东宝区社会管理和数字化城市管理指挥中心

1、 东宝区社会管理和数字化城市管理指挥中心2018年度部门决算目 录第一部分 区社会管理和数字化城市管理指挥中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 区社会管理和数字化城市管理指挥中心2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表十、部门决算相关信息统计表第三部分 区社会管理和数字化城市管理指挥中心2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释 第一部分 区社会管理和数字

2、化城市管理指挥中心概况 一、主要职能1）、研究制定全区社会管理和城市管理监督、指挥、协调和考核办法，建立科学完善的监督考评体系。2）、负责接收市监督指挥中心派遣的社会管理、城市管理、治安管理、交通管理等方面需要处置的问题，按照管辖权限，由区指挥中心将工作任务派遣至街道及区级责任单位进行处置，并将处置结果反馈至市监督指挥中心。3）、负责接收街道、社区反映的社会管理、城市管理、治安管理、交通管理等方面的政策咨询、意见建议、问题投诉等业务信息，对所受理的各类问题进行分解分类，确定处置的责任单位，及时派遣至区级责任单位进行处置。4）、及时汇总社会管理和城市管理等方面的信息，定期进行分析、研判，对重点、

3、难点和突出问题及时提出综合治理意见，并协调、督促相关责任单位进行处置。5）、对派遣到各地、各责任单位工作任务的落实情况进行监督、核查、审核、汇总和评价。6）、负责对各地、各责任单位社会管理、城市管理、治安管理、交通管理等方面的工作情况进行检查、考核。7）、完成区委、区政府交办的其他工作任务。二、机构设置 区社管中心为区政府直接管理的正科级事业单位，内设3个科室，分别为办公室、综合考评科、指挥协调科。机关核定全额事业编制11人；主任领导职数1名，副主任领导职数2名。第二部分 区社会管理和数字化城市管理指挥中心2018年度部门决算表第三部分 区社会管理和数字化城市指挥中心2018年度部门决算情况说

4、明一、2018年区社会管理和数字化城市管理指挥中心工作概况 （一）社会治理积分制管理取得新成效。丰富积分内容，健全奖励机制，制定了免费体检、涉农奖励、健康服务卡奖励、健身卡（购书卡）奖励、积分优胜户（包括居民、家庭、商户、物业等）评选等多项奖励措施，确保社会治理积分制管理内容合理、操作科学、奖励公平，使东宝做法成为全市标准，上升为荆门模式。按照“发展一个，带动一批，影响一片”的思路，对城区50%的社区和乡镇30%的村进行重点打造，确定了72个积分制管理示范社区（村）、1000多个积分优胜户，有效促进了积分制工作提质扩面。（二）平安和谐东宝建设有了新举措。与综治办、公安部门对接，加大城乡接合部、

5、农村公共区域视频监控建设力度，推进“雪亮”工程建设。整合了749个农村网格化视频监控资源，与公安系统平台进行对接，实现“重点区域、重点路段、重点部位”高清探头全覆盖，实行24小时实时监控。目前，综治中心与公安机关视频图像连通率达100%，实现区、乡镇、村（社区）三级联网，形成了“空中有眼睛监控，地面有人能防控”的新格局，提升了农村社会治安综合治理水平。（三）网格化便民服务水平登上新台阶。一是实现电子政务外网全覆盖。围绕“互联网+政务服务”工作目标，推进政务服务“全市一网”向基层延伸。依托网格化管理专线，进行扩容升级改造，分配“放管服”专用IP地址，实现全区9个乡镇（街道）和162个村（社区）电

6、子政务外网全覆盖。二是开展便民服务事项办理。今年，全区网格员共排查、上报并处置各类社会管理案（事）件50500件。排查化解各类矛盾纠纷1600余起，帮扶救助困难群众3200余人次，为群众代办医疗、养老、低保、廉租房申报、就业咨询等服务事项9680余人（次）。三是强化网格员业务培训。分批次对业务骨干和网格员进行业务培训，全年培训达260余人次，有效提高网格员队伍的整体工作水平和综合履职能力。（四）数字城管工作水平有了新提升。落实“五个一（一日一次短信提醒，一周一次工作调度会，一月一次考核通报，一月一次与市中心联系工作，一季度一次工作点评）”工作机制，加强对各专业部门、街道社区的协调督办，切实提高

7、了数字城管案（事）件的办件质量和效率。今年以来，我区数字城管平台共受理案（事）件22219件（其中包括“12319”热线投诉案件176件），结案22214件，结案率达99.98%。全年第二、三、四季度我区数字城管考核成绩在全市同类区考核中均排名第一，为我区城市管理综合考评成绩提供了基础保障。（五）坚决打赢精准脱贫攻坚战。全面实施三大惠民工程、落实“三个一”促进脱贫攻坚，确保了李坪村2018年脱贫目标的7户27人如期脱贫。全年共平整新修通组路5公里，涉及贫困户18户66人；灌溉石渠1.2公里，涉及贫困户15户48人。架设自来水管道6千米，为126户农户解决安全饮水问题，涉及贫困户23户75人。成

