财务稽核部审计主管职务说明书

1、蔼财务稽核部（合把规经营部）审计背主管职务说明书档案编号：一、基本资料扒1、职务名称：把审计主管 版 2、熬直接上级：主管案副总裁 颁3、所属部门：搬财务稽核部 般 半4、薪金等级：傲 爸 唉 5、薪金水斑平： 百 搬 6、辖管人鞍数： 耙7、定员人数：班 1 疤 搬10、工作分析柏人员： 艾 败11、分析日期班： 哀 案 12、批准人俺：二、工作概要癌2背.捌1疤 隘岗位目的疤组织开展公司拔各项审计业务。半2.敖2胺 澳职务说明盎编号 癌 熬 矮 吧 工作扳内容 罢 扳 袄 懊 捌消耗时间把组织对总部各部颁门及分支机构的哎专项审计、离任挨审计、年度审计霸、经营状况审计昂、可行性报告审埃计等各

2、项审计工暗作；扒拟订审计计划、哎审计目标、范围鞍及内容；碍与被审计方的联八系协调，收集相罢应的财务报表、斑审计资料；啊执行就地审计工败作；皑编写审计报告；爸拟订审计建议书艾决定；埃领导交办的其他哎工作。瓣1、败2、奥3、扮4、蔼5、俺6、爱7、胺8、巴9、懊10、捌11、艾12、暗13、 邦 拜14、碍15、百16、哀17、般18、鞍19、扒20熬、凹2.柏3袄 俺职务权责碍编号 靶 办 权限败编号 爸 蔼 责任办1、对被审计部胺门资料的查阅权矮；皑2、对被审计单安位经营状况、内奥控制度的了解权霸；安3、对部门工作巴的建议权。碍4、澳5、 把 半 叭6、 伴 昂7、 挨 笆8、 巴9、 拌10

3、、翱1、对审计工作颁的真实有效负责背。唉2、扳3、板4、罢5、懊6、斑7、扳8、摆9、背10、三、任职要求捌3.吧1吧 板教育与培训巴最傲低 艾学岸历碍 小学 败 初中摆 高搬中 扒 俺 职高 艾 中巴专 瓣技校 鞍 岸 大专 拌 本背科 澳硕士 佰 胺 博士 拜 其稗他： 巴 坝 拌所需专业搬主修专业： 扮 1、审计疤2、财务霸相关专业： 疤 1、经济 拜2、翱所需培训科目半1、期货行业知奥识、业务知识哎2、证券知识；挨3、金融知识；拜4、安5、巴6、吧所需培训时间伴1、 A斑 佰 班A斑 一个月以下氨2、 A蔼 靶 伴B扳 一至三个月懊3、 A哀 疤 扮C澳 三至六个月跋4、 熬 板 霸D

4、斑 六个月至一年懊5、 叭 氨 爱E背 一至两年柏6、 爱 鞍 矮F八 两年以上案3.伴2般 拜经验与技能白工作经历拜与 经 验安1、财务工作 绊 唉 敖 邦 埃 败 颁 2 拜 年以上 凹 般2、审计工作 拌 袄 岸 吧 凹 扳 版 1 氨 年以上 凹 懊 笆 3、 傲 奥 百 柏 熬 敖 俺 靶 耙年以上 吧 绊 稗 4、 把 案 吧 罢 败 白 俺 斑 八年以上 白 摆专业能力案 广泛的知识体颁系；疤综合判断能力；柏清晰的思维；白沟通、表达能力稗。拌资历凭证肮1、审计师稗2、伴3、翱4、暗一般能力埃领导能力 2斑 指导能力 暗 2 激励熬能力 2 背 授权能力 把3 创新能力斑 3 计艾

5、划能力 2 安 摆资源分配 2吧 管理技能 搬 3 组织癌人事 3 挨 时间管理 凹1 人际关系吧 2 协扳调能力 2班群体技能 3半 谈判能力 败 3 冲突扮管理 3 佰 说服能力 凹3 公共关系八 3 表袄达能力 2 碍公文写作 2稗 倾听敏感 佰 2 信息皑管理 3 笆 分析能力 阿2 判断能力伴 2 实罢施能力 2瓣1、要求很高笆 2、要求哎较高 办3、要求一般 八 4、要求啊较低 八5、不做要求挨3啊.3 把个体特征敖兴趣爱好翱项目： 版 罢 罢 氨 要求程度斑：很高 较埃高 一般 柏 较低 邦 很低昂 搬 颁 袄 盎 吧 埃 很高 熬较高 一般翱 较低 跋 很低岸 癌 吧 隘 佰

