负压隔离舱创业项目计划书

1、负压隔离舱商业计划书1.执行摘要1.1 目的为打算投资该项目的人提供足够的信息为计划的未来业务活动提供基础数据和指南1.2 机会分析近年来，大规模传染病频发。在运送传染病病人的过程中，病人相当于流动的传染源。当患者携带SARS（非典型肺炎）、H1N1病毒（H1N1流感）、埃博拉病毒（Ebola virus）等高传染性或高致死性传染病时，使用安全的运送工具，防止传染源的传播尤为重要。1.3 公司1.3.1 公司概况拟设立的XXX医疗XX公司是一家以科技创新为基础的高科技医疗器械企业，高科技是企业的核心竞争力之一。在管理制度上，为充分发挥人才的专业优势，实行所有权与经营权分离的总经理负责制；在组织

2、架构上，为了与企业初期规模和发展战略相匹配，将采用更加灵活的直线。功能系统；在人员配置方面，将形成一支高素质的员工队伍，为公司未来的延伸打下良好的基础。1.3.2 公司宗旨关注生命健康，创造安全与希望1.3.3 公司构成公司的最高权力属于董事会。董事会定期召开会议，决定公司重大事项和发展重点，落实监督和法人责任。董事会由总经理和副总经理组成，统筹管理和监督公司的运作，协调各部门的日常运作。总经理下设技术部、市场部、财务部、人力资源部，各设主任、副主任，各部门数名工作人员，协调管理部工作。1.3.4 管理原则和理念公司管理严格按照公司管理相关规定执行。在通过有序管理确保公司高效、合理运行的同时，

3、充分发挥员工的自由和积极性，倡导创新改革，最大限度发挥每一位员工的能力，确保公司更加高效。高效运行。1.4 投融资公司成立初期，总共需要1100万资金。其中，风险投资700万元，自筹资金100万元，短期贷款300万元。其中，固定资产投资602万元，流动资金498万元。第二年预计利润1000万元，年销售利润率45%左右，第二年资产收益率75.39%，投资回收期两年。最好在第3到第5年退出风险投资，收购方式更适合公司。二、项目背景2.1 产业背景医疗器械行业是一个知识密集型、资本密集型、多学科交叉、充满挑战和竞争的高科技产业。是国家制造业和高新技术先进水平的标志之一。 1949年以后，我国医疗器械

4、行业逐步发展，期间经历了从无到有、从小到大的发展过程。新中国成立初期，医疗器械的产值很低，约为192万元。经过30年的发展，1978年达到17.8亿元，2010年突破1000亿大关。生产医疗器械企业1.5万家，销售30万余家。我国医疗器械行业发展滞后于化学药品行业。发达国家医疗器械与药品的销售比例接近1：1，而我国只有1：10，有很大的扩展空间。随着改革开放的深入，国家综合国力不断增强，国家对医疗产业的投入不断增加。 2009年初，国务院审议通过了关于深化医药卫生体制改革的意见和深化医药卫生体制改革2009-2011年实施方案。为确保改革措施落到实处，预计各级政府3年投入8500亿元，仅200

5、9年就新增1700亿元。卫生部会同国家发展改革委启动了完善基层医疗卫生服务体系的规划。到2011年，计划总投资约1000亿元，占世界医疗器械市场的4%；预计到2050年，这一份额将达到25%。 %。尤其是进入21世纪以来，整个行业进入了高速增长阶段。 2000年至2009年，我国医疗器械产业总体规模几乎翻了一番，工业增加值占全国GDP的比重稳步提高。2.2 产品背景以来，随着 HYPERLINK :/baike.baidu /view/20212.htm t _blank SARS 、 HYPERLINK :/baike.baidu /view/8863.htm t _blank 禽流感、 H

6、YPERLINK :/baike.baidu /view/1599454.htm t _blank 甲型H1N1流感等严重危害人类健康的流行传染病的出现，如何有效防控传染病，及时杜绝交叉感染，成为各地关注的焦点。世界。然而，在人口流动和交流密集的当今世界，运用动态手段在移动中阻断传染病源，及时救治感染者和疑似感染者，无疑是防控疾病传播的有效措施。2.3 产品概述负压隔离室主要用于传染性物品的运输和检测过程中的隔离防护，切断病原体的传播途径，防止病毒进一步传播，保护外界环境不受污染，减少感染健康公众的概率。2.4 产品介绍2.4.1 产品结构产品主要由折叠舱和洁净单元组成。车厢采用可折叠、高透光

