龙山生态开发区、高登村示范场和示范场周边村寨的示范户组成。目前畜牧业综合养殖示范基地已种植商品杨梅、樱桃、香梨等水果1800亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，饲养盖普威种

2、公牛1头，西门塔尔、夏洛来、利木赞等杂交母牛130头，荷斯坦奶牛80头、*顶峰黄牛200头;约克和杜洛克杂交猪存栏800头、能繁母猪200头;存栏山鸡和珍珠鸡等特禽2万只。*生态农业综合开发所属综合养殖场已于二00四年先后被*县和*政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。3、可行性研究报告编制依据1国务院办公厅?关于加快畜牧业开展进程的意见?；2?中国食物与营养开展纲要20012021?3农业部?农业科技开展纲要2001-2021?；4?关于实施国家“学生饮用奶方案的通知?5国家计委等?当前国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录?；6中共*委、省人民政府?关于加快畜牧业现代化进程的决定?和?关于

3、把畜牧业开展成为国民经济支柱产业的决定?；7*发改委?*畜牧业开展专项资金投资指南?；8*委、州政府?关于加快畜牧业开展的决定?；9*生态农业综合开发区规划。 4、工程提出的理由1、*的根本情况工程位于东经1033110611，北纬22402428之间。东邻广西壮族自治区，北部和西局部别与越南社会主义民主共和国交界，全州辖八个县114个乡(镇)，其中三个县的15个乡镇与越南接壤，国境线长438公里。全州国土面积31456平方公里，居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11种民族。2021年，全州年末总人口337.23万人，其中农业人口305.43万人，全州地区生产总值147

4、亿元，地方财政收入7.1亿元，农民人均纯收入1372元，是集边疆、民族、贫困和山区为一体的农业州。畜牧业是*开展农村经济、增加农民经济收入的支柱产业，特别是“九五以来，全州各级党委、政府紧紧围绕结构调整、科技推广、疫病防治和市场开拓等加快畜牧业开展的关键措施，切实加强领导、增加投入，抓基地、办样板、树典型，依靠科技进步，积极探索产业化开展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持续开展，加快了传统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民经济快速平稳开展和农民增收作出了重要奉献。2021年，全州年末生猪、大牲畜、山羊和家禽分别存栏241.8万头、123.3万头、32.9万头和1065万只，

5、；出栏肉猪、肉牛和肉羊分别达229.5万头、23.4万头和22.8万只，比2004年分别增长7.8%、8.1%和9.3%；畜牧业产值实现25.29亿元，同比增长9.7%，占农业总产值的比重达38.5%；农民人均畜牧业纯收入达330元，占同期农民人均纯收入的24.1%，占同期家庭经营纯收入的33.6%。畜牧业成为全州农村经济开展中群众覆盖面最广、受益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。大力开展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后一段时期内*解决“三农问题，促进农民持续增收，保持全州国民经济快速平稳开展的的一项重要措施。2、工程建设的理由*开展养牛业有适宜的自然条件、丰富的

6、饲草饲料和优良的品种等资源优势，也有邻近昆明、“两广、越南等市场的区位优势。“九五以来，*立足资源和市场优势，加大了开展力度，养牛生产开展成为*农村经济结构调整和农民增收的优势产业, 长期以来,*的都是养牛大州。2021年，全州牛的饲养量达100.08万头，其中水牛40.92万头。牛饲养量位居全省16个州市的第一位。但从总体上看，由于扶持力度不够、良种推广较慢等因素的影响，目前虽然饲养量大，仍处于科技含量较低、产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。针对*现有万头水牛的资源优势以及农民增收的需要，*生态农业综合开发方案利用*畜牧综合养殖基地，引进高产的摩拉水牛和尼

7、里/拉菲水牛冻精改进本地水牛,加快*水牛改进推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛产业化、现代化开展进程，促进农民持续增收和解决“三农问题提供产业支撑。5、工程拟建地点该工程以*畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨的农户为补充，辐射带动等县水牛冻精改进技术的推广应用。*畜牧综合养殖场位于*县开化镇高登村，距*县城4公里，占地面积28.9亩,交通通讯便利，环境污染少。工程拟建的的奶水牛示范场、奶制品加工厂及肉制品加工厂场建于此。6、工程建设规模与目标建设规模：建设存栏奶水牛500头的示范场1个、年加工处理水牛奶吨的加工厂1座和年生产处理吨水牛肉加工厂1座；建设20个奶水牛示范区，每个示范

8、区扶持饲养奶水牛奶至少5头的农户150户。工程的建设目标是：大力开展培训工作，特别是大量培训基层技术人员和农户，大规模开展水牛人工授精改进工作；建立奶水牛开发示范村，推广奶水牛科学饲养技术；通过扩大宣传，招商引资到*来开展水牛的饲养及乳、肉加工业，通过龙头加工企业的带动，建立水牛奶收购、保鲜、加工、营销系统，用10年左右的时间，逐步建立起比拟完善的集水牛改进、科学养殖、加工、销售为一体的水牛乳、肉生产、加工、营销体系，把水牛业开展成为*一个独具特色的新兴支柱产业。具体目标：在奶水牛示范场及20个示范区内达产年奶水牛存栏20000头，挤奶水母牛存栏1.2万头，年产水牛奶18000吨，原料奶产值7

