4-检查工作记录-监理管理-9

1、检查工作记录编号：JL-001被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项调换现场监理工程师未报批现场检查记录：检查黄大铁路站后工程监理一标资料发现：监理单位（兰州交大工程咨询）投 标文件中拟进场的现场监理工程师为杨晓东、卢彤朝、裴建权、张孝英、吴平、冯军、尹丕 鹏、唐仲辉、陈新林。查目前该单位在册现场监理工程师为许建民、吴涛、赵福新、张五永、 孙丽成，未见现场监理工程师过程调换申请及批准文件。检查黄大铁路站前监理一标资料发现，监理单位（河南长城铁路工程建设咨询） 监理月报显示，2019年1月份该公司派驻现场的监理人员共15人，其中第一监理组监理工 程师为李广建、崔立伟、杨强

2、；2019年2月份派驻现场的监理人员共14人，其中第一监理 组监理工程师为徐洪儒、崔立伟，较1月份减少一人、更换一人，未见请示及批复文件。经了解，安质部对于监理单位派驻现场专业监理工程师的更换未做到监督。施工监理合同（合同编号：黄大监理2017年-N0. 002号、黄大监理2014年-NO. 001 号）2、乙方调换总监理工程师和现场监理工程师须经甲方同意。检查结论：调换现场监理工程师未报批。回复意见：编制人：陈怀勇、赵志勇 2019年4月24日 复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-009被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项平安质量整改未闭环现场

3、检查记录：检查平安质量监察通知书发现：安质部下达的平安质量监察通知书（黄大安质2019第1号）中未明确整改责任人、时间 及整改落实情况、验收人及验收时间等信息。安质部下达的平安质量经济考核单（黄大安质2019第2号）中无被考核单位/人签名。检查结论：平安质量整改未闭环。回复意见：编制人：陈怀勇2019年4月24日复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-002被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理资料混乱现场检查记录：1、检查站前监理一标朔黄铁路立交特大桥（站前施工一标）监理资料发现：69#墩5#桩基监理资料，钻孔桩水下混凝土灌注记录表中混凝土灌注于

4、2019年3月 20日23:50结束，监理旁站记录中为2019年3月19日21:0023:50,而工程报验申请表 中该桩基已于2019年3月19日通过监理验收。64#墩5#、134#墩3#、198#墩5#等桩基均存 在上述问题。2、检查站前监理一标漳卫新河特大桥（站前施工二标）监理资料发现：59#墩2#桩基监理资料，钻孔桩钻孔及清孔记录表中钻孔起讫时间为2019年3 月31日4:306:00,而清孔时间为3月30日3:104： 00,清孔早于钻孔。钻孔桩水下混凝 土灌注记录表、监理旁站记录表中混凝土灌注起讫时间为2019年3月31日4:306:00, 与钻孔时间相同。58#墩1#、58#墩3#

5、、59#墩3#等桩基监理资料，钻孔桩钻孔及清孔记录表中清 孔时间均早于钻孔时间。3 71#墩3#桩基监理资料，钻孔桩钻孔及清孔记录表中钻孔起讫时间为2019年3 月25日10:0021:00,而清孔时间为3月25日11:4012： 00。检查结论：监理资料混乱。回复意见：编制人：赵志勇2019年4月24日复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-003检查工作记录被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理资料签批不严谨现场检查记录：1、监理规划、监理实施细那么签批不严谨黄大铁路站前监理五标监理规划无监理公司技术负责人签字。黄大铁路站后监理五标监理实施细那

6、么资料，房建、平安、给排水等监理实施细那么均无总 监理工程师签字。2、监理实施细那么编制人资格未知黄大铁路站后监理四标旁站监理实施细那么编制人为付花春，在中国铁道工程建设协会监 理专业委员会网站以未查询到此人资格信息。3、施工单位工程负责人未按规定参加工地例会查站前监理一标2019年1月份工地例会会议纪要，会议签到表中无中铁二十五局站前 施工一标工程经理况成明签字。查看站前监理5标2019年2月份、3月份工地例会会议纪要，会议签到表中无中铁大桥 局、中铁十一局站前施工九标、十标工程经理签字。4、监理日志记录入不符合规范要求查看黄大铁路站后、站前工程监理5标监理日志资料，该监理日志记录人为成都西

7、南交 大工程建设咨询监理公司监理员吴孙浩，不满足规范要求。铁路建设工程监理规范(TB10402-2007)监理实施细那么应由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在工程开工前完成， 并报建设单位核备；参加工地例会的人员应包括工程监理机构的监理人员和承包单位工程经理及主要 人员，必要时应邀请建设单位、设计单位参加会议。检查结论：旁站监理实施细那么编制人资质不符合规范。回复意见：编制人：张凯锋、赵志勇 2019年4月24日 复核人：刘寨民2019年4月24日编号：JL-004被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理资料编制不严谨现场检查记录：1、工地例会纪要编制不严谨检

