海南州儿童福利院部门

1、海南州儿童福利院部门2018年部门预算第一部分 海南州儿童福利院部门概况一、主要职能（一）、按照国家有关政策，拟定老人、残疾人、孤残儿 童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发 展规划，并监督执行。（二）、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人 的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。（三）、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福 利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。（四）、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收 养、生产经营等项工作。（五）、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。（六）、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门 做好孤

2、儿收养工作。（七）、协调其它有关社会福利事业工作。二、部门预算单位构成海南州儿童福利院部门是 2018年部门预算编制范围的二级 预算单位。厘米序号单位名称1海南州儿童福利院2第二部分海南州儿童福利院2018年部门预算表部门公开表i财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目2018年预 算数项目（按功能分类）合计一般公共 预算政府性基金 预算一、一般公共预算拨款35.9一.一般公共服务支岀（一）经费拨款收入35.9二.外交支岀（二）专项收入三.国防支岀（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿 使用收入六.科学技术支岀（六）其他收入七.文化体育与传媒

3、支 出二、政府性基金预算拨款八.社会保障和就业支 出85.9本年收入合计35.9本年支出合计85.9部门公开表2亠般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项20802 I01行政 运行66.7866.782081001儿童 福 利13.613.62210201住房公积金5.515.51亠般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计85.9301工资福利支岀72.291基本工资7.1437.537.142津贴补贴37.5337.533奖金8.88.84养老保险缴费9.39.35其他保

4、障缴费0.330.336其他工资福利3.683.6878住房公积金5.515.51302商品和服务支岀13.61办公费2.52102.522公车运行费1.08103其他商品和服务支岀费1.08303对个人和家庭的补助1离休费2退休费3退职（役）费部门公开表4亠般公共预算“三公”经费支出表单位：万元年度合计因公出国（境）费公务 接待费公务用车购置及运行费合计公务用车购置费公务用车运行费本年预算数101010政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算数项目（按功能分类）2018

5、年预算数一.一般公共预算拨款收入85.9一.一般公共服务支岀（一）经费拨款收入85.9二.外交支岀（二）专项收入三.国防支岀（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支岀（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二.政府性基金预算拨款收入八.社会保障和就业支出85.9三.上级补助收入九.医疗卫生与计划生育支出四、事业收入十.节能环保支出其中：教育收费收入十一 .城乡社区支出五.事业单位经营收入十二.农林水支岀六.下级单位上缴收入十三.交通运输支岀七.其他收入十四.资源勘探信息等支出85.9本年收入合计85.9本年支出合计八.用事业

6、基金弥补收支差额二十七.结转下年九.上年结余收 入总 计85.9支出总计85.9部门收入总表单位：万元科目编码部门 及功 能科 目名 称资金来源总计使用 以前 年度 结余 资金一般 公共 预算 拨款 收入政府 性基 金预 算拨 款收 入上 级 补 助 收 入事业收入事业 单位 经营 收入下级 单位 上缴 收入其丿、 他 收 入用事 业基 金弥 补的 收支 差额类款项金 额其中：教育收费2080201行政 运行72.2972.29208100113.613.6部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码部门及功能科目名称总计基本 支出项目 支出上缴上 级支出事业单 位经营 支出对下级 单位补 助支

7、出其他 支出类款项合计:2080201行政运行66.7866.782081001儿童福利13.613.62210201住房公积金5.515.51部门项目支出表单位：万元科目编码部门 及功 能科 目名 称资金来源总 计使用 以前 年度 结余 资金一般 公共 预算 拨款 收入政府 性基 金预 算拨 款收入上级 补助 收入事业收入事业 单位 经营 收入下级 单位 上缴 收入其他收入用事业 基金弥 补的收 支差额类款项金 额苴丿、中：教育 收费合计第三部分儿童福利院2018年度部门预算情况说明一、关于儿童福利院 2018年财政拨款收支预算情况的总 体说明儿童福利院2018年财政拨款收支总预算85.9万

8、元，比2017年减少0.7万元，下降0.8%，主要是人员减少一人，人 员工资减少。收入包括：一般公共预算85.9万元。支出包括：一般公共预算85.9万元。1、按功能科目：行政运行72.29万元，儿童福利13.6万元。2、按照支出经济分类科目：工资福 利支出72.29万元，商品与服务支出13.6万元。二、关于儿童福利院 2018年一般公共预算当年拨款情况说 明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款 85.9万元，比 2017年减少0.7万元，下降0.8%，主要是人员减少一人，人 员工资减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 85

9、.9万元，占100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共服务2018年预算数为85.9万元，比2017年减 少0.7万元，下降0.8%。主要是人员减少一人，人员经费减 少，儿童福利经费13.6万元，与去年相比没有增减。三、 关于海南州儿童福利院2018年一般公共预算基本支 出情况说明海南州儿童福利院2018年一般公共预算基本支出85.9万元，其中：人员经费 72.29万元，主要包括：基本工资7.14万元、津贴补贴37.53万元、奖金8.8万元、养老保险缴费 0.33 万元、其他工资福利 3.68万元、住房公积金 5.51万元。公用 经费13.6万元，主要包括：办公费 2.52万元

10、、公车运行费 10 万元、其他商品与服务支出1.08万元。四、 关于海南州儿童福利院2018年“三公”经费预算情 况说明海南州儿童福利院2018年“三公”经费预算数为10万元， 比2017年没有增减。五、 关于海南州儿童福利院2018年部门收支预算情况的 总体说明按照综合预算的原则，海南州儿童福利院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、拨 款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基 金弥补收支差额、上年结余等。2018年收支总预算85.9万丿元。六、 关于海南州儿童福利院2018年部门收入预算情况说 明海南州儿童福利院2018年收入预算85.9万元，其中：上 年结余0万元；一般公共预算拨款收入85.9万元，占100% ；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元。七、 关于海南州儿童福利院2018年部门支出预算情况说明海南州儿童福利院2018年支出预算85.9万元，其中：基 本支出85.9万元，