9、200万元，深加工后产值可达1亿多元。年出栏优质肉牛水牛11642头，原料牛产值3725.4万元，通过精加工产值5460万元。通过龙头加工企业对包括示范区在内的全州境内商品肉牛、原料奶的组织收购、加工，生产销售水牛肉制品4000吨，奶制品折合原料奶18000吨。7、工程主要建设条件1、饲草饲料资源丰富。*地处低纬高原季风气候区，冬无严寒、夏无酷暑、雨量充分，适应动植物生长繁育。全州现有草地面积81.5万公顷其中可利用草地面积77.4万公顷，鲜草年产量833.5万吨,理论载畜量68万个黄牛单位；年有农作物秸秆饲料资源约144万吨和各类青绿多汁饲料85万吨，可饲养40万个黄牛单位；有农闲田地96万

10、亩,农闲田地可用于种草面积34万亩，产草量306.9万吨，理论载畜量达42万个黄牛单位,全州饲草饲料理论总载畜量达150万个黄牛单位。其中，*畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地4000亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，工程实施有充足的饲草饲料资源根底。2、有数量较大水牛群体。*40.92万头存栏水牛中,能繁母牛达15.33万头。*也是*开展水牛改进较早的地区之一，上世纪七十年代末，富宁、广南就曾开展过用摩拉水牛和尼里水牛的冻精对本地水牛进行杂交改进，但由于当时市场需要的是役牛，而且水牛人工授精技术较难掌握，再加上其他因素，水牛的改进于八十年代中期便停止。进入九十年

11、代后，特别是在中国-欧盟水牛开发工程的带动下，*水牛冻改数量呈直线上升趋势，据统计，全州2004年水牛人工授精改进达1.31万头，2021年达2.17万头。加上之前改进产生的杂交水牛现在已不低于1万头。这为实施该项工程打下了较为坚实的地根底。3、交通方便，产品销售区位优势明显。*邻近昆明、“两广等沿海大中城市，距省会昆明仅300余公里，距南宁约600余公里，距最近的出海港北海港约800余公里。*普者黑机场，今年四月底将实现通航，*至昆明、至南宁的时间将大为缩短；目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云、贵、川通往“两广等沿海城市的主要通道，明年将建成通车,届时便捷的交通，将大改善*的交通运

12、输状况，再加上与越南接壤的国家级天保口岸等条件使*凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。昆明、“两广、越南等长期以来一直是*肉牛产品的销售市场。而*牛奶消费一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约600吨以上。大力开展肉牛和奶水牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有昆明、“两广、海南、越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。4、有较强的技术力量作保证。示范场不仅常年聘请两名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术参谋，而且还招聘了西南农大、*农大等院校畜牧兽医专业毕业的5名人员在公司内工作。同时*、县畜牧部门为该工程的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基

13、地指导，工程实施有较强的技术力量作保证。5、有优惠的政策。*自“九五以来一直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了“对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款、财政补助；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资效劳等一系列优惠政策，为工程建设提供了优惠的政策。此外，州政府2021年投资1000万元，新建了8个冻改中转站和300个冻改点，这将为奶水牛的开展创造很好的条件。二主要技术经济指标生产规模及相关主要产品：示范区达产年繁殖母水牛20000头，其中产奶母水牛12000头，年产水牛奶

14、18000吨；年均出栏优质肉牛水牛11642头。屠宰加工厂生产销售水牛肉制品4000吨，乳制品厂生产销售乳制品折合原料奶18000吨。繁殖成活率：60%产奶量：F1水牛年产奶1.5吨。产肉量：每头育肥水牛产肉200kg。工程总投资：6970.60万元，其中建设投资为5970.60万元，流动资金1000万元。 年销售收入26005.00万元，年均销售利润7775.71万元，工程财务内部收益率为25.50%，投资回收期为8.2年静态。详见“附表4工程主要技术指标、“附表5工程主要经济指标。三问题与建议1、*虽然水牛群体数量大，但由于奶业根底较薄弱，特别是奶水牛业的开发，才刚刚起步，目前仍处于水牛杂

15、交改进阶段，对于水牛人工授精、奶水牛的饲养管理等技术环节还需进一步积累经验，因此，目前的当务之急是大力开展这方面的技术培训。2、由于距“两广较近，杂交水牛十分好卖，近几年*虽然每年都进行了较大规模的水牛改进，并产下了不少的杂交水牛，但由于杂交牛售价高，群众迫于经济困难，只顾眼前利益，相当一部份杂交牛已被卖到广西，这也是*目前杂交水牛还不多的一个原因。因此，应采取有效措施，尽快集中一定数量的且质量较高的杂交水牛群体，才能尽快形成产业规模，发挥资源优势，将资源优势转变为经济优势。3、农户购置能繁母牛和建设标准化生产小区需要的资金数量大，仅靠自有资金是难以解决的，建议政府协调银行部门，给予信贷支持和

16、土地使用的政策性支持。 4、建议*县政府加强工程筹建班子的力量，加大前期工作力度，切实做好各工程准备工作，并以系统工程的方法，统筹安排和指导工程建设。 二、市场预测一国内水牛业现状与开展趋势据统计，2004年全国2236.1万头，占全国养牛总数的18.2%，世界排名第三位。其中主要集中在广西、*、广东、福建、浙江、江苏、四川和贵州个省区，这8省区共有水牛存栏1584.83万头，占全国水牛存栏总数的70.84%。我国奶水牛业的开展始于上世纪50年代，当时的中央政府在1957年就有方案地从印度引进世界著名乳用型摩拉水牛。1974年又从巴基斯坦引进著名的乳用型尼里/拉菲水牛，对我国的沼泽型水牛进行改