8、立由38户农民组成的土地股份制合作社，发展稻虾养殖，涉及贫困户7户，农田34亩，解决贫困21户35人务工，人平增加1.2万元收入。免费为全村22户贫困户发放种羊132头和饲料44吨，为23户贫困户免费发放牲猪116头，并给与适当的资金补贴。积极与新入驻的荆门市昌华农业有限公司对接，优先聘请李坪村有劳动能力的贫困户到该公司务工，目前在该公司打零工的贫困户有11户，全年共增加贫困户收入近10万元。结合“扶贫日”和九九重阳节等节日，为孤寡老人留守儿童送去节日问候和慰问金共1.2万元。组织机关开展“衣旧情深”捐赠活动，共获捐赠衣物35件，为贫困户送去温暖和爱心。（六）扎实开展好各项城市管理工作。马路局

9、长工作有声有色。建立马路局长巡查值守工作制度，定岗定责狠抓落实。对本单位包联路段（东方百货至向东桥）上出现的涉及：路面不洁、绿化带垃圾、墙面牛皮廯、乱堆乱放、乱牵乱挂、出店经营等问题，做到发现及时、耐心劝导，主动帮助商户搬抬杂物，将共享单车摆放整齐。在区城管委第二季度对区直单位包联主次干道综合考评成绩为97.67分，排名第二。创城攻坚全面推进。安排2至3名同志常驻社区，帮扶并指导社区开展创城工作。深入包联社区、楼栋、庭院、街巷，开展文明劝导、入户宣传、发放资料，引导居民认同和支持文明城市创建，营造创城和谐良好氛围。 二、2018年度收入支出总体情况说明区社管中心2018年度收入总计 296.9

10、2万元，支出总计296.92万元。三、2018年度收入决算情况说明区社管中心2018年收入合计206.19万元，其中财政拨款206.19万元，占收入总额的100%。四、2018年度支出决算情况说明区社管中心2018年支出合计279.68万元，其中：基本支出155.68万元，占支出总额的55.66%（其中：人员支出137.27万元，占支出总额的88.26%，日常公用支出18.42万元，占支出总额的11.83%）；项目支出124万元，占支出总额的44.34%。 五、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 区社管中心2018年财政拨款收支总决算分别为206.19万元；279.68万元。与2017

11、年相比，财政拨款收入总计增加38.68万元，支出增加22.73万元。原因是人员增加。 六、2018年财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 区社管中心2018年财政拨款支出279.68万元，与 2017年相比，财政拨款支出增加22.73万元,上升8.85%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 区社管中心2018年财政拨款支出279.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.98万元，占总支出的88.31%；社会保险就业支出16.98万元，占总支出的6.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.35万元，占总支出的2.27%；住房保障（类）支出9.37 万元，占总支

12、出的3.35%。（三）财政拨款支出决算具体情况 区社管中心2018年财政拨款支出年年初预算为 155.5万元，支出决算为279.68万元，完成年初预算的179.86%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员的经费增大和业务量增大所需。 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 区社管中心2018年财政拨款基本支出155.68万元，其中：人员经费137.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

13、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 八、2018年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明 （一）“三公经费”支出情况 区社管中心2018年“三公经费”支出3.53万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.58万元，占“三公经费”的73.09%；公务接待费0.95万元，占“三公经费”的26.91%。1、公务车购置及运行维护费2.58万元。2018年末，共有1辆公务车。2、公务接待费0.95万元。20

14、18年公务接待14批，100人次，人均接待费95元。3.因公出国出境情况：区社管中心本年度没有因公出国出境情况。 （二）公用经费支出情况 2018年区社管中心公用经费支出18.42万元，比上年机关运行经费21.56万元减少3.14万元。主要原因是：节约开支。 （三）政府采购支出情况 区社管中心2018年政府采购采购支出0.36万元，主要是因为人员的增加购置电脑一台。（四）国有资产占用情况 截至 2018年12月31日，区社管中心共有车辆 1 辆，属于一般公务用车1辆。（五）预算绩效管理工作开展情况说明。按照区财政有关要求，2018年区社管中心所有预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。组织对

15、政务中心监察（控）系统建设运维专项经费等项目开展绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出124万元 。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政预算当年安排的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金 三、一般公共服务支出-行政运行：指区行政审批局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出； 四、一般公共服务支出-一般行政管理事务：指区行政审批局用于行政审批平台事务、公共资源交易监管事务及公共资源交易中心等项目支出。 五、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：主要用于职工的医疗保险支出。 六、住房保障支出-住房公积金：主要用于在职人员的住房分配货币化补贴资金 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、公务接待费等）。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业