上海分公司职能部绩效考核方案美国上K12青少年教育集团

1、业绩指标被考核人所在部门上分职能部被考核人所在岗位分公司职能客服副经理被考核人考核人所在部门上分职能部考核人所在岗位分公司职能经理考核人考核年度考核周期n 月度季度前半年度5年度口其他说明巧 核 周 期序 号工作目标/KPI指标描述KPI说明数据来源计算方式权重备注完成率/完成情况发放系数季 度1家长反馈/投 诉量含c、媒体、政府部门、网络各渠道职能部V3次125%4次（含）-5次（含）0.5次02人员流失率1、定义：考核周期内客服主管、客服与员、离职人数不期初在 职人数加期末在职人数合计的平均占比2、考核周期：季度3、数据涵盖范围：上海校区4、流失率=考核周期内离职人数/（当期期初在职人数+

2、当期期 末在职人数）/2）。人力资源部25%03学员退费率1、定义：新招加升学的退费人数占比2、考核周期：季度3、数据涵盖范围：上海校区4、季度退费率=（当季度新招退费人数+当季度升学退费人 数）一 （当季度实际新招人数+当季度实际升学人数）职能部 13%04内部培训帮劣员工达成工作目标所进行的各类辅劣性培训职能部3次115%3次05安全事畋以学员安全事畋受伤情况表中列出的受伤部位和程度为准职能部学员走失等重大安全事畋扣30分学员头部或脑部受伤（外伤或内伤）扣10分字贝于指、胳膊或腿损伤，或骨折 等，扣6分其他外伤扣3分合计100%年 度1家长满意度1、数据来源：总部满意度调查问卷中职能部分的

3、得分2、计算规则：a,上海校区家长的平均分同比转化成以 20分 为总分应得分值，未参评者按0分计b,一年两次应得分值的 平均分作为全年该项得分3、计算公式：最终得分=（第一次 平均分/第一次满分*20+第二次平均分/第二次满分*20） /2职能部/同比转化 后最终得 分20%2在读人数（开含新校区）1、定义：考核期期末的在读学员人数2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：所辖校区，开含新校区4、在读人数完成率=每月实际期末在读人数每月计划期在读人数X 100%学术部 100%13学员退费率1、定义：新招加升学的退费人数占比2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：上海校区4、年度退费率=（年度新招退费人

4、数+年度升学退费人数）; （年度实际新招人数+年度实际升学人数）职能部 13%04人员流失率1、定义：考核周期内客服主管和客服与员离职人数不期初在职人数加期末在职人数合计的平均占比2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：上海校区4、流失率=考核周期内离职人数/（当期期初在职人数+当期期 末在职人数）/2）。人力资源部 100%0合计100%业绩指标被考核人所在部门上分职能部被考核人所在岗位人事行政主管被考核人考核人所在部门上分职能部考核人所在岗位分公司职能经理考核人考核年度考核周期口月度季度口前半年度 口年度其他说明考 核 周 期序 号工作目标/KPI指标描述KPI说明数据来源计算方式权重备注完成

5、率/完成情况发放系数季 度1月度巡检工作安全、卫生、仪容仪表、物资 不资产抽检四模块，详见附件 中心巡检表分公司职能部 90分140%80分（含）-90分（开含）0.870分（含）-80分（开含）0.5士70分02团队管理季度人员综合能力考核不评比 （各校区人事行政与员的全季 度月度考核的平均得分）分公司职能部80分（含）-100分（含）120%70分（含）-80分（开含）0.860分（含）-70分（开含）0.53家校区指定物资盘盈/盘亏04人员流失率1、定义：考核周期内人事行 政，网管、生活老师离职人数 不期初在职人数加期末在职人 数合计的平均占比2、考核周 期：季度3、数据涵盖范围：上海校