17、进，成绩最为显著的是广西水牛研究所。特别是通过1997-2002年在广西、*和广东三省区实施的中国-欧盟水牛开发工程，我国奶水牛业的开发，进入了“快车道。目前我国奶水牛主产省区，主要是广西、*、广东、福建4省区，奶水牛业开展已具产业化雏形。2004年，奶水牛主产省区奶水牛畜饲养增长速度快。奶水牛存栏总数从2003年的83640头增长到100867头，增长量为17227头，产奶水牛饲养量到达了30072头，占奶水牛存栏的29.81%，比2003年增长了8.76%。我国通过几十年的改进已培育出适应性强、产乳性能好的乳用型杂交水牛，一般杂交一代水牛泌乳期280320天，泌乳量12302000kg；杂

18、交二代水牛泌乳期310320天，泌乳量22602290kg；三品种杂交后代泌乳量更高。我国的水牛开展趋势，从役用为主，变为乳、肉为主。二世界水牛业现状与开展趋势据“FAO?生产年鉴?2000资料统计，全世界有水牛16,506.2万头，占世界养牛总数的12.22%，分布于五大洲中，亚洲水牛最多为16,037.7万头，占世界水牛总数97.16%；近年来，亚洲、非洲和欧洲水牛有所增长。在国际上意大利水牛开展最快，从1959年到1999年的50年间，水牛数量增长了17倍，主要是水牛奶全部用于加工奶酪，而世界上最好的奶酪是意大利用水牛奶生产的，其产品远销美国、英国、法国等国外，在国内只能满足中上层人士的

19、消费。国际上水牛开展趋势主要是“乳用为主，肉役为辅。三市场供求分析和行业开展前景分析1市场供求分析国际乳品市场供求简析世界人均年占有奶量100公斤，兴旺国家人均年消费量205公斤，开展中国家人均年消费量37公斤，国际上奶牛的产奶量和消费量根本平衡。但是在意大利水牛奶的制品奶酪一直供不应求，每公斤水牛鲜奶收购价为1美元，而黑白花仅为0.3美元，所以意大利水牛从1950年到1999年，50年来增长了17倍。意大利用水牛奶生产的“Mozzrella奶酪出厂价10美元/kg，出口价1518美元/kg；需求量越来越大，只能供给中、上层人士和局部出口欧、美国家，水牛奶业开展十分看好。我国乳品市场供求简析改

20、革开放使我国乳业逐步走上了开展的快车道。从1978年到2001年我国奶牛存栏量从48万头增加到567万头，23年增长了11.8倍。2001年全国人均消费奶8.7公斤，*人均消费奶3.5公斤，德宏州人均消费奶0.68公斤。由此可知，我国乳业的开展与世界相比差距之大，也正是由于差距大，才有开展的广阔空间。在我国的水牛乳业开展上，目前广西走在全国的前列，但是全国的水牛乳业正在起步，尚未形成产业化开发的局面。在*，德宏州、保山市的腾冲县处于前列。州内的广南县和丘北也有较大的开展。牛肉市场供求简析肉牛业是畜牧业的重要组成局部，也是提供肉食产品改善人民生活的重要产业。中国人均有牛肉3.95kg，低于9.8

21、6kg的世界平均水平，相当于兴旺国家的1/10。从美国进口的高档牛肉价270元/kg，中国育肥牛肉价50元/kg，*当地肉牛精肉约20元/kg。整体看牛肉需求量较大，在中国相当长的时间内存在供不应求的局面，而且价格看涨。*开展肉牛和奶水牛生产具有丰富的草料等资源优势和邻近昆明、“两广、越南等市场的区位优势。长期以来，肉牛一直销往昆明、“两广、越南等市场，并且在这些市场具有一定的市场竞争优势。2004年，全州外销活牛6.14万头，牛肉510吨。*牛奶消费那么一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约600吨以上，而*牛奶年生产量缺乏200吨，需求差距较大。根据?中国食物与营养开展纲要?(2001

22、2021年)，到2021年全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量为59公斤，其中肉类28公斤,蛋类15公斤,奶类16公斤。*大力开展肉牛和奶牛生产不仅是全州人民生活水平不断提高的需要，而且有昆明、“两广、海南、越南等市场作支撑，工程建设市场风险不大，前景广阔。 三、建设规模与产品方案一建设内容与规模1、建设规模方案1土建规模：奶制品加工厂：加工车间及各类用房2690 m2，排污系统400m3屠宰加工厂： 2540m2，排污系统600m3养牛示范户：改造牛舍 20000m2；建青贮窖6000m3水牛奶收购站：1200m22人工牧草种植：种植刈割型人工牧草3000亩，主要是一年生黑麦草、王草、高丹草等；建

23、植人工草场2000亩。3仪器、设备购置：屠宰加工厂：屠宰设备、分割设备、包装设备及相关加工设备各1套，运输车3辆。奶制品厂：乳制品各类处理系统、包装系统及相关加工设备各一套，运输车3辆。养牛示范场：割草机8台，饲料粉碎机5台，挤奶机30台。水牛奶收购效劳建设方面：贮奶罐、泵奶器各10个，计量设备、质检设备及冷库设备各10套。2、产业化关联度分析工程实施可提供直接就业岗位183个；间接岗位2000多个；可为当地养牛农户每年带来1.36亿元的直接经济收入，可促进饲料加工业、乳制品加工业、肉食品加工业的深化与开展，增加地方税收；可刺激和培育交易市场化；可促进*产业化开展速度，为当地农民增收致富构筑一

24、个新的产业技术平台。二产品方案1、水牛鲜奶及其制品：消毒奶4750吨、佐餐奶8075吨、干酪900吨。2、水牛肉制品及其附属品加工生产普通牛肉2900吨、优质冷却切块肉900吨、高级冷却肉200吨以及牛皮20000张、牛骨800吨、内脏和头蹄各20000套。四、场址选择一场址选择的原那么工程以国家公布的“无公害生产技术规程监控整个养牛生产活动，在兽医卫生保健、防疫、环境等方面有着特定的要求，因此工程场址的选择除应满足一般建设工程所需的必要条件外，还应具备以下要求： 1、交通便利； 2、地势枯燥、通风良好； 3、水源丰富、水质良好，土地资源好，利用程度高； 4、根底设施良好，水、电供给可靠； 5

