符合性控制程序

1、 TOC o 1-5 h z 瓣哥涎藏瓣寸 文件履历表修订日期版本修改内容核准修订1.0目的：建立、实施、保持符合性评估程序过程，对法律法规及其他要求符合性定期评估，以保证 遵守有关环境法律法规及其他要求2.0适用范围：适用于与公司相关的法律法规及其他要求的符合性评估3.0术语和定义符合性评估：为了履行对合规性的承诺，应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评 价对适用环境法规的遵循情况4.0职责：4.1品质部负责收集ROHS、REACH等有害物质法律法规4.2人事行政部负责组织CSR的法律法规并对适用性评价4.3市场部负责根据与客户的合同确定公司所必需遵守的义务，并保证日常业务处于合 约的安

2、全要求之下.4.4品质部负责向各级政府及环境保护主管部门收集、整理国家法律、法规和各级政府 部门有关环境保护的规定，收集、整理有关行业标准、及国际协定。4.5文控应按照国家有关规定对录入的相关方提供的个人信息进行妥善管理与保护4.6 IT部应负责对公司使用的软件定期进行评审，避免盗版软件的下载与安装4.7各部门主管参与法律法规及其他要求评价，依据相应的环境法律法规和其他要求， 向员工宣导并保存好记录5.0程序5.1收集来源及途径5.1.1行业协会咨询和认证机构。5.1.2有关环境的国际公约；5.1.3国家及地方的有关环境法律法规，包括但不限于水、大气、酸、噪声、固体废 物的污染防治法、各级政府

3、部门的规章制度，如排污申报、排污许可、饮用 水流域的排污规定5.1.4环保及法律法规发布网站， 如 HYPERLINK 5.1.5登陆REACH的网站以获取相关信息，如 HYPERLINK http:/echa.europa.eu/candidate-list-table http:/echa.europa.eu/candidate-list-table5.1.6专业的服务机构（如SGS，CTI）官网，参加新法规的研讨会或登陆专业服务 机构的官网获取资讯。5.1.7信息安全有关的法律法规官网5.1.8客户要求5.1.9图书馆、报刊、杂志和网络等媒体。5.2收集的频率5.2.1 一月一次收集相关

4、的法律法规5.3环境有害物质符合性的识别与评估5.3.1评审契机 一年一次的管理评审需增加法律法规符合性的评价，如ISO14001需评 审大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染等环境问题；有害物质的 管理评审需评审ROHS、REACH等方面的法规当公司的活动、产品和服务发生重大变化时可追加法律法规及其他要 求的符合性评价会议。当客户发出与环境有害物质要求时，业务部需及时传达给品质部。品 质部组织公司相关人员进行评审，以确保公司环境有害物质管理体系 符合客户要求5.3.2品管部门应根据评审的结果相应文件与有害物质管理相关的更新环境物质管控一览表（编号:FCWI-GP-01） 资料，SQE和采购需向

5、供应商传达。公司在确定环境因素时考虑相应法律法规和其他要求，所收集到的法 律法规和其他要求作为环境因素分析判定的重要依据，对于未达成法 律、法规及其他要求的环境因判定为重大环境因素进行管控并更新 法律法规及其他要求一览表及CSR相关法律法规符合性评价表收集到的法律法规及其他要求由品质部体系工程师进行评价，并列入 到法律法规及其他要求一览表中呈管理者代表核准对各法律法规及其他要求的评价应保留相应的评价记录，并填写在 CSR相关法律法规符合性评价表中。5.4信息安全有关的法律法规的识别5.4.1人事行政部负责组织收集与信息安全有关的法律法规并对适用性评价，确定 实用范围和具体适用条款，形成适用的法

6、律法规清单，将法律法规一起通过 邮件或组织培训的方式传达给相关部门并予以执行5.4.2法律法规的符合性评估。人事行政部负责每月对新增或废弃的法律法规的有 效性进行重新评价，保持适用的法律、法规的有效最新版本。经内部评估后，人事行政部经理根据要求决定是否需要向总经理或管 理者代表汇报。如果不需要，则通知相关部门实施。如果需要，直接 向总经理汇报如果公司业务能力不能满足客户的安全需求，则上报总经理或管理者 代表来协调5.5符合性评估程序输出内容5.5.1环境物质管控一览表（文件编号：FCWI-GP-01）5.5.2法律法规及其他要求一览表5.5.3法律法规符合性评价表（表格编号：FC-QA-120）5.5.4对不符合法律法规及其他要求应予以纠正采取纠正措施，并保存相关记录 5.6记录5.6.1各部门应按照相关法律、法规要求和公司的记录控制程序（编号：FCQP-04-02），明确规定重要记录保存期限并提供适当的保护，防止丢失、损 坏和伪造6.0记录及保存期限表格名称保管人保存期限会议出席记录表品质部3年教育训练记录表行政人资部3年当记录超过最低保存期限时，由部门负责人决定是否继续保存。7.0流程图流程责任人记录通过官网或客户要求收市场部法律法规及其他要集法律、法律1行政人资部求一览表品质部/评估