6、区4、流失率=考核周期内离职人 数/（当期期初在职人数+当期 期末在职人数）/2。人力资源部 25%0合计100%业绩指标被考核人所在部门上分职能部被考核人所在岗位分公司行政与员被考核人考核人所在部门上分职能部考核人所在岗位分公司职能经理考核人考核年度考核周期月度 季度 匚|前半年度匚|年度其他说明考 核 周 期序 号工作目标/KPI指标描述KPI说明数据来源计算方式权重备注完成率/完成情况发放系数月度1分公司行政模块1、对亍分公司库房等物资进行有歧合理分类及管理；2、严格管理分公司固定资产，保证帐货相符；3、严格控制分公司的 卫生、办 公用品等费用成本，开得高亍预算4、此项总分20分职能部发

7、生错误扣2分/次扣除后剩余分 数20%2外联模块1、保证各个资质文件如期完成 正常的年检和线上、线下材料的 准确提交；2、各项申办、变更 等业务办理后的原件或复印件整 理和存档，便亍日后查档；4、此项总分30分缺失数据或发生错误扣5分/次扣除后剩余分 数30%3数据的完整和准确性按各项数据要求保证日、周、月 、季、年度的数据完整性、连贯 性、准确性4、此项总分30分缺失数据扣5分/ 次发生错误扣3 分/次扣除后剩余分 数30%4综合能力不 素养详见附件综合能力不素养表上90分120%80分（含）-90分（开含）0.5V 79分0合计100%中心巡检表（每月模块互补抽查巡检）检查中心：检查人：日

8、期:巡检类别总分值100分（共20项，每项5分：优秀5分、良好4.5 一般3分、较差2分）优秀（5 分）良好 （4.5 分）一般（3 分）较差（2 分）不合格原因安全问题安全应急预案在前台及校长室放置，是否张贴（办公区或其他明显位置）安全出口可随时开启，安全出口通道及外面是否顺畅，安全 出口指示灯是否明亮灭火器状态（到期、压力、阀门）正常上下课接送是否有序学员食品是否在保质期内仪容仪表中心员工着装是否合格中心员工是否能够主朋微笑物资、资 产物品摆放是否整齐，分类摆放教辅库存不台账数量是否一致（金蝶）电脑实际数据不台账是否一致（金蝶）卫生环境中心大门是否干净，前台，走廊等公共区域地面是否干净饮水

9、机（表面、水槽）是否干净前台台面是否干净，前台镶嵌字是否完整，台面是摆放是否 合格，桌面是否清洁、绿植是否有黄叶、容器是否干净墙面是否干净，墙围，走廊防火板是否干净，是否有开裂， 开裂后是否处理？（粘贴或报修）教室桌椅、白板、筠璃板，柜子夹缝，开关上围、白板上围 、音箱底等卫生死角是否清洁，垃圾桶是否清理地面是否干净（纸屑、水渍、散落食物、其他污渍、遗落物 品）操作间台面是否干净，室内是否有垃圾，食物残渣，异味等卫生间地面是否干净，是否正常消毒（查看中心巡检记录表）办公区工位是否整洁、窗户、橱窗、玲璃是否干净明亮poster（包括照片等）是否有翘起现象，中心所有水牌、标识是 否粘贴正常校长签字

10、:检查人签字:综合能力与素养表员工姓名：部门：岗位:|考核主管：考核周期：填表时间：评估要素表现突出（10分）高于要求（8分）达到要求（6分）有待提高（4分）不合格（2分）主管评分出勤情况早到晚归*没有出现一次缺勤、迟到记录*基本按时上下班*有少量迟到早退的记录*有多次迟到早退的记录没有请过任何病假*很少因病请假*休假时间控制在规定范围内*休假时间超过规定标准较少*休假时间超过规定标准较多常常放弃休息时间来帮助同事*公司的主要活动都会积极出现*请假能事先申请并获批准*少数未事先申请而休假事后补假的*多次未事先申请而休假事后补假的主动承担工作压力和风险*能够承担工作压力和风险*能独立完成上级交给