25、、离居民区及主要交通要道有足够的防疫距离； 6、周围没有对环境有污染的企业； 7、抵御洪、涝、旱灾害和疫病危害的能力强，无征地与拆迁的影响。 二场址所在地位置现状奶水牛示范场及水牛奶制品加工厂、水牛肉制品加工厂的地址位于*畜牧综合养殖场内。该场位于*县开化镇高登村，距*县城东北方向4公里，占地面积28.9亩,交通通讯便利，环境较好，无拆迁，土壤类型属红壤，土质坚硬，无膨胀土，无滑坡，无水患，周围环境无污染，草料及生产用水供给有充分保证，一年四季随时可施工，不会影响工程总体建设。五、技术方案、设备方案和工程方案一技术方案本工程技术方案主要包括人工授精改进与繁殖调控、饲草饲料种植、水牛奶产品加工及

26、牛的疫病防制等四个方面，其总体思路及技术路线分述如下：1、水牛杂交改进1能繁母牛的选择拟从本州水牛的主产区，按体尺、体重的平均数加一个标准差的标准选购优质能繁母牛20000头。对能繁母牛的选择，分两种情况进行：一是已有杂交水牛的，只要无繁殖系统疾病的全部留下；二是本地母牛按本地牛的标准进行整群鉴定，选优去劣，力争在在体尺、体重方面均在本地水牛平均数以上。2杂交组合方案根据中国-欧盟水牛开发工程所取得的成果及研究积累，水牛杂交改进的父本采用摩拉水牛和尼里/拉菲水牛，其技术路线见图5-1水牛杂交改进示意图。摩拉水牛x本地水牛 F1x尼里/拉菲水牛 F2x尼里/拉菲水牛 群内自交横交图5-1 水牛杂

27、交改进示意图3繁殖牛的繁殖采取以人工授精方式为主，本交配种为辅的方式进行。为了保证人工授精受胎率的提高，因此要在工程区将本地公牛全部去势。2、牧草种植生产技术与流程换茬与轮作种植技术 土壤分析与植物营养监测饲草与青饲料生产饲草与青饲料加工与调制 储 备养 殖图5-2 饲草与青饲料技术工艺流程图3、防疫措施为了到达科学、卫生的饲养管理，防止牛病菌的传播，重点养牛村必须建立兽医卫生防疫体系，并有专业人员负责管理，制定严格的管理措施，实施进出消毒制度，严禁病毒带入村庄或牛场内，要设消毒池，确保养牛的平安生产。4、水牛奶产品加工方案佐餐奶、消毒奶的工艺流程大致如下：鲜奶 净乳 贮奶 杀菌 真空包装 冷

28、藏 2干酪：系在牛乳中参加适量的皱胃酶，使蛋白质凝固，继而将凝块压成块状后经微生物与酶的作用，并经过长时间的生物化学成熟后而制成的乳制品。干酪生产过程中产生的副产品乳清经喷雾枯燥后可制成乳清粉。工艺流程如下： 水牛奶二设备方案本工程的主要设备有：人工授精设备、割草机、饲料粉碎机、运输车、冻改设备、奶制品加工设备、肉制品加工设备等。详见“附表1、工程建设内容、规模及投资明细表。 三工程方案1、主要建筑物的建筑特征、结构主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。其中牛舍为半开放式砖木结构；办公用房为砖混结构；青贮窖的墙体以块石砌成，青贮池以砖砌成。奶制品加工厂房为钢架砖砌混合结构；运动场为

29、石板镶砌。2、主要建、构筑物工程主要建、构筑物工程详见“附表1、工程建设内容、规模及投资明细表。六、主要原材料供给工程的原材料供给，主要涉及到冻精、液氮的供给，饲草饲料及奶产品加工的包装物等几个方面。一冻精及液氮工程所需的冻精及液氮用于保存冻精，均可以从省冻精站或大理州冻精站购置，运输方式为公路运输。二饲草饲料工程的饲草需求原那么上由生产者自己生产解决，所需精饲料通过购置解决。根据当地草山草坡产草量及农作物秸秆的产量测算，当地自产饲草饲料根本能保证工程区牛群饲养规模的需要，但要做到全年均衡供给，还必须种植优良人工牧草，牧草生产规模为刈割型人工草地20000亩大田为主，草场为辅。推荐品种为冬牧7

30、0黑麦草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青贮玉米以及非洲狗尾草等。三原料奶原料奶来源于本工程所产生的水牛奶。四建筑材料加工厂和养殖小区与养牛大户建设所需的建筑材料主要为砖、水泥、石料、木材、竹材、石灰等，工程区即可供给；钢材和其它特殊材料可向昆明购置。奶制品加工厂、养殖小区和养牛大户生产中所需的煤炭、电力等能源材料当地可满足供给。五包装物定单外购。七、工程总体布置一总体布置由于*土地面积较广，水牛数量较多，分布较广，仅以一个工程要覆盖全州，这从人力、物力和财力方面来看都不太现实。因此，本工程，拟以*及附近的马关、砚山三县为主带动西畴和麻栗坡两县。在以坝区为主，山坝结合部的20个乡镇建

