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文档简介

1、一、目标规范现有IT采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定IT设备采购流程版， 自发布之日起生效。二、适用范围电脑硬件设备及周边设备的申购（如打印机、US琳据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪 等）。三、流程图四、节点说明序内容输入输出1申请人：根据需求填写IT设备采购申请表，清楚注明事由以 及设备类型及数量，特殊要求可备注/IT设备米购申请去2店总/部门经理：审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报IT设备米购申请去IT设备米购申请去3运营管理部总监/总监：审批采购需求必要性，无必要则退回IT设备米购申请去IT设备米购申请去4IT专员：收到审批通过的申请后，根据申请人需求在1-2天内完成选型

2、，提报IT经理审核IT设备米购申请去IT设备米购申请去5IT经理：收到选型结果后天内完成选型合理性审核，不合理 则退回重新选型IT设备米购申请去IT设备米购申请去6店总/部门经理：审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考 虑），不满足则退回IT专员重新选型并补充说明IT设备米购申请去IT设备米购申请去7财务部：1、收到审批通过的采购申请表后，天内完成采购 需求合理性及费用的审核2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则退 回申请人IT设备米购申请去IT设备米购申请去8财务总监：1、收到申请表后天内完成采购需求审批2、费用超过1000元转呈总裁审批总裁：审批费用超过1000元的采购申请IT设备

3、米购申请去IT设备米购申请去9采购经理：收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购IT设备米购申请去/10米购员：IT设备/1、根据选型结果联系供应商卜米购订单，2天内完 成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈2、跟进发货进度，提前天告知IT专员验货时间及 地点3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款米购申请表11IT专员：检验到货IT设备型号是e止确、外观是含存在破 损、试用性能是否正常等，有误则联系采购员退换 货并反馈申请人/12仓管专贝：1、将通过验收的IT设备配送至申请人处2、更新台账，做好出入库登记台账13财务总监：IT设备交付申请人后安排付款IT设备米购申请去/五、记录保存记录名称责任岗位保存期限到期处理IT设备采购申请单纸档采购员一年销毁六、修订记录序原版本号修订人修订日期修订内容新版本号七、附件附件一 IT设备采购申请表申请部门/门店申请人时间申请事由序名称规格型号数量单价金额备注说明申请人咨询IT专员后，确认规格型号及单价申请单元负责人 （部门经理/店总）口已核对物资种类、数量,准确无误。签名：时间：年月日时分管负责人（部门总监/ 运营管理部总监）口需求合理，同意申请；意，o签名：时间：年月日时IT部经理口选型合理，同意采购；签名：时间：年月日时财务部口同意，。意，o签名：时间：年

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