定襄县河边镇联合学校

1、 定襄县河边镇联合学校部门预算编制说明2019年定襄县河边镇联合学校2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运行经

2、费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、定襄县河边镇联合

3、学校及所属事业单位概况 （一）基本情况 定襄县河边联校为定襄县教育和文化局下属单位。属于基础教育学校。财政全额补助事业单位。 （二）机构设置情况设置中心校办公室1个、下属学校12所。（河边初中、河一学校、河二学校、河三学校、海虹学校、大关山学校、青石学校、陈家营学校、芳兰学校、南作小学、工农学校、集贤小学）。二、人员构成情况事业人员编制180人（其中河边中心校150人，南庄中心校30人），实际在职人员167人（其中河边中心校139人，南庄中心校28人）.第二部分：定襄县河边镇联合学校2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情

4、况（一）收入预算说明。2019年收入总预算 1714.3143 万元，同比增加245 万元，同比增长16.7 %。其中：公共财政预算拨款 1714.3143 万元，同比增加245 万元，同比增长16.7 %。分析原因：2019年预算较2018年增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金财政补贴部分，故预算额度增加额较大。（二） 支出预算说明。2019年支出总预算1714.3143万元，其中：基本支出1714.3143万元，占支出总预算100%，同比增加245 万元，同比增长16.7 %。；项目支出 0万元，占支出总预算0%，同比增加(减少)0万元，降低(减少)0%。分析原因：2019年预算

5、较2018年增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金财政补贴部分，故预算额度增加额较大。1按支出功能分类科目划分： 教育支出预算1714.3143 万元，同比增加245 万元，增长16.7 %。分析原因：2019年预算较2018年增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金财政补贴部分，故预算额度增加额较大。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出1714.3143万元，占支出总预算100%，同比增加245 万元，同比增长16.7 %。其中：工资福利支出预算1692.4183万元（其中包含一般公共预算1692.4183 万元和纳入财政专户0万元

6、）；占基本支出预算98 %，同比增加223 万元，同比增长16.7 %。分析原因：2019年预算较2018年增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金财政补贴部分，故预算额度增加额较大。商品和服务支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比增加(减少) 0万元，增长(减少)0%;对个人和家庭的补助支出预算21.896万元；占基本支出预算2%，同比增加21.89万元，增长100 %。分析原因：2019年预算较2018年增加了对退休人员一次性补贴，故预算额度增加额较大。（2）项目支出预算。项目支出 0万元，占支出总预算0 %，同比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。其中：工资福利支出预算0万元；

7、占项目支出预算的0 %；商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0 %；对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0 %；其他资本性支出0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出 1714.3143万元，其中：基本支出1714.3143万元，项目支出0万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：01、行政运行 0万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。02、

8、一般行政管理事务0万元，包含03、机关服务事业运行99、其他 事务支出（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为0万元，（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算 0万元，其中：比2018年0 万元，同比增加（减少）0万元，增长(减少)0 %。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费

9、预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年预算 0万元减少0万元，同比下降 0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支

10、出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，定襄县河边镇联合学校国有固定资产18153836.04元，其中房屋建筑物价值10899994元、其他固定资产7253842.04元。重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。无第六部分：预算绩效管理表。(详见附件)定襄县河边镇联合学校(公章)2019年2月10日 2019年收支预算总表（表一） 单位：万元

11、收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1714.3143一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出1714.3143六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债

12、务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1714.3143本年支出合计1714.3143用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计1714.3143 支 出 总 计1714.31432019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入2052050202人员支出1274.85751274.85752050202退休一次性补贴15.515.52050202其他对个人和家庭的补助支出6.3966.

13、3962082080505养老保险211.0884211.08842080502离退休经费39.520039.52002102101201医疗保险79.204879.20482212210201住房公积金87.747687.7476合 计1714.31431714.31432019年预算支出总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2052050202人员支出1274.85751274.85752050202退休一次性补贴15.515.52050202其他对个人和家庭的补助支出6.3966.3962082080505养

14、老保险211.0884211.08842080502离退休经费39.520039.52002102101201医疗保险79.204879.20482212210201住房公积金87.747687.747622999其他支出合 计1714.31431714.31432019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款1714.3143一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1714.31431714.3143六、科学技术支出七、文化体

15、育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1714.3143本年支出合计1714.31431714.3143上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计1714.3143支 出 总 计1714.31431714.31432019年一般公共预算支出预算表（表五）

16、 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%2052050202人员支出1274.85751274.85752050202退休一次性补贴15.515.52050202其他对个人和家庭的补助支出6.3966.3962082080505养老保险211.0884211.08842080502离退休经费39.520039.52002102101201医疗保险79.204879.20482212210201住房公积金87.747687.7476.229其他支出22999其他支出合 计1714.314317