31、立优质水牛乳、肉商品生产基地。二公用工程 1、给水系统乳制品加工厂、肉制品加工厂、以及每个养牛重点户的水源均利用现有的自来水厂的水源，其水质符合国家?生活饮用水标准?，可满足生产、生活和消防用水需要。2、排水系统不管是饲养专业村还是养牛户的废水，要经隔离池排入处理池，生活污水及人粪尿经粪池处理后，作为饲草地灌溉用水。雨水采用沟排方式。3、供电与通讯1供电：该工程的供电电源由变电站直接引入。2通讯：大部份村均可利用当地的程控 网，通讯能保障畅通。八、防疫技术设施与保障体系 一防疫体系的建设目标 本工程防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善水牛的生产健康状况，提高其

32、繁殖性能和生产性能，保证畜产品的卫生平安，最大限度降低生产的风险。具体包括： 1、预防和控制传染病的发生。 2、减少消化系统疾病。 3、减少犊牛疾病的发生，提高犊牛的成活率。 4、改善牛群的饲养管理，降低生产费用。 5、减少繁殖疾病的发生。 二防疫技术保障体系 本工程兽医卫生防疫保障体系的防治工作主要包括： 1、防止重大传染病的进入。对引进的种牛必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫。 2、对本州的牛群，根据当地疫病发生流行情况，按方案进行检疫和预防免疫。九、环境影响评价 一工程所在地环境现状 工程所在地*的环境非常好，空气、水质均在国家良好标准之上。工程所实施的规模养殖，

33、理论上将对周围环境造成一定影响，对此将按下述处理方法进行标准处理。二工程产生的污染物对环境的影响分析1、噪声：本工程的噪声主要来自牛的叫鸣声，但对周围环境及人无影响。2、废水：奶制品厂用水、屠宰加工厂用水、农户清洗牛舍及器具均有一定的废水排放，可经排污系统处理后加以利用。3、固体废物：该工程的主要固形污染物为牛粪，可通过集中堆放发酵，作有机肥加以利用。三环境保护措施对于废水及牛排泄的粪尿，根据国家环保局公布的?畜禽养殖污染防治管理方法?2001年3月20日公布的有关规定，将本着综合利用优先及资源化、无害化及减量化的原那么加以处理，处理程序大致如下：结合每天的牛舍清洁，将牛粪及污染的饲草等直接清

34、扫堆积自然发酵；对流体状的粪便、尿液及清洗场地、器具生产的污水经过滤，使固体物和液体分开。其中液体局部经厌氧发酵及曝氧发酵，供种植业灌溉使用，固体局部包括直接堆积发酵的羊粪及被污染的饲草经发酵后作有机肥供种植业使用或销售。其工艺流程如污水、污物处理工艺示意图所示。粪水固体别离固液别离别离的液体沉淀曝氧发酵厌氧发酵水 泵调节池二级厌氧发酵曝氧、沉淀贮水池自然堆肥种植工程使用或出售水泵紧急消防草坪、果林水泵蔬菜脱硫、脱水生产沼气本工程不考虑图9-1污水、污物处理工艺示意图十、工程组织与人力资源 一工程的组织管理 1、工程领导小组 为做好工程的组织管理工作，拟成立工程领导小组，组长由*县主管农业的副

35、县长担任，副组长由县畜牧局局长担任，成员由财政、方案局、畜牧局、农业局、农行等部门的主要领导组成。下设办公室，办公室设在县畜牧局，由局长兼任办公室主任。工程领导小组的职责是做好工程的准备，协调并组织实施，解决工程中的重大问题、制定有关政策。 2、工程执行小组 为确保工程的顺利实施，在工程领导小组办公室属下成立工程执行小组，由申报单位的相应技术人员和县、乡畜牧站的技术人员组成，具体负责工程的实施。 3、工程监督 为保证工程按方案正常执行，工程建设设立监督体系，委托当地的审计部门，做好工程建设中及工程结束时的审计工作，每年定期进行审计。此外还应由州级主管部门定期或不定期地对工程进行检查。对于检查中

36、发现的问题及时进行处理。二工程人员配置根据工程建设的特点，奶水牛示范场需投入管理人员5人，技术人员6人，工人40人；肉制品加工厂需投入管理人员5人，技术人员6人，生产及工人营销人员50人；乳制品加工厂需投入管理人员5人，技术人员6人，生产工人及营销人员60人。三人员培训本工程的培训对象主要有管理人员、专业技术人员和饲养农户三个层次。其中：1、畜牧兽医专业技术人员，包括县、乡两个局部。从技术业务角度考虑主要有：畜牧繁殖、饲养、饲料生产等和兽医及相关的业务管理等，其业务培训将委托省属大专院校、有关科研所及省级技术推广单位负责。2、管理人员，均委托省级相关部门帮助培训。3、农户，由县畜牧局及乡畜牧兽

37、医站组织培训。以本地培训为主，有必要时可选送部份人员到省、州或外地培训。十一、工程实施进度一建设工期本工程建设工期方案为2年，即2006年4月-2021年4月。二工程实施进度安排 1、2006年4-6月：完成各项前期工作，如工程的申报、评审、立项等前期工作；2、2006年7-9月完成工程初设、资金筹措，并启动“三通一平工作等；3、2006年10月-2007年5月完成奶制品加工厂、肉制品加工厂以及牛舍、重点乡镇养牛技术效劳站业务用房等工程建设；4、2007年4月-9月完成牧草、饲料栽种等工作；5、2007年10月12月完成青贮窖建设及技术培训；6、2021年1-2月设备购置、安装调试，全部工程建