7、的TPU薄膜材料，形成一个相对封闭的空间。洁净单元由高效过滤器、差压监测器和直流风扇组成。具体如图2.1所示：图 2.1负压产生系统； 2、水封拉链； 3、操作口； 4、支撑杆； 5、附加孔； 6、高效过滤器； 7. 客舱。图中的负压产生系统1是为整个仪器产生负压的装置。当按下开关按钮时，负压产生系统中的风扇开始工作，空气通过相连的两个6个高效过滤器抽出。另一侧的空气经过6道高效过滤器净化后进入舱内，为舱内人员提供所需的氧气。风扇刚开始工作时，风扇抽出的气体量大于从对面进入的气体量，使机舱形成负压；稳定后，排入气体量相等，此时舱室负压稳定，舱室负压为固定值；将手套放在3个操作口上，打开操作口的

8、拉链，在正常操作的情况下，可以通过手套进入隔离舱内部。通过新增的5个孔，医务人员可以对里面的病人进行输氧、输液等急救操作。负压隔离室的气流模式如图2.2所示：图 2.2 围堰中的气流模式负压产生系统上有显示面板。通过显示面板，医护人员可以实时监控隔离舱的运行情况，并与报警系统配合使用，确保患者和外界的安全。负压发生系统显示面板如图2.3所示：图 2.3 显示面板负压警示灯2，电池警示灯3，压力显示4，电池显示灯5.充电指示灯图3中，1为负压报警灯。当机舱负压不足时，负压产生系统会发出警报，同时负压警报灯1会闪烁；通过3个压力显示屏实时监测舱室负压值；电量可以从4个电池指示灯获得。当电池电量低时

9、，2个电池警告灯会闪烁，系统也会发出警报；此时，仪器应立即充电。插入充电器后，5个充电指示灯将亮起。当电池充满电后，充电器上的指示灯会由红色变为绿色，此时可以拔下充电器。2.4.2 产品基本原理密闭腔体的负压环境由洁净单元建立和维持，腔体内的污染空气未经净化就不能外溢，有效保护医务人员；外界新鲜空气经过净化后可实时补充到腔内，保持腔内空气的合理新鲜度，通过操作口的医用PVC手套，医护人员可以为患者提供简单的护理。2.5 产品优势与传统的隔离方式相比，负压隔离室具有以下优点：1. 安全。负压隔离舱设计为封闭式结构，配备空气净化负压系统，废气通过过滤净化装置过滤，可滤除0.3um颗粒气溶胶，效果达

10、到99.9%，确保隔离舱内的患者产生的病毒不会泄漏到舱外，有效防止交叉感染。2. 时效性。在海关、车站、机场、港口等人员聚集的公共场所，当发现传染性病人和疑似病人时，负压隔离担架可作为紧急隔离设备，让病人或疑似病人简单进入担架很快，把它们放在担架上。迅速转移到相对安全的地方。达到“关闭”传染源的目的，及时有效隔离感染者与易感人群。3. 便携性。当需要将流动场所或社区发现的感染者紧急送往医疗机构或车站、机场、港口时，负压隔离担架可作为封闭车辆进行短途运输，也可放置于应急车辆运输设备。运送传染性病人。避免病菌传播给陪同人员和途中接触的人员，保护其他人群不被感染。4、操作简单。在临时无条件将传染性患

11、者或疑似患者送往医院和处置场所的情况下，负压隔离担架可作为临时留置空间，为其提供临时留置隔离平台，等待下一步。担架直接放在车、船、飞机上，作为隔离装置使用。此外，患者可以获得医用氧气供应，医护人员还可以在隔离舱外观察患者生命体征，进行紧急抢救。负压隔离担架自带充电电源，可保证担架隔离舱内患者6小时内正常过滤通气和生理活动。2.6 应用前景随着人们对传染病的关注度越来越高，很多医院都加大了隔离和防护设备的投入，以保护医务人员的身体健康，避免救护车成为新的传染源。该产品伴随着非常广阔的发展市场。3.市场分析3.1 市场特征负压隔离舱的实际消费者是患者，用户是医务人员，采购决策者是医院传染病科主任医