17、14.31432019年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出30101基本工资1629.41831629.4183.302商品和服务支出30201办公费30202印刷费.303对个人和家庭的补助21.89621.896.合 计1714.31431714.3143 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目0000000000000000合计0 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算

18、数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出000212080002120803000000000000000000合 计0002019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用0002公务接待费0003公务用车费000其中：（1）公务用车运行维护费000（2）公务用车购置费000合 计000 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数河边镇联合学校1714.3143合计1714.3143单位运转经费绩效评价申报表

19、申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）保障*地方，*面积办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标购买电量*度购买水量*吨供暖面积*平方米维护电梯*部（按规定、运行楼层等细化）专线租赁时间*月/天/分物业管理建筑面积、绿地面积、车辆管理数量、服务人数等细化质量指标质量指标电梯运行停运率*%专线速度*M物业管理*等级产出指标时效指标维修响应时间及时安保车辆管理24小时制保洁*次/天成本指标水暖电执行国家标准专线租赁费*元/年物业管理费*元/平方米电梯运行率*元/部*年效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度*

20、%其他满意度外来人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10*设备购置绩效目标申报 申报单位： 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购建设施*立方米变压器、电缆及低压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响

21、使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10培训/会议绩效目标申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标培训/会议人数*人培训/会议期数及班次*期，*班次/期培训学时/会议*小时/期培训/会议覆盖率*%.质量指标培训课程设置/会议安排合理师资力量强培训/会议环境良好培训合格率/会议*%时效指标培训/会议时间安排按次细

22、化成本指标人均培训费*元/人效益指标社会效益对外提供服务次数*次其他效益指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指标服务对象满意度学员/参会人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10大型修缮绩效评价申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过对外墙、门柱、围墙，以及*重要仪器设备等大修，恢复了原设备或设备功能，保障了正常的办公环境一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积*平方米重建建筑物数量*个重建建筑物建筑量*立方米围墙护栏*平方米前门大厅维护*平方米重要设备或仪器大修*台质

23、量指标质保期*年建筑材料标准按设计细化建筑标准中等或豪华质量投诉*%或*次时效指标重建或大修时间*年*月-*年*月成本指标墙面或大厅造价*元/（按配置标准）重建门柱造价*元/m围墙护栏造价*元/占投资总额百分比*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响保持原有功能*年其他效益指标公用环境安全舒适实用及相关业务实现满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10网络运行维护绩效评价申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）维护*系统（硬件*个，软件*套，维护面积*平方米）正常运转，使之达到

24、设计能力，保障*各工作站正常运转，满足*人次需求一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块*各维护通讯设备*台维护安全设备*台维护服务器主机*台维护桌面终端*台维护机房面积*平方米维护光缆线路*米服务次数或时间*次或*小时质量指标质量指标运维服务等级*级别系统正常运转率*%维修质量*标准投诉量*%或*次时效指标时效指标故障维修响应时间*小时运行维护响应时间*分钟成本指标成本指标综合运维费*元/台占投资总额百分比*%效益指标社会效益指标社会效益指标提供服务次数（对外服务系统）*次其他效益指标其他效益指标管理水平和效率提高*满意度指标服务对象满意

25、度服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度其他满意度使用人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过培训、指导监督，开展公益诉讼，维护社会正常秩序。一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标摸排线索*件进入诉前案件*件诉讼案件*件鉴定案件*个基层指导*人次培训（是否可以将类似培训纳入统一的业务培训）.质量指标漏、错等比率？（按国家有关要求细化*%问题线索处置率*%立案案件办结率？*%鉴定质量程序公正时效指标按要求及时成本指标案件诉讼费

26、*元/件鉴定费*元/件相关设备*元效益指标社会效益社会公平正义维护经济效益指标保护经济财产*万/亿元满意度指标服务对象满意度检举提供线索人员满意度*%填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10项目支出绩效目标申报（表一） 申报单位： 项目名称（要与部门预算项目名称一样）主管部门及代码部门或一级预算单位实施单位项目属相（新增或延续）项目期项目资金（万元）中期资金总额（万元）年度资金总额（万元）其中：中央财政资金其中：中央财政资金（万元）省级财政资金省级财政资金（万元）市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金（万元）项目概况（简要描述项目内

27、容、目的、组织管理、实施计划、后期管理等）立项依据（相关发展规划，以及党委政府决策决定及政策等文件）设立的必要性（从项目能够解决的主要问题以及对部门的影响进行分析说明）保证项目实施的制度、措施（填列项目管理的制度、措施，确保项目按目标和规定期限内实现，建立长效机制，解决后续管理，防范项目管理风险和实施风险等）项目实施计划（项目实施的具体步骤，时间控制、质量控制等）填报人：薄艳伟 单位负责人：刘青山 填报日期：2019-2-10项目支出绩效目标申报（表二） 申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）（文字概述描述）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标*质量指标质量指标