38、设完毕。7、2021年3-4月，能繁母牛进场，工程进行试生产、进而正式运营。三工程实施进度表 工程实施进度表 序200620072007号工作阶段1234123412341前期工作2三通一平3基建4牧草及饲料建设5青贮窖建设、培训6设备安装调试7试生产、投产十二、投资估算、资金筹措及使用一投资估算1、投资估算依据*建设厅?*建筑安装工程消耗量定额?2003；*建设厅标准定额处编发的有关文件汇编；市场材料价格参照?*工程建设材料设备价格信息?。2、投资估算1建设投资估算本工程建设投资估算额为5970.60万元，占总资金的85.65%。其中：土建工程费包括土建投资、供水系统、电力系统及排污系统，共

39、计1171.20万元，占总资金的16.80%。详见“表1工程建设内容、规模及投资明细表。设备及工器具购置费(含安装费用)包括饲养管理设备、技术效劳设备、运输设备和办公设备及安装费用等，共计2827.80万元，占总资金的40.57%。详见“表1工程建设内容、规模及投资明细表。工程建设其他费用包括固定资产投资其他费用及递延资产投资其他费用，共计1196.00万元，占总资金的17.16%。详见“表1工程建设内容、规模及投资明细表。根本预备费按土建工程费、设备及工器具购置费和工程建设其他费用之和的5%计，为415.60万元，占总资金的5.96%。涨价预备费根据有关规定，目前一般国内建设期较短的工程可不

40、计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。建设期借款利息360万元，占总资金的5.16%。安装工程费：已估算入设备购置费用中，不再单独计算。2流动资金估算工程流动资金估算额达产年工程建成后第8年为1156.40万元。在此采取自筹1000万元的方式纳入总投资方案，以保证工程建设投产中能够正常运营。详见“表12流动资金估算表。3、工程投入总资金估算该工程投入总资金估算总额为6970.60万元，其中：建设投资5610.60万元含建设期利息，流动资金1000万元。总资金估算详见“表2、工程投入总资金估算汇总表。二资金筹措工程投入总资金6970.60万元，其中申请国家建设资金1000万元，州配套50万元

41、，县(市)配套50万元，向银行申请长期贷款5000万元，自筹1870.60万元。三资金使用方案在上述资金中，国家各级建设资金主要用于*境内奶水牛养殖技术效劳体系建设、草山和饲料地建设、以及购置相应的设备，并用局部资金扶持重点养牛示范户和技术培训；银行贷款主要用于屠宰加工厂、乳品加工厂土建工程的建设及其设备的购置，自筹资金主要用于工程运营流动资金以及部份牛舍改造、青贮窖建设等。根据工程的建设进度，拟定分年度投资使用方案，建设投资(不含建设期利息)中，第一年投入资金3366.36万元，第二年投入2244.24万元。详见“附表3、分年度资金投入方案表。十三、财务评价 一、财务评价根底数据选取 1、计

42、算依据及测算方法 本工程的经济测算指标，严格按国家计委、农业部“计投资20011349号文和农业部畜牧兽医局2001年3月1日通知中的计算规那么执行，投入产出的经济效益按当地实际测算。 2、工程计算期 工程计算期为18年，其中建设期2年不含准备期，生产期16年。 3、牛群存栏测算正常情况下，达产年示范区能繁母水牛的饲养量达20000头，年末存栏32000头。4、产品产量估算1产品产量估算产品种类工程产品分二大部份，第一部份为水牛鲜奶及其制品，包括无菌鲜奶、佐餐奶和干酪，第二部份为水牛肉制品及其附属品，包括普通牛肉、优质冷却切块肉、高级冷却肉以及牛皮、牛骨、内脏和头蹄。产量估算a、水牛鲜奶及其制

43、品其中无菌鲜奶4750吨、佐餐奶8075吨和干酪900吨。b、水牛肉制品及其附属品其中普通牛肉2900吨、优质冷却切块肉900吨、高级冷却肉200吨以及牛皮20000张、牛骨800吨、内脏和头蹄各20000套。 详见“附表9、工程产品产量与销售收入估算表。二销售收入估算1、销售收入销售收入是根据产出物的预测价格计算而得，方案产量视为销售产量。工程达产后，可实现年收入26005.00万元。其中：出售水牛奶及其制品收入19965.00万元。2出售水牛肉制品及其附属品收入6040.00万元；详见“附表9、工程产品产量与销售收入估算表。2、销售税金及附加根据有关规定，种植、养殖工程免交销售税金，故本工

44、程的销售税金为零。三本钱费用估算 1、外购原材料、燃料及动力费用 根据工程生产规划列出的原料主要是:水牛鲜奶、商品肉用活水牛、加工用辅料、包装物等。奶制品加工厂所需的原料及辅料费用参见“表6水牛奶原料及辅料本钱核算表,所需燃料及动力费用，按每加工1吨原料奶平均需160元计；屠宰加工厂的水电消耗，分摊到每头牛平均耗水以1.4吨计、耗电以5度计。根据以上估算，达产年每年所需原材料、燃料及动力费用为15090.1万元。详见“附表10、工程总本钱费用估算表。2、工资及福利费本工程参与计算本钱的人员共计183人，全年工资及福利费为214.23万元。详见“附表11、工资及福利费估算表。3、折旧、摊销费和修

45、理费1固定资产折旧按直线法平均计算，按16年折旧，递延资产分5年摊销。固定资产原值为5970.60万元，每年折旧350.6万元，回收固定资产余值295.2万元。递延资产为66.00万元，每年摊销13.20万元。2修理费按建设投资原值5%提取,每年为295.2万元。3销售费用按销售收入产值的2.0%计提，达产年每年为520.1万元；管理费用按销售收入的1.5%计提，达产年每年为390.1万元。详见“附表10、工程总本钱费用估算表。 4、财务费用 工程贷款为4000万元，利息支出年利率均按6.0%计算。财务费用估算详见“附表10、工程总本钱费用估算表。 5、土地租用费无。6、可变本钱和固定本钱1经

