不合格品管理制度

1、不合格品管理制度2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正不合格品管理制度 1目的适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能 物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间2范围质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两 项A、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）R进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退 货或更换合格品）3职责质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，组成监审小 组负责监审4不合格品的原因分析不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料 采购等环节，具体表现如下表所示：不合格品原因分析表原因类别原因分析产品设计产

2、品制造方法不明确产品标准、图样、流程不清晰作废标准的管理不力，造成生产中误用机器与设备管理设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足2020年4月19日2文档仅供参考，不当之处，请联系改正机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验的材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量 操作工缺少必要的培训 对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善 没有形成有效的质量控制体系 质量标准的不准确或不完善其它温度、湿度及其它环

3、境条件对产品质量的影响 人员的质量意识和能力济合格品的记录对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司 质量改进提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人不合格品的缺陷描述相关部门和责任人对不合格品的评审结论不合格品的处理意见和实施结果的详细情况针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果6不合格品的处理不合格品处理的基本要求及时发现不合格品，做出标记并隔离存放确定不合格品的范围，如班次、机台号、时间等2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正评定不合格品的严重程度按规定进行不合格品的鉴别、记录

4、、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的 部门做好纠正和预防措施不合格品处理人员，必须由质量检验人员或质量部门负责人 授权的人员处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则A、原因找不出不放过R责任查不清不放过G纠正措施不落实不放过不合格品的处理结论一次性有效，不能作为今后不合格品处 理和验收的依据属于检验员错检、漏检经过的不合格品，由操作人员与检验 员共同在“责任人”栏内签字，各负其责不合格品处理程序对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标识，及 时隔离初步处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提 交哪一级处理做出结论：按规定权限

5、，对不合格品做出结论（报废、返工 和降级使用）返工产品由检验人员做出结论，报废和降级2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正使用由质量部门组织监审小组负责做出结论处理结论的实施不合格品处理纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状 态A、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通 知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准B、返修：为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再 加工C、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的 改变D、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可E、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措 施F、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可G、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产 品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会