11、的任务*需要有人督促才能完成工作*在上级督促和帮助下勉强完成工作努力寻找新的挑战以求新的突破*愿意接受新的挑战并为之努力*对于新的挑战会面对并接受*不喜欢寻找新的挑战和机会*拒绝接受新的挑战和机会主动寻求建设性反馈以作持续改善*接受建设性反馈并努力改善*对建设性反馈多数转为适当行为*对建设性反馈尽力回避*拒绝建设性反馈书面文字简练清晰，逻辑性强*书面文字清晰、礼貌，易于接受*书面文字通俗易懂*书面文字表述不清，重点不明*书面表述难以理解语言生动，有说服力，有影响力*口语表达言简意骇，突出重点*口头表达清晰易懂*口语表达不够自信*口语表达s维混乱，语言不清策略性地提建议并让人乐意接受*勇于提出建

12、议并让人能接受*提出建议对事不对人*建议较合理，但过多考虑个人*建议提出不合理，难以实施从未发生因本人引起的客户冲突*很少发生因本人原因引起的冲突*工作能按照客户要求和标准来完成*工作会有少量没按客户标准完成*工作较多不按照客户标准完成善于处理各类原因引起的客户冲突*能够正确处理非本人引起的冲突*能够正确处理本人引起的少量冲突*在上级帮助下可处理一般客户关系*缺乏处理客户关系的技巧拥有牢固的、广阔的客户关系网络*能主动帮助客户解决困难*和客户保持良好的沟通*做事经常需要客户的彳W促和提醒*与客户关系僵硬，受到较多投诉能预见未来的变化主动调整工作重点*遇事能随机应变*谦和地接受工作的变动*对改变

13、目前的工作重点持消极态度*s想顽固不化能适应各类不同人员的工作风格*因业务需要能快速转变工作重点*必要时重新调整工作重点*进行大变通/调整时会跟不上节奏*对工作重点的调整有抵触情绪对紧急事件的处理能力较强*能站在他人角度考虑问题*能较快适应工作上的变动*能完成最简单和基本的变通工作*未转变工作重点带来巨大损失指导别人进行文件资料的整理*能随时找到所需的手上文件资料*化较少时间找到手上的文件资料*需化很长时间寻找手上的文件资料*经常丢失手上的文件资料能有效地调动上级人员开展工作*能有效地调动平级人员开展工作*能有效地与平级人员同时开展工作*不能有效地调动平级人员开展工作*不能有效地调动下级人员开

14、展工作在成本最小化下，创造资源完成工作*能合理利用所给资源，减少成本*能利用所给资源独立完成工作*要动用额外的资源才能独立完成工作*只能利用更多资源并在别人帮助下工能解决别人难以解决的问题*有能力独立解决本职范围外的问题*有能力独立解决本职范围的基本问题*在上级的帮助下能解决基本问题*在别人帮助指导下仍未能解决基本问在没有现成信息下找出关联信息进行分*把不关联信息进行整合来作判断分析*利用现成信息能进行正确的判断、分析*进行分析判断时会遗漏一些重要信息*不能有效地利用信息来进行分析判断能预见问题并建立程序予以控制*善于发现问题的根源常能彻底解决*出现问题能勇于面对进行处理*出现问题总是尽量回避

15、*出现问题总是推给他人处理具备极强的合作精神，乐于助人*与团队成员和睦相处*能和团队成员有效合作*能与团队成员进行基本沟通*无法完成团队预定目标善于运用技巧管理团队*按时有效地执行团队任务*为团队的目标努力工作*个人目标和团队目标不一致*不能与团队成员有效合作鞭策他人超越目标*以集体利益为重*适应并理解别人的处事方式*以个人目标为重*信息不分享，不遵守规定。本职工作没有发生过一次差错*本职工作准确度超过规定要求*本职工作准确度达到规定要求*本职工作准确度略低于规定要求*本职工作准确度大大低于规定要求能帮助别人检查保证他人的准确度*能独立检查并保证较高准确度*在上级的帮助下保证一定准确度*工作完成前需要别人督促检查准确度*工作完成前从不检察自己的准确度能保证跨职工作不发生差错*跨职工作差错能控制在规定要求内*跨职工作差错略高于规定要求但可接受*跨职工作差错明显高于规定要求*根本不能从事跨职工作总能在规定时