46、估算达产年平均可变本钱为15090.1万元；2经估算达产年平均固定本钱为2021.2万元。 综合以上各项，达产年工程的总本钱估算为17100.3万元，经营本钱为16749.7万元。四财务盈利能力分析1、现金流量分析内部收益率IRR为25.50%，财务净现值为21885.87万元，静态投资回收期为8.2年，动态投资回收期为9.2年。见“附表13、全部投资现金流量表。2、财务比率 年平均利润总额 投资利润率= 100% 总投资 7775.71 =100% =111.55 %。 6970.60 年平均利润总额 销售利润率=100% 年平均销售收入 7775.71=100% =29.90 %。2600

47、5.00 五工程偿债能力分析通过借款归还计算，本工程借款归还期为8.0年，详见“附表15、借款还本付息表。六不确定性分析1、敏感性分析 考虑到工程实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营本钱和建设投资作了增加或减少10%的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析，详见“附表16、工程敏感性分析结果表。从表可以看出，各种因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对IRR的影响最大；其次是经营本钱增加，而建设本钱的影响最小。因此，工程承办单位应把销售价格和经营本钱作为工程管理重点来抓，提高劳动生产率，在经营本钱保持在正常水平的根底上提高产品质量，进而使工程产品在市场上有

48、较强竞争力，取得良好收益2、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点BEP为： 年固定本钱BEP=100%年销售收入 年可变本钱 年销售税金及附加 2021.2 =100% =18.42 %。盈亏平衡点的销售收入为：26005.0万元18.42%=4790.12万元。结果说明，该工程的生产能力只要到达设计生产能力的18.42%，即销售收入到达4790.12万元，工程即可收支平衡,说明该工程有较好的盈利空间，投资风险较小。七财务评价结论盈利能力分析说明，该工程全部投资内部收益率为25.50%，超过12%的基准收益率，财务净现值为21885.87万元，大于0，静态、动态投资回收期分别为8.2年和9.

49、2年，低于基准投资回收期10年，具有较好的财务盈利能力。不确定性分析说明，该工程建设投资对工程经济效果影响相对较小，具有较好的抗风险能力。该工程尽管贷款金额较大，贷款利率较高，但可以在8.0年还清借款，说明其清偿能力较强。综合以上分析，该工程的财务评价效益较好，从财务评价的角度看工程是可以接受的，值得投资建设。十四、社会评价一工程实施对社会的影响 该工程的建设具有显著的社会效益：建设现代农业，开展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。随着经济全球化的不断开展，我国养殖业对外开放进一步扩大，将面临国际国内市场双重竞争的压力，农村剩余劳动力继续增加，社会就业压力不断加剧，造成农民收

50、入过低和增长乏力，进而带来诸多社会问题。本工程从当地实际情况出发，面向国内外市场，开展特色经济，培育优势产业，讲求经济效益，高起点开发，应用资本、技术和先进的管理方法，强化畜牧和兽医效劳等各项措施，大力开展科学养殖，加快开展优质乳、肉水牛业，推进产业化经营，并通过开展牛的乳、肉产品加工业，形成生产、加工、销售有机结合和相互促进的机制，充分发挥龙头企业的带头作用，扶持、引领广阔养牛户向着现代化养殖业升级，提高养牛户的收入，能帮助偏远地区的农民实现脱贫，改善当地人民的生活水平。该工程除每年提供183个直接就业时机外，还提供了大量的间接就业时机如养牛、饲料和产品运输等。可以缓解社会就业压力，缓解当地

51、下岗分流与分流渠道狭窄的矛盾。该工程建成后在*范围内可起到极佳的示范效果，能带动开展一批养牛户。它将加大农业产业结构调整的力度，推进养殖业产业化，改造传统产业，为农村经济培育新的增长点。转变经济增长方式，归根结底要靠科技进步和提高劳动者素质。本工程开发有2000户重点养牛家庭示范，有近万户农户参与，通过技术培训和在生产中的实际指导，使广阔农户学到了一定的科学技术知识，并在生产实践中逐步掌握水牛改进、饲养管理及其防病治病技术，提高了素质，这将为当地持续开展优质水牛养殖业以及相关产业打下坚实的根底。 二社会风险分析 本工程是国家、地方、加工企业和农户共同投资建设的工程，各级政府和当地群众都大力支持

52、该工程的建设，工程建设不存在社会风险。 三社会评价结论本工程建成后，每年农民群众可增加收入，同时，本工程的实施，可促进景洪市目前的“粮食作物-经济作物的二元结构向“粮食-饲料作物-经济作物的三元结构转变，改善生态环境。总之，本工程的建设，对*社会、经济和文化的开展起到较大的促进作用，工程与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。十五、风险分析 本工程的实施已有很好的技术积累和成果贮备，工程建设符合国家产业政策，技术方案可靠，原材料有保证。但是本工程也还存在一定的风险，分析如下。 一工程主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析，本工程主要风险因素在于疫病、产品质量、原材料价格等方面，如表14-1所

53、示。表14-1 风险因素和风险程度分析序号风险因素风险程度说 明1市场较大1.1产品价格较大受饲料价格的影响较大1.2竞争力较大在国内的沿海市场及周边国家有一定的市场份额，但一些国内外同类产品将参加竞争2原材料一般2.1价格一般受国内外市场需求影响2.2供给一般县内县外可以解决3疫病防治中等各类传染病的发生和流行4外部条件一般4.1根底设施配套一般尽管本工程在当地的开发力度较大，但也要注意进度的匹配4.2水、电等的供给一般本工程所需数量不大，当地完全可以满足生产要求二防范和降低风险措施根据上述分析，本工程面临的主要风险已经明确，因而在工程实施中必须有针对性地提出防范和降低风险因素的对策。1、在

