审核内审不合格报告

1、内审不合格NO：01FY/IV-Q-017内审不合格受审核部门生产部审核日期20170310审核员受审核部门主管不合格描述：在生产部审核发现，正在生产的半成品、成品未做明确的标识。不符合：ISO9001：2008 标准，条款号：7.5.3不符合项类别：严重 轻微责任部门原因分析：由于ISO 导入时间，员工对产品标识的意识不强，未养成。要求完成时间：2017.03.14部门：纠正措施：要求生产组长同员工一起将车间所有工序、所有产品按要求贴上标识。对生产组长、员工进行标识和可追溯性管理程序培训，行政部参与考核，确保受训参正确理解和使用该文件，养成好的标识意识和。管理者代表不定期地对现场标识情况进行

2、，发现问题立即。部门：审核员认可：纠正措施验证：现场产品均有按要求做标识，培训效果明显，现场员工懂得标识的要求及相关操作，此问题有效，同意关闭此不合格项。管理者代表：审核组长：审核员：NO：02FY/IV-Q-017内审不合格NO：03受审核部门管理层审核日期20170310审核员受审核部门主管不合格描述：1 在管理层审核时,发现品管部 23 月份之质量目标不能如期达到，并未按要求进行统计分析及及制定纠正预防措施。不符合：ISO9001：2008 标准，条款号： 8.4不符合项类别：严重 轻微责任部门原因分析：因ISO9001 导入时间不是很长，品管对 2/3 月份之目标有进行总结分析，由于未

3、形成资料.要求完成时间： 2017.03.14部门：纠正措施：品管部主管将 2/3 月份之品质目标形成的统计分析。见附件品管部 2/3 月份质量目标统计分析。管理者代表每月底要求上交质量目标统计分析，组织对当月之目标进行总结。部门：审核员认可：纠正措施验证：已按要求完成，符合上述采取的方案，达到了预期的效里，有效，可以关闭。管理者代表：审核组长：审核员：FY/IV-Q-017内审不合格NO：04受审核部门行政部审核日期20170310受审核部门生产部审核日期20170310审核员受审核部门主管不合格描述：1、 作业指导书，BOM 表制作不齐全；样品出货、制作无；不符合：ISO9001：2008

4、 标准，条款号：7.1不符合项类别：严重轻微责任部门原因分析：1、 由于ISO 刚导入不入,还未制定作业指导书及BOM 表；2、 制作样品时忽略了此。要求完成时间：2017.03.14部门：纠正措施：1、 尽快作好所缺的作业指导书及BOM 表。2、 对于以前打样的样品补齐，以后每次打样都按规定做好相关。部门：审核员认可：纠正措施验证：已按要求完成，正在生产的产品均有指导书等资料，达到了预期的效里，有效，可以关闭。管理者代表：审核组长：审核员：FY/IV-Q-017内审不合格NO：05受审核部门业务部审核日期20170310审核员受审核部门主管审核员受审核部门主管不合格描述：在行政部审核时发现一

5、个冲压员工无培训显示的已经过该岗位培训的培训。不符合：ISO9001：2008 标准，条款号：6.2.2不符合项类别：严重轻微责任部门原因分析：由于ISO9001 导入时间不长，行政部工作较繁琐，工作疏忽遗漏了该员工的培训。要求完成时间：2017.03.14部门：纠正措施：对该员工进行重新培训，对已参加培训项目的所有进行重新整理，保证与实际工作的一致性。对行政部培训进行人力资源管理程序的培训和考核，确保其能按规定作业。行政不定期对其工作进行，确保其按体系文件的要求执行。部门：审核员认可：纠正措施验证：已按上述要求进行，结果有效，此不合项可以关闭。管理者代表：审核组长：审核员：FY/IV-Q-0

6、17内审不合格NO：06受审核部门采购部审核日期20170310审核员受审核部门主管不合格描述：在业务部时发现本月顾客登记不完整,顾客满意度表不齐全.不符合：ISO9001：2008 标准，条款号： 4.2.4不符合项类别：严重轻微责任部门原因分析：1、由于ISO 刚导入，所有程序都未形成；且一人负责部门较多,在一些细节上疏忽了,2、顾客满意度表由于未进行系统整理，比较零乱。.要求完成时间：2017.03.14部门：纠正措施：.1 将本月顾客整理好。对顾客满意度表进行整理归档，集中在一个文件夹中保存好。对业务文员进行顾务管理程序培训和考核，直至理解并能按要求进行作业。业务要不定期对业务文员的工作进行督导，确保其工作符合ISO9001 之要求。部门：审核员认可：纠正措施验证：已按上述要求进行，结果有效，此不合项可以关闭。管理者代表：审核组长：审核员：FY/IV-Q-017不合格描述：在采购部审核时发现供货商表不齐全。不符合：ISO9001：2008 标准，条款号：7.4.1不符合项类别：严重轻微责任部门原因分析：由于体系导入，采购员对文件规定及操作要求还不熟练。要求完成时间：2017.03.14部门：纠正措施：对未有表的供应商要求尽快提供合格的表，并将所有合格供应商之表及相关资料整理好。对采购员进行采购管理程序培训