12、师，实际采购人是采购部门。市场的特点表现为用户、购买决策者和购买者分离的特殊性。负压隔离室市场为团购市场，采购过程属于团购行为，最好的销售方式是个人销售。负压隔离室属于医疗器械的范畴，国家医药管理局、卫生局等医疗卫生管理机构制定的宏观政策法规将对其发展产生重要影响。销售医疗器械必须完成三证。三证分别是医疗器械生产许可证、医疗器械销售许可证、产品合格证，有的地方还需要当地卫生部门出具的销售许可证。 .3.2 销售渠道销售渠道主要有两种：1.厂家直销/当地代理销售主要销售流程如图 3.1 所示。厂家/代理商医生医院采购部门人员推销意见反馈购买意向图 3.1通过当地代理，可以降低进入门槛，顺利进入新

13、市场。厂家直销适合进入门槛较低的市场。医院一般信任当地代理，问题处理及时，信誉有保障。2. 通过医疗器械批发公司销售他们主要是国内的医疗器械制造商。他们通过各级医疗器械企业和经销商建立了庞大的销售网络，销售渠道畅通，与全国各大中国医院有很强的业务关系，受人为因素影响相对较小。 .销售流程如图 3.2 所示：购买、反馈购买、反馈销售销售医院门各级经销商厂家图 3.23.3 竞争分析当今医疗器械市场上，负压隔离室品牌较少，主要分为国产和国外进口产品。但是国外品牌的价格更高，国产品牌在价格上更有优势，而且公司地处国内。与国外同类技术竞争对手相比，在服务方面反应更灵敏，占据有利地位。我们的产品具有价格

14、低廉、性能优越、操作简单安全、售后服务好等优点，具有更强的竞争力，完全可以替代市场上其他同类产品，占据更大的市场份额.3.4 市场容量目前国内使用负压隔离室的医院很少，使用该产品的医院采购的负压隔离室数量并不多，而且由于市场容量非常可观，还有大量未开发的市场。3.5 政策指引的影响1、医疗保健政策放宽对高技术医疗器械行业的支持和限制，医疗体系逐步市场化，降低了产品进入市场的难度。2、关税下调将降低进口产品的准入门槛，进口品牌也随之降低，对这款产品造成一定压力，同时也为品牌医用隔离舱进入国际市场提供了契机。3、国际经济一体化为信息交流带来便利，技术创新可持续发展的要求为该技术的发展提供了良好的环

15、境，也为公司未来的进一步发展创造了条件。4、公司战略4.1 商业目的针对我国医疗器械行业现状和我国目前的医疗水平，利用本负压隔离室自助研发的创新、技术优势和价格优势，通过广泛便捷的销售渠道和网络，推广到省市级医院和医疗服务机构。医疗器械销售机构和大中型网点逐步占领和扩大市场份额，推广该类产品，实现盈利。同时，该产品对医务人员起到了有效的保护作用，体现了以人为本的核心经营理念。4.2 市场定位省市各级医院健康服务中心基层医院大中型医疗服务机构和医疗器械销售网点4.3 总体战略趁着我国医疗器械市场蓬勃发展、刚刚起步的现状，依托该产品，可以获得稳定的市场份额，同时投入更多资金进行研发和改进，发展周边

16、产业，完善系统研发领域，形成完整的营销网络和产业链，发展成为综合性、自主研发的医疗科技公司。4.4 阶段目标通过逐步建立和完善营销网络，逐步巩固和扩大市场份额，获得稳定持续上升的利润收入，预计达到省内25%35%的市场份额和全国5%的市场份额3年时间，加大产品科研创新和产业链完善力度。5. 营销5.1 目标市场国家级综合医院和县级以上专科医院。5.2.产品5.2.1。产品保证产品质量，在核心产品的基础上开发各种规格的产品，扩展产品功能。同时，我们将继续开发相关新产品，以拓宽我们产品线的广度和深度。我们提供的不仅仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的完美服务以及注重环保和生活品质的健康理念。5.