8、查黄大铁路站后监理资料发现：站后监理1标、站后监理2标、站后监理3标、站后 监理4标、站后监理5标工地例会纪要格式或内容编制不符合黄大铁路有限责任公司工程 监理管理方法要求。站前监理标也存在类似情况。2、监理实施细那么内容不完整检查黄大铁路站后工程监理2标资料发现：接触网监理实施细那么、电力线路监理细那么中 无专业工程特点及其技术、质量标准、监理工作范围及重点、具体旁站部位和工序等内容； 电力牵引供电工程监理细那么、模板工程质量控制实施细那么中无专业工程特点及其技术、质量 标准、监理工作范围及重点、监理工作流程、监理工作方法及措施、具体旁站部位和工序等 内容；检查黄大铁路站后监理4标资料发现：

9、旁站监理实施细那么中无牵引变电所、接触网、污 水处理工程和设备安装等规范要求旁站内容。3、监理旁站记录未归档监理1标监理通知单(通知单编号HDJ1-02)显示，2019年3月16日，中铁十二局黄大 铁路站前施工二标漳卫新河特大桥138号墩2号钻孔桩混凝土灌注施工，存在混凝土塌落度 不合格、现场施工人员强行施工的情况；查监理资料，监理单位未归档本次混凝土浇筑的监 理旁站记录。查看黄大铁路站后工程监理5标2019年4月12日监理日志，站后施工6标无棣站区综 合楼一层梁板混凝土浇筑未见监理旁站记录。黄大铁路有限责任公司工程监理管理方法4.各类工地例会纪要应参照附件1格式形成，做到统一格式、字体、排版

10、整齐美观；内 容全面、文字言简意赅。铁路建设工程监理规范(TB10402-2007)3. 5. 3监理实施细那么应包括以下主要内容：1专业工程特点及其技术、质量标准；2监理工作范围及重点；3监理工作流程；4监理工作控制要点、目标及监控手段;5监理工作方法及措施；6具体旁站部位和工序。检查结论：监理实施细那么内容不完整。回复意见:复核人:刘寨民2019年4月24日编制人：陈怀勇、张凯峰、赵志勇2019年4月24日检查工作记录编号：JL-005被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项验收时间早于施工完成时间现场检查记录：查站前监理一标漳卫新河特大桥（站前施工一标）201#墩3

11、#桩基监理资料，发现钻孔 桩钻孔及清孔记录表中钻孔起讫时间2019年2月25日21:302月26日4:30, 2月26日 5:05完成清孔；而钻孔检验批质量验收记录表中2月25日通过钻孔分项工程的验收。检查结论：验收时间早于施工完成时间。回复意见：编制人：赵志勇2019年4月24日复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-006被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项工程复工申请支撑附件文件失效现场检查记录：检查黄大铁路站后5标工程复工申请表发现：工程复工申请表施工单位申请时间为2019年3月2 0,监理单位（北京瑞特）审核时间 为2019年3月3日，建设

12、单位工程部及安质部审批时间为2019年3月5日。查工程复工申请表附件仪器证书：GPS接收机检定证书（证书编号：G1801115、G1801115、 G1801116. G1801117 G1801118 G1801119）有效期均至 2019 年 1 月 28 日,在复工申请批 准期间均已失效。检查结论：工程复工申请支撑附件文件失效。回复意见：编制人：陈怀勇2019年4月24日 复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-007被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项报验资料支撑依据出具时间不合逻辑现场检查记录：检查黄大铁路站后四标工程水泥、砂、钢筋、烧结砖

13、等材料进场材料报验表发现：1、2019年3月14日由施工单位（中铁二十四局）发起该批次水泥、砂报验并于2019年 3月3日通过专业监理工程师（北京瑞特）验收，报验表附件为：1、出厂质量保证书（产品 合格证）；2、自检试验报告。查看后附水泥检测报告签发日期为2019年4月10日，砂检测 报告签发日期为2019年3月14日；2、2019年3月23日由施工单位（中铁二十四局）发起该批次光圆钢筋（规格及型号为 6/8/10）报验并于2019年3月9日通过专业监理工程师（北京瑞特）验收，报验表附 件为：1、出厂质量保证书（产品合格证）；2、自检试验报告。经查看后附钢筋检测报告签发 日期均为2019年3月11日；3、查看带肋钢筋、烧结砖等材料进场报验表均存在类似情况。检查结论：报验资料支撑依据出具时间不合逻辑，监理单位审核监督不到位。回复意见：编制人：陈怀勇2019年4月24日复核人：刘寨民2019年4月24日检查工作记录编号：JL-008被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项暂停施工指令下达不合规现场检查记录：检查黄大铁路站后监理一标资料发现：监理工程师通知单(编号：hdjl2019-001)中要 求站后一标施工单位暂停接触网工程施工作业，签