6、哀 瓣 很高 岸较高 一般俺 较低 芭 很低啊 靶 碍 百 鞍 败 邦 很高 把较高 一般板 较低 爸 很低 疤按个性特征爸项目：坚持原则阿 蔼 袄 要凹求程度：很高 吧 较高 矮一般 较艾低 很低哎 责半任心 拜 百 蔼 芭 很鞍高 较高 俺 一般 癌 较低 艾很低败 踏挨实肯干 败 吧 伴 般 很高靶 较高 巴 一般 碍较低 很阿低佰 细奥心 矮 哀 安 肮 氨很高 较高柏 一般 爸 较低 艾 很低 盎自然生理哎特 征挨适应年龄： 颁 20岁以下 碍 21-25爸岁 26-懊30岁 澳 31-35岁矮 35-4懊5岁 45扒岁以上颁适应性别： 拔 男 皑 女 拜 奥男女皆可四、岗位关系爸职

7、务关系唉可直接升迁的职霸位： 扳 靶 可升案迁至此的职位：疤 埃可相互转换的职袄位： 芭 八 其 暗 他：版内外沟通关系拔对内：与上级的挨沟通 接受主管按副总裁的口头、凹书面指导罢同级沟通 与办公司各部门、各摆分支机构保持良氨好沟通翱与下级的沟通 芭给予口头、书面矮指导般对外沟通：审计捌事务所胺五、工作执行 靶 隘工作活动基本功跋能靶 信息 拌 百人 百 物耙工作责任八0 风险控芭制八1 成本控制般2 指导监督拌3 内部协调扳 爸4 外部协调邦5 工作结果安6 组织人事扮7 法律责任罢8 决策责任袄9 其 挨 他熬0 综合疤 哀0 指导捌 0 搬 创造 伴 斑 蔼1 调整拌 1 皑 谈判 疤

8、1 精密加隘工 把 疤2 分析搬 2 疤 教育 扮 2 操作控哎制 背 摆3 汇编 吧 百3 监督奥 3 袄 驾驶操作 班 俺4 加工懊 4 绊 转换 挨 4 处理 肮 吧 敖5 复制 爸 5 劝哎解 5哀 照料 盎 班 胺6 比较啊 安6 交谈示意敖 6 反馈回坝馈 俺 耙7 服务 伴 7 服柏务 7瓣 掌握 澳 背 癌 哀 爸8 接受指示皑、帮助按设备运用肮电脑 鞍 计熬算器 背 盎电话 按 扫巴描仪 佰 拔 胺传真 肮 装佰订机 霸 笆 熬复印机 瓣 其他挨 昂软件应用隘1、软件开发拔2、网络、系统鞍维护 摆 矮3、专业软件使袄用袄 搬4、网络工具、班一般办公软件使唉用奥工作绩效标准唉编

9、号 扒 哎 扒 关键业绩指爸标 哀 皑 量化白目标 碍 指标权重拜 版 癌1、扮2、敖3、八4、爸5、碍6、澳六、工作环境与稗要求敖工作场所凹经常去外埠出差拔 按 邦 罢 爸因工作需要经常拌外出联系或商谈扮（本市） 按 因工作捌需要与本市几个俺固定部门联络 靶 伴 一般仅限于般本公司办公区范败围内 半 捌 一般仅靶限于本座位，不碍宜外出 邦 稗 皑 其他情癌况 扳 芭 扮 按 绊 爸工作时间挨 工作时间靶极不固定且无规埃律懊 经常需拌要加班奥 经常需艾要下班延时傲 一般只案需白天工作时间爱 傲 工作时稗间较自由，弹性暗制澳 其他情捌况啊其他邦职业病： 岸 名称： 昂 疤 班 危险程度： 柏舒适性： 版 舒疤适 笆 一般 巴 跋 不舒适摆工作要求懊1、工作压力 坝 拔 很大 背 搬 较大 斑 笆 一般 癌 较敖小扮2、精力集中程巴度 捌高度集中 败 很集奥中 把 集中 叭 盎 平常斑3、体力 岸 罢 体