17、2.2.打包采用标准化包装。在统一标识的前提下，不同的产品和规格采用易于识别的不同包装，方便客户购买、识别和使用。5.2.3。服务建立完善的销售服务网络，为客户提供完善、优质的服务。售前服务：通过宣传、培训、沟通等手段，通过专业销售人员的努力，让专业客户了解产品的特点和应用；售中服务：建立完善的销售网络，急需客户，准时送货上门；售后服务：建立信息交流和反馈渠道，包括销售渠道反馈和电子商务在线反馈，做好产品质量和服务反馈信息的处理，根据客户需求不断改进产品；与客户建立良好的关系并建立长期的业务关系；最大程度满足客户需求；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。5.2.4 品牌建立商标保护网络，注册品

18、牌和商标，包括相关或相似的品牌和商标名称，并利用相关国际条约进行维权；提前在互联网上注册公司域名，为电子商务的发展奠定基础；推广产品品牌，提高品牌知名度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要途径。以优质产品提升品牌美誉度；以完善的服务提升品牌忠诚度；树立良好的公众形象。5.3 价格根据国内市场情况，我们计划采取竞争定价的价格策略，约占进口品牌的50-75%。即在同等条件下，相对于进口品牌具有价格优势，相对于国产品牌具有质量优势。当竞争对手采取降价策略时，我们有很大的降价空间来保持自己的优势。5.4 销售渠道1、建立以销售为中心的网络：将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域。

19、每个区域都有一个配送中心，区域配送中心和代理商共同开拓市场，并负责监督该区域代理商的工作和二级网络的建设。建立销售网络的原则是为客户提供最高效的服务。2、利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建立。利用经销商现有的销售网络，弥补自建销售网络的不足，拓展市场，以良好的关系网络吸引有能力的代理商。人才济济，自建销售网络。尽量选择销售网络尚未建立或不完善的地区的经销商，以免两者发生冲突。随着公司销售网络的不断完善，将逐步减少经销商的销售量。3、建立公司及客户资源管理数据库，积极推动公司网络营销发展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，根据情况采取相应措施，确保产品顺利进入市场。5

20、.5 促销5.5.1 个人销售鉴于产品对象的相对集中，我们将直接针对相关医院和医疗器械公司进行广告宣传，介绍产品的优势。开拓市场的前提是建立一支高素质的销售队伍。销售团队要经常与临床医生等人沟通，了解对公司和产品的要求，不断推动产品的进步5.5.2 参加展览参加展会是企业拓展新市场的最有效途径。1、展会期间通过与当地代理商和经销商的广泛接触，找到合适的合作伙伴。2、树立和维护公司形象。特别是在客户和经销商比较集中的地区或国家，展会能有效提升公司形象，提高产品知名度和市场竞争力。这也是对当地经销商的一种支持和帮助。3、通过展会可以达到拜访客户的目的。一个企业在某个地区或国家可能有很多客户，而且客

21、户一定是分散的。一个人参观不仅费用高，而且效率低下。通过展会，可以将所有经销商或客户聚集在一起，一一洽谈，提高参观洽谈效率。5.5.3 广告1.电视电视广告覆盖最广泛的目标消费者，传达最直接的信息。通过图像和声音的同步传递，最大程度地刺激消费者，使产品形象被消费者接受，从而以最快的速度进入市场。根据最近的数据，电视广告有所增加，其在广告市场中的比重已升至41%。广告中，突出了负压隔离舱在重大传染病发生中的作用，强调了它的防护性和有效性。2.网络网络具有传播速度快、成本低、形式多样等特点，受到广大客户和厂商的青睐。我们发布有关该系列产品的健康保健广告；在新浪、TOM等门户网站的健康栏目中发布广告

22、，并在我司网站上进行设计，查询相关信息。也可以在百度、GOOGLE、Yahoo等上搜索，购买关键词，拿出这个产品的相关信息。还可以在线进行问卷调查，及时、及时地反馈客户对公司数据库中产品的意见和建议。3.杂志在国外权威医疗器械杂志上刊登产品广告。杂志公信力好，信誉好，印刷效果好。它们的有效期也很长，流通性很强。医院一般订阅权威的医学相关杂志。鉴于报纸的制作和印刷成本较高，设计一种版式，每期编排一次就足够了。5.5.4 公关公关活动的原则是树立技术先进、勇于创新、严谨踏实、充满社会责任感的公司良好形象。在公司筹备初期，公关活动的重点是提高公司知名度，协助销售网络的建设。公司正式运营后，公关活动的