54、疫病风险防御方面：1从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、分区规划到各场牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫，有利于环境净化。2加强防疫体系的建设，切实做好产地检疫和定期免疫工作，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。3认真贯彻“防重于治的方针建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保平安生产。2、在市场营销战略方面：1加强营销网络建设，充分利用民间组织、中介组织和各类销售队伍，千方百计拓宽流通渠道。要通过远程拓展、多路进军的方式，稳固扩大省内市场，尽快占领国内市场，努力挤占周边国家市场。2在保证产品质量的前提下，加强管理，降低饲养本钱以具有竞争力的价格扩大市场份额。3

55、成立农民养牛协会，引导农户充分应用现有成熟的科学饲养管理技术，在不断提高产品的数量和质量的根底上，有组织有方案地统一向乳、肉加工龙头企业提供原料奶和商品肉牛，解决小生产与统一大市场对接难的问题,不断标准养牛生产与加工企业行为，保护养牛户的利益不受侵犯，确保其利益的实现，为水牛业的可持续开展提供源动力。3、在内外关系的协调方面由于优质水牛乳、肉基地建设是一项综合性很强的工作，涉及部门多。为给工程正常和良好地进行创造一个比拟顺畅的内外环境，能及时和准确地掌握有关各方对工程的要求的变化，并将工程建设单位面临的困难与取得的进展传递给有关各方，以便取得其良好的支持与配合，应注意加强与有关各方的联系和协调

56、，确保与本工程有关的各项配套条件能够及时落实，以保证工程能按时实施和正常运作。十六、研究结论与建议本可行性研究说明，该工程的建设：1、符合农业产业结构调整的要求，符合国家实施西部大开发战略。2、产品市场看好，开发潜力大。3、工程建设布局合理，规模适度，投资适当，方案成熟可靠。4、本工程的实施，可形成畜牧业现代化生产产业链，能有效增加农民的收入，不仅有较好的经济效益，而且也有较好的社会效益，将为改善*的地方财政起到积极的作用。同时，也是安排农村剩余劳动力和解决“三农问题的有效途径之一。5、本工程投资回收期短，内部收益率、财务净现值合理，盈亏平衡点适中，投资利润率适当，投资风险较小。不管是从自然资

57、源的可持续性来看，还是从社会经济开展的可持续性来看，都是可行的。建议有关部门批准立项，尽快投资予以建设。原文已完。下文为附加文档，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢！施工组织设计本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管理来进行编制的。编制时，我公司技术开展部、质检科以及工程部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺，特制定本施工组织设计。工程概况：西夏建材城生活区27#、30#住宅楼位于银川市新市区，橡胶厂对面。本工程由宁夏燕宝房地产开发开发，银川市规划建筑设计院设计。本工程耐火等级二级，屋面防水等级三级，地震防烈度为8度，设计使用年限50年。本工程建筑面积:27#楼3824.75

58、m2;30#楼3824.75 m2。室内地坪0.00以绝对标高1110.5 m为准，总长27#楼47.28m；30#楼47.28 m。总宽27#楼14.26m；30#楼14.26 m。设计室外地坪至檐口高度18.6 00m，呈长方形布置，东西向，三个单元。本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。外墙水泥砂浆抹面，外刷浅灰色墙漆。内墙面除卫生间200300瓷砖，高到顶外，其余均水泥砂桨罩面，刮二遍腻子；楼梯间内墙采用50厚胶粉聚苯颗粒保温。地面除卫生间200200防滑地砖，楼梯间50厚细石砼1：1水泥砂浆压光外，其余均采用50厚豆石砼毛地面。楼梯间单元门采用楼宇对讲门，卧室门、卫生间门采用木门，

59、进户门采用保温防盗门。本工程窗均采用塑钢单框双玻窗，开启窗均加纱扇。本工程设计为节能型住宅，外墙均贴保温板。本工程设计为砖混结构，共六层。根底采用C30钢筋砼条形根底，上砌MU30毛石根底，砂浆采用M10水泥砂浆。一、二、三、四层墙体采用M10混合砂浆砌筑MU15多孔砖；五层以上采用M7.5混合砂浆砌筑MU15多孔砖。本工程结构中使用主要材料：钢材： = 1 * ROMAN I级钢， = 2 * ROMAN II级钢；砼：根底垫层C10，根底底板、地圈梁、根底构造柱均采用C30，其余均C20。本工程设计给水管采用PPR塑料管，热熔连接；排水管采用UPVC硬聚氯乙烯管，粘接；给水管道安装除立管及

60、安装IC卡水表的管段明设计外，其余均暗设。本工程设计采暖为钢制高频焊翅片管散热器。本工程设计照明电源采用BV2.5铜芯线，插座电源等采用BV4铜芯线；除客厅为吸顶灯外，其余均采用座灯。施工部署及进度方案1、工期安排本工程合同方案开工日期：2004年8月21日，竣工日期：2005年7月10日，合同工期315天。方案2004年9月15日前完成根底工程，2004年12月30日完成主体结构工程，2005年6月20日完成装修工种，安装工程穿插进行，于2005年7月1日前完成。具体进度方案详见附图1施工进度方案。2、施工顺序 = 1 * GB2 根底工程工程定位线验线挖坑钎探验坑砂砾垫层的施工根底砼垫层刷