23、重点是树立企业形象，引起公众关注，与公众进行双向沟通，加深公众对产品的了解，提高产品和品牌的知名度和美誉度。6、生产管理6.1。生产要求生产周期：从原材料到成品的生产周期为10天。工人要求：相关专业大专学历，经过三个月的专业培训。6.2.选址厂址拟选在高新区小崖工业园，投资环境优良，基础配套设施齐全。厂房及办公用房面积500平方米，轻松满足生产车间的卫生、温度、湿度等技术要求。6.3.项目进展图 6.1 项目进展6.4.生产工艺流程图 6.2 生产工艺流程7、经济效益预测分析7.1 项目预计总投资图 7.1 项目总投资构成7.1.1 建设投资1、固定资产1) 设备购置费。指所有需要安装和不需要

24、安装的设备、仪器、仪表等，以及必要的备件和工具的采购，生产家具的采购。设备购置费由设备原价、进口辅助费、设备运输及杂费组成。2）主要材料费。主要材料成本由三部分组成：材料出厂价、运费及杂费及税金。主要材料成本按照编制投资估算的工程量和价格计算。3) 安装费。指每个单独项目中需要安装的工艺设备和机械设备的安装费。2、无形资产无形资产包括：技术转让费、土地使用权等。3. 预约费1) 基本准备金指在项目可行性研究和投资估算过程中难以预测的项目和成本。该成本概算按固定资产、无形资产和递延资产之和计算，基本储备成本可按9%12%进行估算。2) 涨价准备金指建设项目在建设期间因价格上涨而预计的预留成本。费

25、用包括设备和工具价格上涨；建筑和安装成本增加；以及其他建设成本的增加。根据国家最新公布的固定资产投资价格指数测算，本项目提价准备金为固定资产投资的5%。7.1.2 流动性营运资金估算是维持项目正常运行和产品流通的必要营运资金。流动资金定额是指为项目正常生产和流通所必须保证的最低物资储备量，以及在制品和产成品数量中必须保持的部分流动资金。 .项目营运资金的估算主要是对固定营运资金的估算。本项目采用扩展指数估算法，即参照同类项目或企业的营运资金与销售收入、经营成本、总成本（减去借款利息）等的比率确定。 固定资产项目投资流动性比例为10%。7.1.3 成本(1) 固定成本固定成本=工资和福利+制造费

26、用+维修+其他+管理费+销售费用(2) 可变成本变动成本=原材料成本+其他制造成本7.2 财务假设7.2.1 损益表收入证明单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年1、产品销售收入10003200570072008700减：销货成本394666716819924产品销售费用5201200200025003000二、产品销售利润861399308439794874减：管理费用220280400500600财务经费1700003. 总利润-1511069263434294224减：所得税01603955146334、净利润-1519092239291535917.2.2 财务报表分析重要的报告数据

27、提示： 五年销售收入（万元）： 1000 ； 32 00; 57 00; 72 00; 87 00; 五年净利润（万元）：- 151 ； 909; 2239; 2951; 3591; 图 7.1 预计销售量和金额注：从销售趋势图来看，5年后销量和销售收入的增长趋于平缓，因此销售利润率基本保持在45%左右； 损益表显示公司未来三年的经济利润比较高，因为预测和报告中使用了固定预算。如果考虑弹性预算，销售收入受市场变化的影响，如竞争对手的进入或产品降价等，那么销售利润将低于预算数字。8、社会效益预测分析医疗卫生事关人民群众身体健康，关系人民群众切身利益。是社会高度关注的热点。也是贯彻落实科学发展观、实现社会与经济协调发展、构建和谐社会的重要方面之一。该产品在整体理念上充分体现了以人为本的设计理念，提升了医院医疗设施的硬件水平。面对重大传染病时，能有效保护医务人员的身体健康，为医务人员提供健康保障。项目实施后，可在一定程度上促进当地经济发展，提高